Постановление администрации г. Заволжья Городецкого района Нижегородской области от 19.11.2014 N 499 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 г. № 499
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАВОЛЖЬЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Заволжья", в целях внедрения с 2015 года программных методов планирования бюджета города Заволжья Администрация города Заволжья постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы".
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru),
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
А.И.СОРОКИН
Утверждена
постановлением Администрации г. Заволжья
Городецкого муниципального района
от 19.11.2014 № 499
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ ЗАВОЛЖЬЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. Паспорт программы
Муниципальный заказчик - координатор программы
Администрация города Заволжья
Разработчики, соисполнители муниципальной программы
Администрация города Заволжья
Муниципальное бюджетное учреждение "Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс" (МБУ "Заволжский ФОК")
Цель программы
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом, ведению здорового образа жизни и совершенствование системы подготовки спортивного резерва
Задачи программы
- Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная работа с детьми и молодежью;
- Популяризация физической культуры и спорта;
- Создание условий для максимального вовлечения жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;
- Создание условий для повышения профессионального уровня работников физической культуры и спорта;
- Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса путем развития детско-юношеского спорта и обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов города в соревнованиях различного уровня;
- Содержание материально-технической базы физической культуры и спорта в технически исправном состоянии;
- Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Этапы и сроки реализации программы
2015 - 2017 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет всех источников финансирования
Всего за период реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы" - 269221,6 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г. - 47247,1 тыс. руб.;
2016 г. - 48924,4 тыс. руб.;
2017 г. - 173050,1 тыс. руб.
В том числе по бюджетам:
- бюджет города Заволжья 148301,6 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 46097,1 тыс. руб.
2016 г. - 47752,4 тыс. руб.
2017 г. - 54452,1 тыс. руб.
- районный бюджет 1415,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 450,0 тыс. руб.
2016 г. - 472,0 тыс. руб.
2017 г. - 493,0 тыс. руб.
- областной бюджет 117405,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 0
2016 г. - 0
2017 г. - 117405,0 тыс. руб.
- внебюджетные средства 2100,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 700,0 тыс. руб.
2016 г. - 700,0 тыс. руб.
2017 г. - 700,0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы":
индикаторы:
- Доля граждан города Заволжье, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города - 6,7%;
- Соотношение спортивных мероприятий, посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2013 году), - 166,6%;
- Соотношение спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2013 году), - 112,5%;
- Доля квалифицированных специалистов учреждения (к общему количеству тренерского состава) - 79%;
- Соотношение призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях в соответствующих годах (к базовому 2013 году), - 114,3%;
- Соотношение единовременной пропускной способности спортсооружений (к предыдущему году) - 100%;
- Соотношение количества спортивных сооружений города в соответствующих годах (к базовому 2013 году) - 105,9%;
непосредственные результаты:
- Количество граждан г. Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города - 2613 чел.;
- Количество спортивных мероприятий, посвященных памятным дням и датам, - 5 мероприятий;
- Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений и города, - 45 ед.;
- Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ - 70 ед.;
- Количество специалистов физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, - 52 чел.;
- Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях, - 320;
- Количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивно-массовых разрядов, - 695 чел.;
- Количество занимающихся в спортивных секциях, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общей численности занимающихся - 16 чел.;
- Количество лиц старше 6 лет, занимающихся физической культурой и спортом, - 1059 чел.;
- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 405 чел.;
- Количество спортивных сооружений города - 18 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений. Спорт на всех его уровнях - это механизм для самореализации человека, его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Спортивное движение сегодня - одно из самых мощных и массовых движений.
Целью стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2017 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" одним из направлений деятельности органов местного самоуправления является осуществление регламентации исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.
Деятельность учреждений, которые оказывают муниципальные услуги в сфере спорта, физической культуры и спорта, оздоровительной кампании, регламентируется Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". В городе Заволжье деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется посредством муниципального бюджетного учреждения "Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс" (МБУ "Заволжский ФОК").
