Постановление администрации городского округа г. Выкса Нижегородской области от 13.11.2014 N 4861 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 4861
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В целях обеспечения благоприятных условий для развития культурного потенциала и культурного наследия городского округа город Выкса:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа город Выкса "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы".
2. Отменить с 1 января 2015 года постановление администрации городского округа город Выкса от 12.10.2012 № 4797 "Об утверждении среднесрочной целевой программы "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2013 - 2015 годы", постановление администрации городского округа город Выкса от 13.11.2013 № 2956 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2013 - 2015 годы", постановление администрации городского округа город Выкса от 12.10.2012 № 4798 "Об утверждении среднесрочной целевой программы "Модернизация и развитие Центра Досуга "Сосновый бор" муниципального бюджетного учреждения культуры "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса" на 2013 - 2015 годы", постановление администрации городского округа город Выкса от 13.11.2013 № 2956 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и развитие Центра Досуга "Сосновый бор" муниципального бюджетного учреждения культуры "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса городского округа город Выкса" на 2013 - 2015 годы"
3. Отделу пресс-службы (А.В. Артемьев) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса по социальной политике И.А. Шолохова.
Глава администрации
В.В.КОЧЕТКОВ
Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 13.11.2014 № 4861
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НА 2015 - 2017 ГГ."
1. Паспорт программы
Наименование программы
Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 23.06.1999 № 115-ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Национальная Программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, утвержденная приказом Минкультуры России от 13.09.2000 № 540.
Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ "О народных художественных промыслах".
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (от 23.07.2013) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014).
Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 21.10.2014).
Федеральные государственные требования, установленные к минимуму содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в области искусств.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2001 № 1403 "О концепции художественного образования в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р "Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
Положение об Управлении культуры администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденное Решением Совета депутатов городского округа город Выкса № 76 от 27.12.2011
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области
Основные разработчики Программы
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
Исполнители программы
Управление культуры администрации городского округа город Выкса, муниципальные учреждения культуры:
- МБУК "ТДО" городского округа город Выкса
- МБУК "ЦБС" городского округа город Выкса
- МАУ "Парк КиО"
- МБОУК ДОД "ДМШ" г. Выкса
- МБОУК ДОД "Детская школа искусств" им. Лепешкина
- МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина"
Программы Подпрограммы
Подпрограмма 1. "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры"
Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса";
Подпрограмма 3. "Восстановление и развитие муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха";
Подпрограмма 4. "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства";
Подпрограмма 5. "Управление качеством услуг в сфере культуры"
Цель Программы
Формирование единого культурного пространства на территории городского округа город Выкса, сохранение культурного наследия, создание условий для устойчивого и эффективного развития учреждений культуры, повышения качества и разнообразия услуг, обеспечение равной доступности культурных благ для широких слоев населения
Задачи Программы
1. Сохранение и развитие сети клубных учреждений в составе МБУК "ТДО" и совершенствование содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности.
2. Модернизация и формирование привлекательного имиджа библиотек округа, привлечение дополнительного числа пользователей на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек.
3. Укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города, улучшение экологической обстановки города, сохранение парка как памятника истории и
4. Формирование на территории городского округа образовательной системы предпрофессионального дополнительного образования, обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина городского округа.
5. Повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в услугах в сфере культуры
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2015 - 2017 гг. в один этап
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
всего
Всего, в т.ч.
162954,138
173437,34
179132,559
515524,13
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
150947,80
158042,44
164996,31
473986,64
Прочие источники
12006,338
15394,90
14136,249
41537,487
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования Программы из бюджета составляет, тыс. руб.: 473986,64
Подпрограмма 1.
2015 год - 49252,1
2016 год - 51566,95
2017 год - 53835,90
Итого: 154654,95
Подпрограмма 2.
2015 год - 24440,9
2016 год - 25589,62
2017 год - 26715,56
Итого: 76746,08
Подпрограмма 3.
2015 год - 3400,00
2016 год - 3560,00
2017 год - 3717,00
Итого: 10677,00
Подпрограмма 4.
2015 год - 64596,70
2016 год - 67632,74
2017 год - 70608,58
Итого: 202838,02
Подпрограмма 5.
2015 год - 9258,10
2016 год - 9693,23
2017 год - 10119,75
Итого: 29071,08
Ожидаемые результаты реализации Программы
Повышение качества культурно-досуговых мероприятий
Сохранение и увеличение числа народных (образцовых) коллективов
Увеличение количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях
Уменьшение доли клубных учреждений, требующих капитального ремонта, от общего числа клубных учреждений
Увеличение доли зданий и помещений клубных учреждений, в которых сделана реконструкция, от общего количества требующих реконструкции
Увеличение численности отдыхающих в ЦД "Сосновый бор"
Увеличение объема книговыдач
Увеличение посещаемости учреждений культуры
Рост числа реконструированных аттракционов (аттракционы с истекшим сроком эксплуатации)
Рост числа новых аттракционов
Увеличение доходов от платных услуг (Полученная прибыль)
Увеличение числа обучающихся детей
Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Увеличение числа лауреатов, дипломантов районных, региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов
Укомплектованность кадрами
Рост числа пользователей свободного доступа к информационным ресурсам сети Интернет учреждений культуры
Методы реализации Программы
Проекты, анализ мероприятий и документов, экспертное консультирование, опросы, анкетирование
Система организации контроля за реализацией Программы
Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
В ходе реализации подпрограмм Управление культуры администрации городского округа город Выкса обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями - учреждениями культуры - выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров.
Исполнители отчитываются в целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке - 1 раз в квартал
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Приоритетом государственной политики в области культуры является решение следующих задач:
воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития;
поддержание высокого престижа российской культуры за рубежом и расширение международного культурного сотрудничества.
В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения городского округа в систему художественного, музыкального образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения городского округа город Выкса и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающих консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
Основными направлениями деятельности управления культуры являются: укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, находящихся на территории городского округа город Выкса, поддержка и развитие самодеятельного искусства и предпрофессионального дополнительного образования, развитие музейного и библиотечного дела,
На современном этапе модернизация материально-технической базы носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует. 33% зданий находятся в аварийном состоянии. Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта (высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования).
В городском округе город Выкса на сегодняшний день решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала городского округа, повысить общий уровень качества жизни горожан, объединить культурный потенциал и направить его на развитие городского округа город Выкса как территории, привлекательной для жизни, на улучшение его имиджа.