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта:
- разработаны и утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями;
- осуществлена разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), по определению первоначальных нормативов затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
Массовая физкультурно-спортивная работа с населением направлена на рациональную организацию свободного времени, удовлетворение потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе с пользой для здоровья. Особенно эта работа решает такие важные задачи, как предупреждение детской безнадзорности и преступности, помогает семье в воспитании детей и подростков, позволяет целенаправленно формировать здоровые интересы и вести борьбу с курением, пьянством, наркоманией и другими вредными привычками.
Сегодня 6,1% жителей города на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом. Следует признать, что охват населения занятиями физической культурой сдерживается низким уровнем материально-технической базы спорта, в том числе и материально-технической обеспеченности спортивных сооружений МБУ "Заволжский ФОК".
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон существующей системы физического воспитания, к числу которых относится:
- отсутствие единой информационной политики спортивно-оздоровительного направления работы с населением;
- несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным требованиям для развития и занятий массовым спортом.
МБУ "Заволжский ФОК" регулярно организует спортивные соревнования с привлечением жителей города, области и России. Среди них наиболее популярными являются: соревнования по лыжным гонкам "Заволжская лыжня", Всероссийский турнир по баскетболу памяти Ю.И. Голубина, областной турнир по борьбе дзюдо, эстафетный пробег, посвященный Дню победы в ВОВ, "Заволжский полумарафон", посвященный Дню молодежи, Российский турнир по теннису, посвященный памяти Э.Я. Бомштейна, турнир по волейболу под девизом "Народ и армия едины", Традиционный эстафетный пробег, посвященный Дню машиностроителя, в которых принимают участие около 436 человек.
Организовываются и проводятся спартакиады для жителей города, в которых принимают участие подразделения ОАО "ЗМЗ" и дочерних предприятий, ОАО "НижегородРусГидро", ООО "Жилсервис-3", ООО "Леони", ООО "ШОТТ ФП" (всего около 1100 чел.) и другие.
Информация о достижениях в сфере физической культуры и спорта регулярно поступает в средства массовой информации. Сотрудники местных газет и телевидения присутствуют на самых массовых мероприятиях с последующим их освещением в СМИ.
При организации массовых значимых и крупномасштабных спортивных мероприятий проводятся рекламные кампании, в т.ч. размещаются баннеры, распространяются афиши, буклеты и другая информационная печатная продукция.
Для увеличения количества принимающих участие в соревнованиях необходимо увеличить: информационные мероприятия среди различных слоев населения, пропаганду здорового образа жизни, проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в детско-молодежной среде, формирование у населения навыков здорового образа жизни.
Развитие спорта высших достижений базируется на последовательной и системной работе, основой которой является детско-юношеский спорт.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года по обеспечению условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для бесплатных занятий физической культурой по месту жительства и работы, внесены изменения в Закон Нижегородской области "О физической культуре и спорте в Нижегородской области" от 11 июня 2009 года № 76-З, определяющие круг лиц, имеющих право пользоваться спортивными сооружениями, находящимися в государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, на безвозмездной основе. Все посещающие спортивные секции МБУ "Заволжский ФОК" также занимаются безвозмездно.
Согласно данным статистической отчетности на 1 января 2014 года в МБУ "Заволжский ФОК" физической культурой и спортом занимаются 1172 человека.
По состоянию на 1 января 2014 года в городе 17 спортивных сооружений. В их числе и спортивные сооружения МБУ "Заволжский ФОК", единовременная пропускная способность которых 405 человек, что составляет 34,6% от общего числа занимающихся.
Обеспеченность МБУ "Заволжский ФОК" спортивными сооружениями составляет:
- спортивные залы - 0,33 тыс. кв. м на 10 тыс. населения;
- плоскостные сооружения - 1,5 тыс. кв. м на 10 тыс. населения;
- плавательный бассейн - 0,088 тыс. кв. м на 10 тыс. населения.
Для занятий физической культурой и спортом в МБУ "Заволжский ФОК" культивируются 16 видов спорта: баскетбол, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, теннис, фигурное катание на коньках, художественная гимнастика, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, парусный спорт, шахматы, настольный теннис, велоспорт, дзюдо.
Прием учащихся производится на основании свободного набора всех желающих, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом спорта. Минимальный возраст ребенка составляет 6 - 12 лет в зависимости от избранного вида спорта.
Спортивное обучение учащихся проводится по тренировочным планам, разработанным в соответствии с типовыми учебными планами, утвержденными органами государственной власти РФ в области физической культуры и спорта.
Общая продолжительность обучения в учреждениях составляет 12 лет и включает в себя несколько этапов обучения. Перевод спортсменов на очередной этап подготовки производится на основании выполнения контрольных нормативов по общефизической и специальной подготовке, уровня спортивных результатов и выполнения спортивной программы.
Основными формами тренировочного процесса являются групповые тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам, участие в соревнованиях и тренировочных сборах, пребывание в спортивных лагерях, тестирование занимающихся и проведение классификационных экзаменов, проведение спортивных соревнований.
За период 2010 - 2013 гг. в МБУ "Заволжский ФОК" трудоустроены молодые специалисты (3 человека) для работы в секциях дзюдо и художественная гимнастика.
Таким образом, одной из задач данной программы также является и подготовка спортивного резерва.
За период 2013 - 2014 гг. занимающимися в МБУ "Заволжский ФОК" были показаны следующие результаты:
Легкая атлетика.
Чемпионат Нижегородской области по легкой атлетике:
Перфилова Елена - 3 место (800 м), выполнила 1 спортивный разряд.
Первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998 - 99 г.р., 1996 - 97 г.р.:
Перфилова Лена - I место (400 м), I место (800 м); Белов Илья - I место (100 м), II место (200 м).
Первенство области по легкой атлетике:
Стародубова Алина - 1 место.
Бокс.
Первенство Нижегородской области по боксу:
Рысин Миша - I место, Семенов Артем - III место, Еремин Сергей - III место, Антипов Алексей - III место, Баранов Влад - I место, Голубев Данила - III место, Молитвин Павел - I место.
XV традиционный международный турнир по боксу на призы "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" г. Кстово:
Юноши 1997 - 98 г.р.: Боков Виталий - I место, Голубев Данила - III место.
Юноши 1999 - 2000 г.р.: Тугунов Антон - II место.
Юноши 2001 - 2002 г.р. Федотов Денис - II место, Логиничев Илья - III место.
2005 г.р.: Ярцев Андрей - II место, Щербаков Матвей - III место.
Первенство Приволжского федерального округа, г. Чебоксары:
Рысин Михаил - III место.
Пауэрлифтинг.
Чемпионат Приволжского федерального округа по жиму лежа, г. Чебоксары:
Виноградов Василий - I место, Шумилов Александр - I место.
Глушков Сергей - мастер спорта России, Сулейманов Вячеслав - разряд КМС.
Первенство области среди юношей и юниоров, г. Арзамас:
Макаров Алексей - I место, Глушков Сергей - мастер спорта России.
Открытый Кубок Нижнего Новгорода по пауэрлифтингу, г. Н.Новгород:
Виноградов Василий - I место, Шмигельский Андрей - II место, Бугров Евгений - III место.
Лев Бергерт стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу (версия AWPS) в своей весовой категории.
Плавание.
Первенство Нижегородской области по плаванию среди мальчиков и девочек 2005 г.р. и моложе, г. Н.Новгород:
Ярцев Андрей - III место (25 м, батт.), II место (25 м в. ст.).
Всероссийские соревнования по плаванию, г. Дзержинск:
Романович Дарья - II место по сумме двух дистанций (КМС, в составе сборной Нижегородской области по плаванию).
Вечканов Егор - I место по сумме двух дистанций.
Художественная гимнастика.
Первенство ПФО, г. Саранск:
Саратовцева Арина заняла I место в составе команды Нижегородской области в групповых упражнениях.
Первенство России, г. Казань:
Аверина Дина - II место в многоборье, в финале в отдельных видах: II место в упр. с обручем, III место в упр. с мячом, III место в упр. с булавами.
Первенство России в групповых упражнениях, г. Казань:
Саратовцева Арина в составе сборной команды Нижегородской области заняла III место в многоборье и в отдельных видах: I место - в упражнениях с булавами, III место - в упражнениях с обручами.
Кубок России по художественной гимнастике, г. Казань (в соревнованиях принимали участие 30 сильнейших гимнасток России - мастеров спорта):
Аверина Арина - II место, Аверина Дина - III место.
Дзюдо.