Программа исходит из следующих принципов:
- комплексное решение задач реализации культурной политики на территории городского округа город Выкса в рамках широкого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных негосударственных субъектов культурной деятельности;
- социальная ориентированность мероприятий, касающихся сохранения и развития сферы культуры, а также обеспечения социальных гарантий для жителей района и работников учреждений культуры;
- поддержка инновационных проектов в области культуры, внедрение современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельность учреждений культуры;
- социальное партнерство и сетевое сотрудничество в деле развития отрасли;
- гибкость планирования, то есть возможность адаптации проектов к изменяющимся условиям развития (как внутренним, так и внешним);
- наличие альтернативных вариантов на случай изменения ситуации;
- возможность реализации проектов параллельно, в последовательности и выборочно, определяя приоритеты в зависимости от конкретной ситуации.
Целесообразность решения проблемы развития культурной сферы городского округа город Выкса программным методом обусловлена тем, что комплексные программы позволяют обеспечить сочетание научного подхода к планированию и организации процесса развития культурно-досуговой сферы с рациональным расходованием финансовых средств.
В ходе реализации комплексных программ координируется взаимодействие различных отраслей социальной сферы, оптимизируется использование бюджетных средств, развитие культурной сферы увязывается с развитием всех других отраслей хозяйства городского округа. В условиях программы возможно направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных общественно-культурных явлений, решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства. В новых условиях утверждения рыночных отношений, укрепления государственности, развития общественных связей, демократизации общества, стабилизации в экономической и хозяйственной сферах программа "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 гг." должна стать инструментом обеспечения стабильного развития культуры на территории городского округ город Выкса как одного из приоритетных направлений.
3. Цель и задачи программы
Цель: Формирование единого культурного пространства на территории городского округа город Выкса, сохранение культурного наследия, создание условий для устойчивого и эффективного развития учреждений культуры, повышения качества и разнообразия услуг, обеспечение равной доступности культурных благ для широких слоев населения.
Задачи:
1. Сохранение и развитие сети клубных учреждений в составе МБУК "ТДО" и совершенствование содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности.
2. Модернизация и формирование привлекательного имиджа библиотек округа, привлечение дополнительного числа пользователей на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек.
3. Укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширения спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города, улучшение экологической обстановки города, сохранение парка как памятника истории.
4. Формирование на территории городского округа образовательной системы предпрофессионального дополнительного образования, обеспечивающего доступность качественного дополнительного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина городского округа.
5. Повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в услугах в сфере культуры.
4. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в течение 2015 - 2017 гг. в один этап.
№ п/п
Наименование этапа
Период реализации
Ожидаемые результаты
1 этап
2015 - 2017 гг.
Создание условий для повышения качества услуг в сфере досуговой деятельности и предпрофессионального дополнительного образования.
Создание безопасных условий, соответствующих требованиям надзорных органов, в учреждениях культуры.
Создание комфортных условий для досуга и занятий в учреждениях культуры.
Внедрение новых программ в сфере досуга и дополнительного предпрофессионального образования.
Усовершенствование управления.
Увеличение числа жителей, участвующих в культурном процессе.
Увеличение числа учащихся.
Обеспечение доступности качественных услуг в сфере досуга и предпрофессионального дополнительного образования жителям городского округа г. Выкса.
Рост числа высококвалифицированных работников в сфере культуры.
Увеличение количества учреждений, находящихся в ведении управления культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы
5. Управление реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация городского округа город Выкса.
Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее реализации осуществляются управлением культуры.
В ходе реализации программы Управление культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Ответственные исполнители - подведомственные учреждения культуры под кураторством директоров.
Исполнители отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке - 1 раз в квартал.
6. Система программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Программа "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 гг."
Всего
162954,138
173437,34
179132,559
515524,13
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
150947,80
158042,44
164996,31
473986,64
Прочие источники
12006,338
15394,90
14136,249
41537,487
Подпрограмма 1 "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры"
Всего
50266,63
52671,38
54978,71
157916,72
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
49252,10
51566,95
53835,90
154654,95
Прочие источники
1014,53
1104,43
1142,81
3261,77
1. Модернизация и развитие Центра досуга "Сосновый бор"
Всего
700,00
800,00
800,00
2300,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
700,00
800,00
800,00
2300,00
1.1.1.
Укрепление материальной базы центра (приобретение спортинвентаря, оргтехники, кухни, инвентаря и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
50,00
155,00
160,00
365,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
50,00
155,00
160,00
365,00
1.1.2.
Модернизация материально-технической базы центра и благоустройство территории (строительные и ремонтные работы)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
650,00
645,00
640,00
1935,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
650,00
645,00
640,00
1935,00
2. Развитие и модернизация сети клубных учреждений МБУК "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
Всего
72861,36
99302,96
100307,27
272471,59
Местный бюджет
66546,83
92998,53
93964,46
253509,82
Областной бюджет
6000,00
6000,00
6000,00
18000,00
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
989,77
1.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения
(в соответствии с Муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО"
Всего
49566,63
51871,80
54178,71
155617,14
Местный бюджет
49252,10
51566,95
53835,90
154654,95
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
961,77
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
Всего
24515,9
25669,22
26800,46
76985,58
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения
(в соответствии с Муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, ЦБС
Всего
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Прочие источники
2.2.
Укрепление материально-технической базы ЦБС (приобретение мебели, компьютерной техники)
Прочие расходы
2015 - 2017
ЦБС
Всего
75,0
79,6
84,9
239,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
Подпрограмма 3 "Восстановление и развитие муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха" на 2015 - 2017 гг."
Всего
10001,6
12884,7
11413,7
34300
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Прочие источники
6601,6
9324,70
7696,70
23623,00
3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с Муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МАУ "Парк КиО"
Всего
9901,6
10584,7
11313,7
31800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Прочие источники
6501,6
7024,7
7596,7
21123
3.2.
Благоустройство территории Парка
Прочие расходы
2015 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
30,00
30,00
30,00
90,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
30,00
30,00
30,00
90,00
3.3.
Обновление основных фондов парка и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны
Прочие расходы
2015 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
00,00
2200,00
00,00
2200,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
00,00
2200,00
00,00
2200,00
4.2.3.
Укрепление производственно-технической базы парка (ремонт административного здания (помещений)
Прочие расходы
2016 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
70,00
70,00
70,00
210,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
70,00
70,00
70,00
210,00
подпрограмма 4 Программы, а не подпрограмма 5.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 5 "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Всего, в т.ч.
68911,908
72518,914
75820,419
217251,241
Местный бюджет
64596,70
67632,74
70608,58
202838,02
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
4315,208
4886,174
5211,839
14413,221
5.1. Развитие МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина"
Всего, в т.ч.
22612,70
23686,807
24736,79
71036,30
Местный бюджет
19912,70
20848,60
21765,94
62527,24
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2700
2838,207
2970,85
8509,057
5.1.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
20849,10
21829,06
22786,6
65464,76
Местный бюджет
19912,70
20848,60
21765,94
62527,24
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
936,4
980,46
1020,66
2937,52
5.1.2.
Одаренные дети.
Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках. Обеспечение одаренных детей необходимыми художественными материалами.
Консультации с педагогами училищ и вузов
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
88
93,368
98,97
280,338
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
88
93,368
98,97
280,338
5.1.3.
Работа с родителями учащихся.
Организация посещений выставок совместно с родителями.
Создание электронных дневников.
Обновление сайта школы.
Создание информационных роликов для родителей в холле и на сайте школы
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
54
57,294
60,73
172,024
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
54
57,294
60,73
172,024
5.1.4.
Творческая и выставочная деятельность.
Проведение мероприятий, посвященных юбилею Школы в 2014 году.
Проведение юбилейной выставки работ преподавателей и учащихся.
Фестиваль декоративно-прикладного творчества "Ярмарка ремесел"; День защиты детей; День города (проведение мастер-классов с детьми).
Издание сборника, посвященного истории школы и преподавателям.
Участие в конкурсах, проводимых учебно-методическим кабинетом. Участие в окружных, региональных, областных, международных выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
511
542,171
574,701
1627,872
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
511
542,171
574,701
1627,872
5.1.5.
Кадровая политика.
Разработка и воплощение программы по работе с молодыми специалистами в целях их быстрой адаптации в Школе.
Активизирование творческой и методической деятельности молодых специалистов для участия в школьном конкурсе "Педагогического мастерства"
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
115
120,41
125,35
360,76
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115
120,41
125,35
360,76
5.1.6.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
115
122,015
129,335
366,35
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115,00
122,015
129,335
366,35
5.1.8.
Открытие филиала художественной школы на ул. Романова, д. 1/4
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
841,1
880,58
916,68
2638,36
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
841,1
880,58
916,68
2638,36
5.1.9.
Совершенствование фондов школьной библиотеки.
Приобретение книг
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
39,5
41,909
44,424
125,833
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
39,5
41,909
44,424
125,833
5.2. Развитие МБОУК ДОД "ДМШ г. Выкса"
Источник финансирования
2015 год
2016
2017
Всего
Всего, в т.ч.
35674,938
37551,007
39209,219
112435,164
Местный бюджет
34383,80
35999,84
37583,83
107967,47
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
1291,138
1551,167
1625,389
4467,694
5.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
34943,951
36586,32
38194,36
109724,631
Местный бюджет
34383,80
35999,84
37583,83
107967,47
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
560,151
586,48
610,53
1757,161
5.2.2.
Профессиональная ориентация учащихся
прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
265,25
281,165
639,255
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
265,25
281,165
639,255
5.2.3.
Одаренные дети.
Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
157,884
195,211
206,923
560,3018
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
157,884
195,211
206,923
560,3018
5.2.4.
Творческая и выставочная деятельность
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
98,596
104,511
295,947
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
98,596
104,511
295,947
5.2.5.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
387,423
405,63
422,26
1215,313
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
387,423
405,63
422,26
1215,313
5.3. Развитие МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина"
Всего, в т.ч.
10624,27
11281,11
11874,42
33779,80
Местный бюджет
10300,20
10784,31
11258,82
32343,33
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
324,07
496,8
615,60
1436,47
5.3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДШИ
Всего, в т.ч.
10461,02
10991,91
11662,62
33115,55
Местный бюджет
10300,20
10784,31
11258,82
32343,33
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
160,82
207,6
403,80
772,22
подпрограмма № 6 в Программе отсутствует, имеется в виду подпрограмма № 5.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 6 "Управление качеством услуг в сфере культуры"
Всего, в т.ч.
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Местный бюджет
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1. Удовлетворение духовных, эстетических потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям
Всего, в т.ч.
3526,6
3692,35
3854,81
11373,76
Местный бюджет
3526,6
3692,35
3854,81
11373,76
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.1.
"Выкса - литературная" 2015 год - год литературы в России" (издание книг, сборников, стихов, альбомов, CD-дисков и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
440,00
460,68
480,95
1381,63
Местный бюджет
440,00
460,68
480,95
1381,63
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.2.
"Выкса - праздничная" (проведение городских мероприятий, календарных праздников)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
1300,00
2200,00
2296,80
5796,80
Местный бюджет
1300,00
2200,00
2296,80
5796,80
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.3.
"Выкса - юбилейная" (проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в России, в Выксе)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
1100,00
312,79
326,55
11639,34
Местный бюджет
1100,00
312,79
326,55
11639,34
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.4.
"Выкса - фестивальная" (проведение фестивалей)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
327,40
342,80
357,90
1028,10
Местный бюджет
327,40
342,80
357,90
1028,10
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.5.
"Выкса - город индустриального наследия" (Популяризация объектов культурного наследия (проведение семинаров, круглых столов, краеведческих чтений, советов по культурному наследию, презентаций, выпуск книг, информационных буклетов, каталогов и т.д.), выявление, сохранение объектов культурного наследия)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК
Всего, в т.ч.
359,2
376,08
392,63
1127,91
Местный
бюджет
359,2
376,08
392,63
1127,91
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.2.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (Аппарат Управления культуры)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК
Всего в т.ч.
3526,60
3692,35
3854,81
11073,76
Местный бюджет
3526,60
3692,35
3854,81
11073,76
Областной бюджет
Прочие источники
6.3.
Финансово-экономическая деятельность учреждения (АХГ)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, АХГ
Всего, в т.ч.
2204,90
2308,53
2410,10
6923,53
Местный бюджет
2204,90
2308,53
2410,10
6923,53
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
7. Ресурсное обеспечение
Структура финансирования Программы
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
473986,64
150947,80
158042,44
164996,31
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
41537,487
12006,338
15394,90
14136,249
ВСЕГО
515524,13
162954,138
173437,34
179132,559
8. Целевые показатели
Наименование целевого показателя Программы
Единица измерения
Значение целевого показателя Программы
На момент разработки Программы
По окончании реализации Программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
1
2
3
4
5
Доля сохранности контингента, пользующегося услугами учреждений культуры и ЦД "Сосновый бор"
%
100
102,02
100
Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг
%
60
98
75
Укомплектованность штата специалистами
%
92,3
100
92,3
Численность постоянных пользователей
Чел.
24100
25000
23200
Объем книговыдач
Экз.
583070
712670
539870
Количество посещений
Ед.
194900
301100
192740
Общее количество объектов в парке:
Увеличение объектов в парке культуры:
Кол-во объектов, шт.
37
38
35 (Демонтаж старых аттракционов)
- вновь строящиеся объекты
- приобретенные объекты
1
1
- реконструированные объекты
Реконструкция аттракционов с истекшим сроком эксплуатации
Шт.
-
4
-
Приобретение новых аттракционов.
Шт.
0
1
0
Увеличение доходов от платных услуг (Полученная прибыль)
Тыс. руб.
+778
+1300
+320
Число обучающихся детей
Чел.