Спартакиада учащихся Нижегородской области по дзюдо, г. Дзержинск:
Кузнецова Виктория - III место, Кириллова Виктория - II место.
Грошовкина Екатерина - II место, Кромов Дмитрий - III место.
Баскетбол.
В рамках чемпионата области по баскетболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2012 - 2013 гг. команда "Мотор" заняла 2 место, сезон 2013 - 2014 гг. - 1 место.
Областной турнир по баскетболу имени Пландина П.И. среди юношей 1999 - 2000 г.р., г. Арзамас:
Команда "Мотор" (Заволжье) заняла I место.
Футбол.
межобластной турнир среди мальчиков 2002 - 2003 г.р.:
команда "Мотор" заняла 1 место.
мужская команда по футболу заняла 3 место на чемпионате Нижегородской области среди мужских команд 1 лиги.
Лыжные гонки.
Открытое первенство района в рамках соревнований "Лыжня России", г. Городец:
Комиссарова Лера - I место, Крячек Полина - III место, Соколов Иван - III место.
Глухова Алена - I место, Забродин Андрей - I место.
Чернигин Леонид - I место, Шалявин Василий - II место.
Волейбол.
Турнир по волейболу на приз В.П. Чкалова, г. Чкаловск:
команда "Мотор" (Заволжье) - I место.
Фигурное катание.
Межрайонные соревнования по фигурному катанию, г. Балахна:
Шароварова Александра - I место, Макарычева Карина - II место, Ступина Настя - I место.
Открытое первенство Городецкого района:
Воронцова Ира - 2 место.
По итогам проведения ежегодной программы начального обучения технике катания на коньках среди детских садов города Заволжья (октябрь 2013 г. - апрель 2014 г.) состоялись традиционные соревнования на льду "Веселые старты", в которых приняло участие 15 детских садов (из 18 детских дошкольных учреждений города Заволжья).
Парусный спорт.
Вторая Нижегородская Бизнес-регата:
по результатам пяти гонок заволжская яхта "Силуэт" заняла в своей группе I место.
Качество подготовки спортсменов и их выступление на различных соревнованиях создает определенный имидж города Заволжья и Городецкого района.
Порядок формирования сборных команд города по видам спорта определяет принципы и методы включения в сборную команду области по видам спорта спортсменов, тренеров и специалистов.
Спортсмены города принимают активное участие в соревнованиях различного уровня. Ежегодно наши спортивные команды принимают участие в чемпионате и первенстве Нижегородской области по футболу 3 командами (1 мужская и 2 детские), в чемпионате области по баскетболу 2 командами (1 мужская и 1 юношеская), а также командами и отдельными спортсменами по видам спорта.
В целом только за 2013 год нашими спортсменами продемонстрированы стабильные высокие результаты на соревнованиях разного уровня, на которых завоевано 296 призовых мест.
Но, несмотря на довольно высокие показатели результативности участия в соревнованиях различного уровня, следует отметить ряд основных проблем, негативно влияющих на развитие физкультуры и спорта в городе Заволжье:
- низкий уровень материально-технической базы спорта, в том числе и материально-технической обеспеченности спортивных сооружений;
- недостаток спортивных объектов МБУ "Заволжский ФОК", удаленность их от микрорайонов "Пушкинский", "Рождественский";
- несоответствие материальной базы нормативным требованиям для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
В целях содействия успешному развитию спорта следует усовершенствовать организацию системы обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка при проведении спортивных мероприятий.
Недостаточное финансовое обеспечение отрасли "физическая культура и спорт" сдерживает решение проблем.
Применение программно-целевого метода при решении существующих проблем позволит:
- обеспечить последовательность, преемственность и контроль за использованием муниципальных средств;
- создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и функционирования системы подготовки спортивного резерва, созданной в ходе реализации программы;
- обеспечить стабильное пополнение спортивных сборных команд города талантливыми молодыми спортсменами;
- добиться улучшения результатов выступления спортивных сборных команд города на областных, всероссийских и международных соревнованиях;
- увеличить число спортсменов города - кандидатов в составы спортивных сборных команд Нижегородской области.
Реализация программы предусматривает комплексное решение проблем привлечения детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, обеспечения системного отбора в сборные команды города, района и Нижегородской области талантливых спортсменов и их качественной подготовки.