1329
1360
1350
Доля выпускников, поступивших в вузы, сузы
% Отношение количества окончивших обучение к поступившим в вузы и сузы
11
22
16
Участие в конкурсах (Российские, международные, епархиальные, областные, городские, районные)
% Отношение количества участников в конкурсах от общего количества учащихся
48,3
56
50
Число лауреатов, дипломантов районных, региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов
Чел.
321
350
325
Укомплектованность кадрами
%
86,6
100
95
Пользователи свободного доступа к ресурсам сети Интернет
%
63
97
80
Увеличение доли жителей городского округа город Выкса, давших позитивную оценку работы сферы культуры
% (проведение социологического опроса жителей округа г. Выкса)
72
98
80
Удельный вес населения городского округа город Выкса, владеющий информацией о ОКН
%
35
70
35
Количество проведенных социально значимых мероприятий
%
100
117,22
119,45
Количество выявленных объектов культурного наследия
Шт.
10
15
10
9. Показатели непосредственных результатов реализации программы
Показатели непосредственных результатов программы приведены в подпрограммах.
10. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит решить целый ряд актуальных задач по сохранению и развитию культуры и искусства городского округа город Выкса: создать условия для поддержки и развития самодеятельного искусства и предпрофессионального дополнительного образования, развития музейного и библиотечного дела, а также укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, находящихся на территории городского округа город Выкса.
Оценка эффективности приведена в подпрограммах.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы, с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невысокий социальный статус работника культуры в обществе;
- слабая инфраструктура.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;
- оперативное реагирование, привлечение помощи при возникновении форс-мажора.
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
12. Система организации контроля за исполнением программы
Контроль за выполнением Программы ведет Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
В ходе реализации программы Управление культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями - подведомственными учреждениями культуры - выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров.
Исполнители отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке - 1 раз в квартал.
Подпрограмма № 1
"Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения
доступности услуг культуры городского округа
город Выкса на 2015 - 2017 гг."
(далее - Подпрограмма)
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры городского округа город Выкса на 2015 - 2017 гг.
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта)
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
- Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1 (редакция 21.12.2009)
- План мероприятий по разработке программ городского округа город Выкса, необходимых для формирования бюджета городского округа город Выкса на 2015 год и последующие годы, утвержденный распоряжением администрации городского округа город Выкса от 28.03.2014 № 198-р
Заказчик Подпрограммы
Администрация городского округа город Выкса
Основные разработчики Подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и исполнители Подпрограммы
Заказчик - координатор:
Управление экономики администрации городского округа город Выкса
Департамент финансов администрации городского округа город Выкса
Исполнители:
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
МБУК "ТДО" городского округа город Выкса
Цель Подпрограммы
Сохранение и развитие сети клубных учреждений в составе МБУК "ТДО" и совершенствование содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности
Задачи Подпрограммы
- совершенствование содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности;
- создание развитой информационной среды на основе применения информационных технологий;
- обеспечение условий для удовлетворения возрастающих потребностей и расширяющегося спектра запросов и ожиданий заказчиков муниципальных услуг и партнеров учреждения;
- совершенствование системы работы учреждения как организационно-методического центра по развитию культурно-досуговой деятельности;
- обновление основных фондов МБУК "ТДО" (обеспечение безопасности посетителей, осуществление дизайна (благоустройство) территории, зданий КУ);
- укрепление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, строительство собственного Дворца культуры
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Методы реализации Подпрограммы
Проекты, анализ мероприятий, экспертное консультирование, опросы, анкетирование
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности
Повышение качества культурно-досуговых мероприятий
Сохранение и увеличение числа народных (образцовых) коллективов
Увеличение количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях
Уменьшение доли клубных учреждений, требующих капитального ремонта, от общего числа клубных учреждений
Увеличение доли зданий и помещений клубных учреждений, в которых сделана реконструкция, от общего количества требующих реконструкции
Увеличение численности отдыхающих в ЦД "Сосновый бор"
Система организации контроля за реализацией Подпрограммы
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Для создания условий максимального удовлетворения потребности жителей городского округа город Выкса в освоении культурного пространства, заинтересованности и вовлеченности в активную творческую деятельность, которая бы способствовала увеличению количества клубных формирований, новых творческих коллективов, которые достойны присвоения звания "народного (образцового)", для привлечения внимания населения к своей малой родине, а как следствие - возвращение молодежи в сельскую глубинку, наряду с созданием новых трудовых мест необходимо развивать социально-культурную сферу.
В настоящее время в ведении МБУК "ТДО" находится 21 учреждение культуры клубного типа, 1 учреждение РОМЦ, 1 учреждение для семейного и группового отдыха ЦД "Сосновый бор" и 1 концертный зал (арендуемый). Материальная база в учреждениях культуры клубного типа складывается не лучшим образом:
- 19 учреждений требуют капитального ремонта;
- 1 учреждение (ДК им. В.И. Ленина) - реконструкции;
- звуковое оборудование, которое работает на общегородских мероприятиях более 20 лет и требует замены;
- световое оборудование, которое должно работать на общегородских мероприятиях, отсутствует полностью и требует его приобретения;
- оснащение компьютерами и копировальной техникой обеспечено на 50%, а следовательно, и доступ к сети интернет в тех же процентах от общего количества учреждений МБУК "ТДО";
- мебель требует замены, т.к. не соответствует СанПиНу.
3. Цель и задачи подпрограммы
Цель - сохранение и развитие сети клубных учреждений в составе МБУК "ТДО" и совершенствование содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности.
Задачи:
- совершенствование содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности;
- создание развитой информационной среды на основе применения информационных технологий;
- обеспечение условий для удовлетворения возрастающих потребностей и расширяющегося спектра запросов и ожиданий заказчиков муниципальных услуг и партнеров учреждения;
- совершенствование системы работы учреждения как организационно-методического центра по развитию культурно-досуговой деятельности;
- обновление основных фондов МБУК "ТДО" (обеспечение безопасности посетителей, осуществление дизайна (благоустройство) территории, зданий КУ);
- укрепление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, строительство собственного Дворца культуры.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап по двум направлениям:
№ п/п
Наименование направления
Период реализации
Ожидаемые результаты
- Модернизация и развитие Центра досуга
"Сосновый бор"
- Развитие и модернизация сети клубных учреждений МБУК "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
2015 - 2017 гг.
- Повышение качества содержания, организационных форм и методов культурно-досуговой деятельности;
- расширение сферы услуг и удовлетворение спроса населения на культурный массовый отдых;
- увеличение % населения, занятого активными формами культурно-досуговой деятельности;
- создание системы работы учреждения как организационно-методического центра по развитию клубных учреждений, работы и подготовки кадров для работы в клубных учреждениях;
- обновление структуры деятельности МБУК "ТДО";
- укрепление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями;
- привлечение средств на финансирование "Подпрограммы"
5. Управление реализацией подпрограммы
Управление культуры администрации городского округа город Выкса осуществляет контроль за реализацией подпрограммы, его финансирование и расходование бюджетных средств, дает оценку эффективности реализации Подпрограммы.
МБУК "ТДО" городского округа город Выкса (РОМЦ, ЦД "Сосновый бор", ДК, РДК, ДТ, ДД) реализует и обеспечивает информационное и методическое обеспечение реализации Программы, мониторинг, эффективность, ведение отчетности.
6. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Подпрограмма 1 "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры"
Всего
50266,63
52671,38
54978,71
157916,72
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
49252,10
51566,95
53835,90
154654,95
Прочие источники
1014,53
1104,43
1142,81
3261,77
1. Модернизация и развитие Центра досуга "Сосновый бор"
Всего
700,00
800,00
800,00
2300,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
700,00
800,00
800,00
2300,00
1.1.1.
Укрепление материальной базы центра (приобретение спортинвентаря, оргтехники, кухни, инвентаря и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
50,00
155,00
160,00
365,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
50,00
155,00
160,00
365,00
1.1.2.
Модернизация материально-технической базы центра и благоустройство территории (строительные и ремонтные работы)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
650,00
645,00
640,00
1935,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
650,00
645,00
640,00
1935,00
2. Развитие и модернизация сети клубных учреждений МБУК "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
Всего
72861,36
99302,96
100307,27
272471,59
Местный бюджет
66546,83
92998,53
93964,46
253509,82
Областной бюджет
6000,00
6000,00
6000,00
18000,00
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
989,77
1.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с Муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО"
Всего
49566,63
51871,80
54178,71
155617,14
Местный бюджет
49252,10
51566,95
53835,90
154654,95
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
961,77
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета городского округа город Выкса и собственные средства - доход от оказанных услуг населению на базе ЦД "Сосновый бор" и в клубных учреждениях.
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
154654,95
49252,10
51566,95
53835,90
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
3261,77
1014,53
1104,43
1142,81
ВСЕГО
157916,72
50266,63
52671,38
54978,71
8. Целевые показатели подпрограммы
Наименование целевых показателей Подпрограммы
Единица измерения
2015
2016
2017
Источник информации о значении показателя
Доля сохранности контингента, пользующегося услугами учреждений культуры и ЦД "Сосновый бор"
%
101
101,48
102,02
Стат. отчет 7-НК
Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг
%, от общего числа пользователей
72
88
98
Мониторинг, опрос
Укомплектованность штата специалистами
%, от общего числа работников
95
100
100
Стат. отчет 7-НК
9. Показатели непосредственных результатов реализации программы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Сроки исполнения
Индикаторы достижения целей Подпрограммы (индикатор эффективности)
Наименование показателя
ед. изм.
2015
2016
2017
Задача: Модернизация и развитие Центра досуга "Сосновый бор"
1
2015 - 2017 гг.
Количество отдыхающих в ЦД "Сосновый бор" и посещающих учреждения культуры
чел.
112228
112756
113365
Задача: Развитие и модернизация сети клубных учреждений МБУК "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
2
2015 - 2017 гг.
Удельный вес населения, посещающего учреждения культуры
%
45
60
72
3
2015 - 2017 гг.
Увеличение количества клубных формирований
шт.
149
151
154
4
2015 - 2017 гг.
Количество жителей, посещающих клубные формирования
2056
2086
2154
10. Оценка эффективности подпрограммы
Расчет общественной эффективности Подпрограммы
Название
Значение
2015
2016
2017
Индикатор А
Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг
%
72
88
97
Показатель В
Количество жителей, посещающих клубные формирования
чел.
2056
2086
2154
Общественная эффективность (Эо = А / В)
0,04
0,04
0,04
Неизменное в течение периода реализации Подпрограммы значение общественной эффективности указывает на то, что число участников клубных формирований растет прямо пропорционально качеству оказываемых услуг.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы
Факторы
Мероприятия
Изменения федерального, областного законодательства, нормативно-правовых актов городского округа город Выкса
- оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов
Неполное финансирование из различных источников, предусмотренных Подпрограммой
- возможное привлечение средств инвесторов
Устаревшая материально-техническая база
- пожертвование - привлечение собственных средств
Форс-мажорные обстоятельства
- оперативное реагирование, привлечение помощи, основываясь на Законодательстве РФ
12. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления городского округа город Выкса, осуществляющие контроль за реализацией подпрограммы
1. Оперативный контроль (выездная проверка)
По мере поступления жалоб
Департамент финансов администрации городского округа город Выкса
Управление экономики администрации городского округа город Выкса
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
2. Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенных мероприятий)
По окончании мероприятий
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
3. Итоговый контроль (анализ реализации подпрограммы)
1 раз в квартал, 1 раз в год
Департамент финансов администрации городского округа город Выкса
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
Отчет об исполнении
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
Департамент финансов администрации городского округа город Выкса
Управление культуры администрации городского округа город Выкса
Общественный совет
Подпрограмма № 2
"Модернизация и развитие муниципальных библиотек
городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
Наименование Подпрограммы
"Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта)
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1 (редакция от 21.12.2009)
4. Федеральный закон Российской Федерации о библиотечном деле" от 29.12.1994 № 78-ФЗ
5. Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (в редакции от 23.12.2003)
6. Закон Нижегородской области № 147-З "О библиотечном деле в Нижегородской области" от 01.11.2008
7. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ, 26 апреля 2007 г.
8. "Социальные нормативы и нормы" (распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р)
9. "Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований" (проект РБА, май 2007 г.)
10. Национальная программа поддержки и развития чтения (проект Федерального агентства по культуре и кинематографии, 2007 г.)
11. "Модельный стандарт деятельности публичных библиотек" (принят на XIII сессии РБА, 22.05.2008)
Заказчик Подпрограммы
Администрация городского округа город Выкса
Основные разработчики Подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система городского округа город Выкса"
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и исполнители Подпрограммы
Управление культуры администрации городского округа город Выкса;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система городского округа город Выкса"
Цель Подпрограммы
Модернизация и формирование привлекательного имиджа библиотек округа, привлечение дополнительного числа пользователей на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек
Задачи Подпрограммы
- Увеличение парка компьютерной техники, модернизация технического и программного обеспечения АИБС;
- расширение сферы библиотечного обслуживания пользователей с помощью сайта МБУК ЦБС;
- создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей;
- развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории - инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- улучшение состояния материально-технической базы библиотек округа, оснащение их новым, современным библиотечным оборудованием;
- актуализация библиотечного фонда за счет его обновления, формирование фонда электронных документов
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Методы реализации Подпрограммы
Анализ, проекты
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности
Автоматизация рабочих мест библиотекарей и библиотечных процессов;
Обновление книжного фонда;
Увеличение посещаемости библиотек (в том числе через систему удаленного доступа - Интернет)
Система организации контроля за реализацией Подпрограммы
Глава администрации городского округа город Выкса;
Начальник Управления культуры администрации городского округа город Выкса
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Библиотеки являются хранителями и распространителями информационных, образовательных и культурных ресурсов, выступая в качестве местных центров культуры и знаний, где по-прежнему на принципах бесплатности обеспечивается доступ населения к информации и культурным ценностям. Несмотря на спад читательской активности, посещаемость библиотек России (около 1 млрд посещений в год) в три раза выше по сравнению с остальными учреждениями культуры, вместе взятыми.