2.2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху, ведению здорового образа жизни, создание условий для успешного выступления спортсменов учреждений на областных, всероссийских и международных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Указанная цель соответствует стратегической цели социально-экономического развития города - повышению уровня и качества жизни населения города.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная работа с детьми и молодежью.
2. Популяризация физической культуры и спорта.
3. Создание условий для максимального вовлечения жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.
4. Создание условий для повышения профессионального уровня и условий труда работников физической культуры и спорта.
5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса путем развития детско-юношеского спорта и обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов города в соревнованиях различного уровня.
6. Содержание материально-технической базы физической культуры и спорта в технически исправном состоянии.
7. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
Перечень основных задач Программы, сроков реализации и финансовое обеспечение, необходимое для их реализации, приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2017 год в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий.
Полный перечень мероприятий, сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы
Индикаторы достижения цели Программы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности МБУ "Заволжский ФОК" в Администрацию города Заволжья.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие физической культуры и спорта города, разработки дополнительных мероприятий за счет средств бюджета. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
Индикаторы
1.
Доля граждан г. Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (к общей численности населения города)
%
5,9%
6,1%
6,1%
6,5%
6,7%
2.
Соотношение количества спортивных мероприятий, посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2013 году)
%
100%
133,3%
133,3%
166,6%
166,6%
3.
Соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2013 году)
%
100%
102,5%
105%
107,5%
112,5%
4.
Доля квалифицированных специалистов учреждения (к общему количеству тренерского состава)
%
75%
77,3%
78%
78,5%
79%
5.
Соотношение количества призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях в соответствующих годах (к базовому 2013 году)
%
100%
105,7%
107,1%
112,5%
114,3%
6.
Соотношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений (к предыдущим годам)
%
100%
100%
100%
100%
100%
7.
Соотношение количества спортивных сооружений города в соответствующих годах (к базовому 2013 году)
%
100%
100%
100%
105,9%
105,9%
Непосредственные результаты
1.
Количество граждан г. Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города
чел.
2301
2447
2447
2535
2613
2.
Количество спортивных мероприятий, посвященных памятным дням и датам
ед.
3
4
4
5
5
3.
Приобщение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе:
3.1.
Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений и города
ед.
40
41
42
43
45
3.2.
Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ
ед.
63
65
68
68
70
4.
Количество специалистов физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации
чел.
13
16
17
17
18
5.
Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортсменов высокого класса, в том числе:
5.1.
Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских, международных соревнованиях
ед.
280
296
300
315
320
5.2.
Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов
чел.
682
690
695
695
695
5.3.
Количество занимающихся в спортивных секциях, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общей численности занимающихся
чел.
14
14
16
16
16
5.4.
Количество лиц старше 6 лет, занимающихся физической культурой и спортом
чел.
1157
1049
1059
1059
1059
6.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
чел.
405
405
405
405
405
7.
Количество спортивных сооружений города
ед.
17
17
17
17
18
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Объем финансирования подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Заволжский ФОК" рассчитывается из затрат на выполнение учреждением муниципального задания, включая фонд оплаты труда, ТЭРы, другие материальные затраты.
Финансовое обеспечение учреждения включает создание необходимых и достаточных условий для организации и проведения тренировочных сборов, организацию спортивных соревнований, обеспечение участия занимающихся в соревнованиях различного уровня.
Финансовые расходы на проведение спортивных мероприятий осуществляются на основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий на очередной год, положений о проведении мероприятий и смет расходов. Финансовое обеспечение проводимых спортивно-массовых мероприятий и соревнований направляется на приобретение наградной атрибутики (денежные призы, кубки, грамоты, медали), оплату судейских бригад, изготовление афиш, номеров, подготовку спортсооружений и приобретение необходимого спортинвентаря. Финансовое обеспечение участия спортсменов и сборных команд города предполагает транспортные расходы, питание, проживание, стартовые турнирные взносы, тренировочные сборы перед соревнованиями, оснащение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью.
Повышение профессионального уровня тренерского состава, специалистов области спорта осуществляется через подготовку, переподготовку и курсы повышения квалификации. Мотивацией повышения профессионального уровня является материальное стимулирование (по действующему Положению об оплате труда работников).
Проведение текущего ремонта учреждений спорта также предусматривает расходы бюджета города Заволжья.
В связи с тем, что подготовка спортивного резерва не относится к полномочиям городского поселения, а показатели отдельных спортсменов и команд достигают высокого уровня, программой предусматриваются средства районного бюджета для финансового обеспечения мероприятий программы:
- проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта;
- подготовка и участие ведущих спортсменов и команд в международных, всероссийских и областных соревнованиях.
Средства районного бюджета планируются в качестве финансового обеспечения участия спортсменов и сборных команд города Заволжья, отдельного представительства в соревнованиях различного уровня.
Средства планируются Комитетом по физической культуре и спорту и выделяются учреждению дополнительно к плановым назначениям бюджета города Заволжья.
Средства областного бюджета планируются в качестве финансового обеспечения реализации задач программы:
- содержание материально-технической базы физической культуры и спорта в технически исправном состоянии;
- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
В связи с тем, что отдельные спортивные объекты, построенные в шестидесятые годы прошлого столетия, требуют капитального ремонта, реконструкции, затраты на эти расходы превышают возможности бюджета города Заволжья, программой предусматривается привлечение средств областного бюджета.
Объем необходимых средств запланирован в соответствии со сметами на следующие виды работ:
- благоустройство территории Дома спорта,
- ремонт кровли зданий лыжной базы и стрелкового тира,
- текущий ремонт кровли здания Дома спорта,
- реконструкцию хоккейной площадки,
- реконструкцию спортивного ядра со зрительскими трибунами,
- строительные работы теннисной площадки с водонепроницаемым покрытием "HARD".
Обоснование необходимости выполнения и финансового обеспечения работ планируется направить на согласование в Правительство Нижегородской области, для последующего включения расходов на софинансирование в областной бюджет.
В качестве одного из источников финансового обеспечения программы предусматриваются поступления от приносящей доход деятельности, т.е. от платных услуг, оказываемых учреждением: проката спортивного снаряжения и инвентаря, аренды помещений и сооружений для организации спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий, оказания услуг по организации занятий в плавательном бассейне. Объем поступления внебюджетных средств зависит от погодных условий (прокат лыж, коньков), востребованности перечисленных платных услуг, платежеспособности населения.
Расходы за счет внебюджетных средств предусматриваются на приобретение или обновление материально-технических запасов для предоставления платных услуг, выплату заработной платы с начислениями персоналу, занятому предоставлением платных услуг по договорам, оплату стартовых турнирных взносов, а также на расходы, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями, а именно на:
- срочные текущие ремонты (по сметам),
- устранение замечаний по предписаниям государственной пожарной инспекции и других надзорных органов,
- уплату налогов, штрафов и пени;
- иные расходы.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников отражена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию
программы за счет всех источников финансирования
Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы"
Всего, в т.ч.
47247,1
48924,4
173050,1
269221,6
ФБ
ОБ <*>
0
0
117405,0
117405,0
РБ <*>
450,0
472,0
493,0
1415,0
МБ
46097,1
47752,4
54452,1
148301,6
ВнБ
700,0
700,0
700,0
2100,0
--------------------------------
<*> Указаны прогнозные значения, требуется софинансирование из районного и областного бюджетов.
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета города Заволжья отражена в таблице 3.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Заволжья
Статус/наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы бюджета города Заволжья (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы"
Всего
46097,1
47752,4
54452,1
148301,6
Администрация города Заволжья, МБУ "Заволжский ФОК"
46097,1
47752,4
54452,1
148301,6
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:
1. Финансовые риски:
- высокая инфляция;
- кризис банковской системы;
- сокращение объемов финансирования из бюджета на реализацию Программы.
2. Организационные риски:
- снижение в муниципальных заданиях учреждению количественных показателей объемов предоставляемых услуг населению;
- снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом у населения;
- удаленность спортивных объектов МБУ "Заволжский ФОК" от микрорайонов "Пушкинский", "Рождественский".
С целью ограничения финансовых рисков необходимо ежегодно корректировать перечень и объемы финансирования программных мероприятий.