Охват жителей городского округа г. Выкса
библиотечным обслуживанием
Рисунок не приводится.
Президент В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации (от 26 апреля 2007 г.) обратил внимание на необходимость возрождения библиотечного дела на новой современной основе и рекомендовал региональным властям принять меры для улучшения материального положения библиотек. "Библиотеки должны быть не только хранилищем книг, но реальными информационными, культурными и досуговыми центрами", - отметил президент. "В России основной проблемой продолжает оставаться информационное неравенство территорий, так как только 10% муниципальных библиотек компьютеризированы".
Отмеченная проблема реально существует и в городском округе. Из 23 учреждений "ЦБС городского округа город Выкса" оснащены компьютерами и необходимой оргтехникой только 5 городских и 11 сельских библиотек. Необходимо автоматизировать рабочие места сотрудников в 7 сельских и поселковых библиотеках, в 8 библиотеках - подключить сеть Интернет. Населению Выксунского района необходима современная сельская библиотека, по своим функциям, содержанию и оснащению отвечающая требованиям времени. На сегодняшний день сельские и поселковые библиотеки МБУК "ЦБС" не могут быть равноправными партнерами других библиотек, не обеспечивают своим пользователям современный доступ к информации, хотя они составляют 80% библиотечной сети округа и являются неотъемлемой и значимой частью социальной структуры сельских поселений.
С информатизацией связана и следующая проблема, которую необходимо срочно решать в ближайшее время, - обветшание и устарелость фондов библиотек, недостаточное поступление новой литературы. 88% документов в библиотеках МБУК "ЦБС" составляют книги ветхие и морально устаревшие (выпуска 50 - 80 гг. прошлого века), что сегодня недопустимо и ограничивает право жителей городского округа на полноценную информацию. В целях поддержания показателей книгообеспеченности населения библиотечными фондами на оптимальном уровне необходимо компенсировать выбытие устаревшей литературы соответствующими мерами по обновлению фонда. Списание книг в ЦБС превышает их поступление в 3 раза.
Ежегодное поступление новой литературы должно составлять не менее 2% от имеющегося книжного фонда, в том числе 250 экземпляров новых книг на 1000 жителей (согласно нормативам "Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки" от 22.05.2008). Для МБУК "ЦБС" - 7457 экз. новых книг ежегодно.
3. Цель и задачи подпрограммы
Цель: Модернизация и формирование привлекательного имиджа библиотек округа, привлечение дополнительного числа пользователей на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек.
Задачи:
- увеличение парка компьютерной техники, модернизация технического и программного обеспечения АИБС;
- расширение сферы библиотечного обслуживания пользователей с помощью сайта МБУК "ЦБС";
- создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей;
- развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории - инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- улучшение состояния материально-технической базы библиотек округа, оснащение их новым, современным библиотечным оборудованием;
- актуализация библиотечного фонда за счет его обновления, формирование фонда электронных документов.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование этапа
Период реализации
Ожидаемые результаты
1.
Информатизация библиотечного обслуживания
2015 - 2017 гг.
Увеличение числа пользователей библиотек
2.
Комплектование фондов
2015 - 2017 гг.
Увеличение числа пользователей библиотек и количества книговыдачи
3.
Укрепление материально-технической базы
2015 - 2017 гг.
Повышение качества предоставляемых услуг населению
5. Управление реализацией подпрограммы
Координацию деятельности исполнителей основных мероприятий подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса.
Подпрограммой определены исполнители мероприятий, которые несут ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий в пределах компетенции.
6. Система подпрограммных мероприятий
В разделе излагается подробный план мероприятий с привязкой к цели Подпрограммы, задачам Подпрограммы и финансовым ресурсам.
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
Всего
24515,9
25669,22
26800,46
76985,58
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с Муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
ЦБС
Всего
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Прочие источники
2.2.
Укрепление материально-технической базы ЦБС (приобретение мебели, компьютерной техники)
Прочие расходы
2015 - 2017
ЦБС
Всего
75,0
79,6
84,9
239,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета в сумме 76746,08 тыс. руб. и привлеченных дополнительных средств в сумме 239,50 тыс. руб.
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
76746,08
24440,9
25589,62
26715,56
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
239,5
75,0
79,6
84,9
ВСЕГО
76985,58
24515,9
25669,22
26800,46
7. Целевые показатели подпрограммы
Наименование целевого показателя Программы
Единица измерения
Значение целевого показателя Программы
На момент разработки Программы
По окончании реализации Программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
1
2
3
4
5
Численность постоянных пользователей
Чел.
24 100
25 000
23 200
Объем книговыдач
Экз.
583 070
712 670
539 870
Количество посещений
Ед.
194 900
301 100
192 740
Данные целевых показателей программы предоставлены из статистического отчета "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2013 г.". Расчет целевых показателей программы произведен на основании "Правил пользования библиотеками муниципального учреждения культуры "ЦБС городского округа город Выкса" в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ "О библиотечном деле", "Модельный стандарт деятельности публичных библиотек" (принят на XIII сессии РБА, 22.05.2008), Закон "О библиотечном деле в Нижегородской области"). Объем книговыдач по окончании реализации программы = объем книговыдач на момент разработки программы + предполагаемое увеличение постоянных пользователей по окончании реализации программы (900 чел.) x количество посещений (72 раза за 3 года) x количество взятых книг (144 книги - 2 книги за одно посещение). Количество посещений по окончании реализации программы = количество посещений на момент разработки программы (194900 ед.) + предполагаемое увеличение постоянных пользователей по окончании реализации программы (900 чел.) x количество посещений (72 раза за три года) + предполагаемое увеличение количества посещений массовых мероприятий (72 мероприятия x 23 библиотеки x 25 чел. = 41400).
Промежуточные значения целевых показателей Программы рассчитаны: предполагаемое увеличение целевых показателей на момент окончания программы разделены на три года.
Наименование целевых показателей Программы
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Численность постоянных пользователей
Чел.
24 400
24 700
25 000
Объем книговыдач
Экз.
626 270
669 470
712 670
Количество посещений
Ед.