Для снижения организационных рисков необходимо:
- усилить контроль за ходом выполнения программных мероприятий,
- рассмотреть вопрос о возможности строительства новых спортивных сооружений в микрорайонах "Пушкинский", "Рождественский",
- ежегодно публиковать данные о ходе реализации Программы,
- проводить мониторинг по видам спорта для выявления наиболее востребованных населением города с целью корректировки работы МБУ "Заволжский ФОК" и подготовки соответствующих специалистов.
3. Оценка эффективности реализации Программы
В соответствии с задачами Программы ее реализация позволит создать организационно-правовые условия для развития отрасли "Физическая культура и спорт" в городе Заволжье, существенно повысить обеспеченность города современными многофункциональными спортивными сооружениями, внедрить новые формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения, повысить эффективность деятельности спортивной направленности, что будет способствовать формированию у населения города, в первую очередь у детей и молодежи, привычки к спортивному стилю жизни.
В ходе реализации Программы предусмотрено проведение реконструкции и благоустройства физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и оснащение их современным, качественным спортивным оборудованием и инвентарем. Эти мероприятия позволят увеличить пропускную способность спортивных сооружений учреждения.
Реализация мероприятий программы позволит создать условия для результативного участия спортсменов города Заволжье в соревнованиях различного уровня, повысить мотивацию спортсменов города к достижениям высоких спортивных результатов, качественно повысить уровень подготовки спортсменов высокого класса.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Заволжья, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 (с изменениями, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 06.11.2014 № 477).
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
№ п/п
Наименование задачи
Период реализации, год
2015
2016
2017
Всего
1
Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная работа с детьми и молодежью
44319,1
46967,1
47390,5
138676,7
2
Популяризация физической культуры и спорта
50
52,3
54,6
156,9
3
Создание условий для максимального вовлечения жителей района различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни
520
531
542
1593
4
Создание условий для повышения профессионального уровня и условий труда работников физической культуры и спорта
464
487
509
1460
5
Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса путем развития детско-юношеского спорта и обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов города в соревнованиях различного уровня
350
367
383
1100
6
Содержание материально-технической базы физической культуры и спорта в технически исправном состоянии
723
120
106909
107752
7
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
821
400
17262
18483
Итого по программе
47247,1
48924,4
173050,1
269221,6
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заволжье на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители
Источник финансирования
Период реализации, год
2015
2016
2017
Всего
Задача 1. Обеспечение здорового досуга населения, физкультурно-оздоровительная работа с детьми и молодежью
1
Организация занятий физической культурой и массовым спортом
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
44319,1
46967,1
47390,5
138676,7
ФБ
ОБ
МБ
44319,1
46967,1
47390,5
138676,7
ВнБ
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта
1
Организация городских спортивных мероприятий
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
50,0
52,3
54,6
156,9
ФБ
ОБ
МБ
50,0
52,3
54,6
156,9
ВнБ
Задача 3. Создание условий для максимального вовлечения жителей города различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни
1
Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
100
105
110
315
ФБ
ОБ
РБ <*>
100
105
110
315
МБ
ВнБ
2
Организация работы пунктов проката спортивного инвентаря, абонементных групп в плавательном бассейне
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
400
405
410
1215
ФБ
ОБ
МБ
100
105
110
315
ВнБ
300
300
300
900
3
Информационное обеспечение, пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха через средства массовой информации, сеть Интернет
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
20
21
22
63
ФБ
ОБ
МБ
20
21
22
63
ВнБ
Итого по задаче 3
Всего
520
531
542
1593
ФБ
ОБ
РБ <*>
100
105
110
315
МБ
120
126
132
378
ВнБ
300
300
300
900