230 300
265 700
301 100
9. Показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Сроки исполнения
Индикаторы достижения целей Подпрограммы (индикатор эффективности)
Наименование показателя
ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Задача: Привлечение дополнительного числа пользователей путем развития и укрепления материально-технической базы библиотек
1.
Информатизация библиотечного обслуживания
2015 - 2017 гг.
Численность постоянных пользователей
Чел.
24 400
24 700
25 000
2.
Комплектование фондов
2015 - 2017 гг.
Объем книговыдач
Экз.
590 270
597 470
604 670
3.
Укрепление материально-технической базы
2015 - 2017 гг.
Количество посещений
Ед.
202 100
209 300
216 500
10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
1. Общественная эффективность.
2015
2016
2017
Целевой показатель Программы (А): Численность постоянных читателей, чел.
24400
24700
25010
Показатель непосредственного результата (В): Объем книговыдач
626270
669470
712670
Общественная эффективность (Оэ = А / В)
0,04
0,04
0,04
Неизменное в течение периода реализации программы значение общественной эффективности указывает на то, что число постоянных читателей растет прямо пропорционально объему книговыдач.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению
К возможным негативным внешним факторам относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование);
- изменения федерального, областного законодательства, нормативно-правовых актов городского округа город Выкса;
- форс-мажорные обстоятельства.
12. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа город Выкса, управление культуры.
Подпрограмма № 3
"Восстановление и развитие автономного учреждения
городского округа город Выкса "Парк культуры и отдыха"
на 2015 - 2017 годы"
1. Паспорт подпрограммы
1.1. Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Восстановление и развитие муниципального автономного учреждения городского округа города Выкса "Парк культуры и отдыха" на 2015 - 2017 гг.
1.2. Основание для разработки Подпрограммы
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1 (редакция от 21.12.2009)
3. Правила технического содержания и безопасности эксплуатации аттракционов, введенные в действие Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 737
1.3. Муниципальный заказчик Подпрограммы
Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области
1.4. Основной разработчик Подпрограммы
МАУ "Парк культуры и отдыха" городского округа город Выкса Нижегородской области
Управление культуры администрации городского округа город Выкса Нижегородской области
1.5. Основная цель Подпрограммы
Стабилизация финансового положения учреждения, укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширения спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города, улучшение экологической обстановки города, сохранение парка как памятника истории и культуры
1.6. Основные задачи Подпрограммы
- Обновление основных фондов и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны;
- Благоустройство территории парка;
- Укрепление производственно-технической базы парка
1.7. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
МАУ "Парк культуры и отдыха" городского округа город Выкса Нижегородской области
1.8. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
1.9. Система организации контроля над реализацией подпрограммы
- Администрация городского округа город Выкса;
- Управление культуры администрации городского округа город Выкса
1.10. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности
- Стабилизация финансового положения парка;
- Расширение спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений;
- Техническое переоснащение аттракционного оборудования с истекшим сроком эксплуатации путем замены на новое;
- Увеличение посещаемости парка жителями и гостями города
2. Содержание проблемы
Парк культуры и отдыха является объектом историко-культурного наследия городского округа город Выкса, уникальным историческим памятником федерального значения. Парк существует с начала образования поселения Выкса и насчитывает более 250-летнюю историю. Парк является зоной отдыха и культурным учреждением, предоставляющим различные формы досуга и развлечений. Удобное расположение лесопарка, липовая аллея, пешеходные дорожки - все это располагает к отдыху горожан и гостей города.
Деятельность парка направлена на удовлетворение культурных потребностей жителей и гостей города, общение людей в сфере досуга, привлечение детей и подростков к экологическому, эстетическому и спортивно-оздоровительному воспитанию. В парке культуры и отдыха проводятся традиционные праздничные мероприятия: игровые и концертные программы, конкурсы, выставки.
Основная проблема парка - слабая материально-техническая база, сильная изношенность основных фондов и недостаток средств на обновление аттракционного оборудования. В целях увеличения посещаемости парка требуются финансовые вложения на сохранение объектов на территории парка, обеспечение правопорядка и необходимость благоустройства территории.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Цель: Стабилизация финансового положения учреждения, укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города, улучшение экологической обстановки города, сохранение парка как памятника истории и культуры.
Основные задачи Подпрограммы:
- Обновление основных фондов и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны;
- Благоустройство территории парка;
- Укрепление производственно-технической базы парка;
- Улучшение экологической обстановки города.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Осуществление подпрограммы запланировано в течение 2015 - 2017 годов в один этап.
5. Управление подпрограммой и механизм ее реализации
Настоящая подпрограмма определяет совместную деятельность Администрации городского округа город Выкса Нижегородской области и Муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха" городского округа город Выкса Нижегородской области на основании заключения двухстороннего соглашения о порядке и условиях финансирования мероприятий Программы.
Мониторинг реализации подпрограммы ведется на основании предоставления МАУ "Парк культуры и отдыха" ежеквартального отчета о целевом использовании профинансированных средств.
6. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Подпрограмма 3 "Восстановление и развитие муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха" на 2015 - 2017 гг."
Всего
10001,6
12884,7
11413,7
34300
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Прочие источники
6601,6
9324,70
7696,70
23623,00
3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с Муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МАУ "Парк КиО"
Всего
9901,6
10584,7
11313,7
31800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Прочие источники
6501,6
7024,7
7596,7
21123
3.2.
Благоустройство территории Парка
Прочие расходы
2015 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
30,00
30,00
30,00
90,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
30,00
30,00
30,00
90,00
3.3.
Обновление основных фондов парка и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны
Прочие расходы
2015 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
00,00
2200,00
00,00
2200,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
00,00
2200,00
00,00
2200,00
4.2.3.
Укрепление производственно-технической базы парка (ремонт административного здания (помещений)
Прочие расходы
2016 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
70,00
70,00
70,00
210,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
70,00
70,00
70,00
210,00
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы восстановления и развития муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха" городского округа город Выкса предполагается осуществлять на общую сумму 34300,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 10677,00 тыс. рублей, а также собственных и привлеченных средств МАУ "Парк культуры и отдыха" в сумме 23623,00 тыс. рублей.
Наименование муниципального заказчика
Источники финансирования
Годы реализации подпрограммы
Всего за период реализации
2015
2016
2017
Администрация городского округа город Выкса
Всего, в том числе
10001,6
12884,7
11413,7
34300
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Внебюджетные источники
Собственные (привлеченные) средства МАУ "Парк культуры и отдыха"
6601,6
9324,70
7696,70
23623,00
8. Целевые показатели Подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели Подпрограммы и в совокупности эффективность реализации Программы.
№ п/п
Наименование целевого показателя Программы
Ед. изм.