Задача 4. Создание условий для повышения профессионального уровня и условий труда работников физической культуры и спорта
1
Участие ведущих тренеров, специалистов и работников физической культуры и спорта в совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
70
74
77
221
ФБ
ОБ
МБ
70
74
77
221
ВнБ
2
Спец. оценка условий труда, мед. и проф. осмотры работников учреждения, гигиеническая аттестация, бактериологические анализы воды в плав. бассейне, подготовка документации по налогу за негативное воздействие на окружающую среду, приобретение аптечек, приобретение спецодежды
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
394
413
432
1239
ФБ
ОБ
МБ
394
413
432
1239
ВнБ
Итого по задаче 4
Всего
464
487
509
1460
ФБ
ОБ
МБ
464
487
509
1460
ВнБ
Задача 5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса путем развития детско-юношеского спорта и обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов города в соревнованиях различного уровня
1
Подготовка и участие ведущих спортсменов и команд в международных, всероссийских и областных соревнованиях
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
350
367
383
1100
ФБ
ОБ
РБ <*>
350
367
383
1100
МБ
ВнБ
Итого по задаче 5
Всего
350
367
383
1100
ФБ
ОБ
РБ <*>
350
367
383
1100
МБ
ВнБ
Задача 6. Содержание материально-технической базы физической культуры и спорта в технически исправном состоянии
1
Ремонт кровли зданий лыжной базы и стрелкового тира
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
6585
6585
ФБ
ОБ
0
0
6255
6255
МБ
0
0
330
330
ВнБ
2
Текущий ремонт кровли здания Дома спорта
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
962
962
ФБ
ОБ
0
0
914
914
МБ
0
0
48
48
ВнБ
3
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
22
23
24
69
ФБ
ОБ
МБ
22
23
24
69
ВнБ
4
Ремонт системы отопления в бассейне
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
127
0
0
127
ФБ
ОБ
МБ
127
0
0
127
ВнБ
5
Смена задвижек на затворы в бассейне
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
150
0
0
150
ФБ
ОБ
МБ
150
0
0
150
ВнБ
6
Разборка участка стального трубопровода и монтаж труб в машинном отделении чаши
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
61
0
0
61
ФБ
ОБ
МБ
61
0
0
61
ВнБ
7
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания ФОКа
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
21
0
0
21
ФБ
ОБ
МБ
21
0
0
21
ВнБ
8
Обслуживание узлов учета
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
92
97
101
290
ФБ
ОБ
МБ
92
97
101
290
ВнБ
9
Поверка узлов учета
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
59
59
ФБ
ОБ
МБ
0
0
59
59
ВнБ
10
Реконструкция спортивного ядра со зрительскими трибунами (по предписанию)
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
99178
99178
ФБ
ОБ
0
0
94218
94218
МБ
0
0
4960
4960
ВнБ
11
Восстановление освещения на двух мачтах футбольного поля (по предписанию)
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
150
0
0
150
ФБ
ОБ
МБ
150
0
0
150
ВнБ
12
Приобретение компьютерного оборудования
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
100
0
0
100
ФБ
ОБ
МБ
100
0
0
100
ВнБ
Итого по задаче 6
Всего
723
120
106909
107752
ФБ
ОБ <*>
0
0
101387
101387
МБ
723
120
5522
6365
ВнБ
Задача 7. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
1
Благоустройство территории Дома спорта
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
875
875
ФБ
ОБ
0
0
831
831
МБ
0
0
44
44
ВнБ
2
Реконструкция хоккейной площадки
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
9875
9875
ФБ
ОБ
0
0
9381
9381
МБ
0
0
494
494
ВнБ
3
Приобретение приборов системы видеонаблюдения на спортивные объекты (по предписанию)
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
421
0
0
421
ФБ
ОБ
МБ
421
0
0
421
ВнБ
4
Строительные работы теннисной площадки с водонепроницаемым покрытием "HARD"
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
0
0
6112
6112
ФБ
ОБ
0
0
5806
5806
МБ
0
0
306
306
ВнБ
5
Предпроектные и проектные работы по привязке блока котельной установки к инженерным сетям
2015 - 2017
МБУ "Заволжский ФОК"
Всего
400
400
400
1200
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
400
400
400
1200
Итого по задаче 7
Всего
821
400
17262
18483
ФБ
ОБ <*>
0
0
16018
16018
МБ
421
0
844
1265
ВнБ
400
400
400
1200
Итого по программе
Всего
47247,1
48924,4
173050,1
269221,6
ФБ
ОБ <*>
0,0
0,0
117405,0
117405,0
РБ <*>
450,0
472,0
493,0
1415,0
МБ
46097,1
47752,4
54452,1
148301,6
ВнБ
700,0
700,0
700,0
2100,0
--------------------------------
<*> Указаны прогнозные значения, требуется софинансирование из районного и областного бюджетов.
------------------------------------------------------------------