Значение целевого показателя Программы
На момент разработки Программы
По окончании реализации Программы
Без программного вмешательства
Источник информации данных
Цель программы: Стабилизация финансового положения учреждения, укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города, улучшение экологической обстановки города, сохранение парка как памятника истории и культуры
Задача № 1. Обновление основных фондов парка и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны
1
Общее количество досуговых объектов в парке
Ед.
37
38
35 (Демонтаж двух старых аттракционов)
Бухгалтерская отчетность
2
Реконструкция объектов
Ед.
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
3
Реконструкция аттракционов с истекшим сроком эксплуатации
Ед.
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
4
Приобретение новых аттракционов.
Ед.
0
1
0
Бухгалтерская отчетность
Задача № 2. Благоустройство территории парка
5
Площадь благоустроенной территории парка
Га
22,37
24,38
22,37
Статистическая отчетность
6
Архитектурно-ландшафтная реконструкция
Га
20
23
20
Статистическая отчетность
7
Валка погибших и аварийных деревьев, вырезка поросли малоценных пород
Ед.
143
157
143
Отчетность
8
Компенсационная посадка деревьев
Ед.
0
0
0
Отчетность
9
Площадь благоустроенных тематических зон
Кв. м
8242,5
8242,5
8242,5
Статистическая отчетность
10
Площадь инженерно-благоустроенной территории
Кв. м
7768,5
7768,5
7768,5
Статистическая отчетность
Задача № 3. Укрепление производственно-технической базы парка
11
Общая площадь помещений учреждения
Кв. м
120
120
120
Статистическая отчетность
12
Общая площадь отремонтированных помещений учреждения
Кв. м
-
30
-
Статистическая отчетность
13
Приобретено уборочной техники
Ед.
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
Задача № 4. Выполнение услуги по осуществлению культурно-досуговой деятельности (Муниципальное задание)
14
Посетители мероприятий парка
Чел.
170800
187900
171000
Отчетность
15
Посещение аттракционов
Билеты
89200
110000
92000
Бухгалтерская отчетность
16
Проведенные мероприятия в парке (праздничные, спортивные и фестивали)
Ед.
126
140
126
Отчетность
17
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг
%
99
100
97
Книга отзывов и предложений, социологические опросы (мониторинг)
18
Средняя заработная плата работников учреждения
Руб.
11397
13962
13962
Бухгалтерская отчетность
19
Укомплектованность штата специалистов
%
100
100
100
Отчет по кадрам
20
Доход учреждения от работы площадки аттракционов и прочих услуг
Тыс. руб.
6490
8204
6450
Бухгалтерская отчетность
21
Полученная прибыль от платных услуг
Тыс. руб.
+115
+507
+80
Бухгалтерская отчетность
22
Рентабельность (с учетом субсидий из бюджета)
%
0,9
4,4%
0,3
Бухгалтерская отчетность
В целях проведения мониторинга реализации Программы изложены промежуточные значения целевых показателей Программы с разбивкой на годовые по всему сроку реализации Программы
№ п/п
Наименование целевого показателя Программы
Единица измерения
2015
2016
2017
Источник информации данных
Цель программы: Стабилизация финансового положения учреждения, укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города, улучшение экологической обстановки города, сохранение парка как памятника истории и культуры
Задача № 1. Обновление основных фондов парка и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны
1
Общее количество досуговых объектов в парке
Ед.
37
38
38
Бухгалтерская отчетность
2
Реконструкция объектов
Ед.
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
3
Реконструкция аттракционов с истекшим сроком эксплуатации
Ед.
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
4
Приобретение новых аттракционов
Ед.
0
1
0
Бухгалтерская отчетность
Задача № 2. Благоустройство территории парка
5
Площадь благоустроенной территории парка
Га
23,04
23,71
24,38
Статистическая отчетность
6
Архитектурно-ландшафтная реконструкция
Га
21
22
23
Статистическая отчетность
7
Валка погибших и аварийных деревьев, вырезка поросли малоценных пород
Ед.
147
152
157
Отчетность
8
Компенсационная посадка деревьев
Ед.
0
0
0
9
Благоустройство тематических зон
Кв. м
8242,5
8242,5
8242,5
Статистическая отчетность
10
Инженерное благоустройство территории
Кв. м
7768,5
7768,5
7768,5
Статистическая отчетность
Задача № 3. Укрепление производственно-технической базы парка
11
Общая площадь помещений учреждения
Кв. м
120
120
120
Статистическая отчетность
12
Общая площадь отремонтированных площадей помещений учреждения
Кв. м
10
10
10
Статистическая отчетность
13
Приобретено уборочной техники
Ед.
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
Задача № 4. Выполнение услуги по осуществлению культурно-досуговой деятельности (Муниципальное задание)
14
Посетители мероприятий парка
Чел.
175900
182000
187900
Отчетность
15
Посещение аттракционов
Билеты
92000
105000
110000
Бухгалтерская отчетность
16
Проведенные мероприятия в парке (праздничные, спортивные и фестивали)
Посетители
130
136
142
Отчетность
17
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг
%
100
100
100
Книга отзывов и предложений, социологические опросы (мониторинг)
18
Средняя заработная плата работников учреждения
Руб.
12195
13048
13962
Бухгалтерская отчетность
19
Укомплектованность штата специалистов
%
100
100
100
Отчет по кадрам
20
Объем выручки (доход) учреждения от работы площадки аттракционов и прочих услуг
Тыс. руб.
7015
7543
8204
Бухгалтерская отчетность
21
Полученная прибыль от платных услуг (с учетом субсидий из бюджета)
Тыс. руб.
+415
+418
+507
Бухгалтерская отчетность
22
Рентабельность (с учетом субсидий из бюджета)
%
4,1
3,2
4,4
Бухгалтерская отчетность
9. Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы характеризуют целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения. Показатели представлены индикаторами достижения целей (индикаторами эффективности), используемыми для оценки эффективности Подпрограммы.
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы
Ед. изм.
Индикаторы достижения целей Подпрограммы (индикатор эффективности)
Целевое значение на 2015 год
Целевое значение на 2016 год
Целевое значение на 2017 год
Источник информации данных
Цель № 1. Стабилизация финансового положения учреждения, укрепление материально-технической базы, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг в сфере досуга и развлечений, удовлетворение культурных запросов жителей города
Задача № 1. Обновление основных фондов парка и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны
1
Увеличение количества досуговых объектов к уровню момента разработки Программы (37 досуговых объектов)
%
100
102,7
102,7
Бухгалтерская отчетность
2
Обновление аттракционов к уровню момента разработки Программы (21 аттракцион)
%
100
104,8
104,8
Бухгалтерская отчетность
Задача № 2. Благоустройство территории парка
3
Увеличение площади благоустроенной территории парка к уровню предшествующего года (2014 г. - 22,37 га)
%
103
102,9
102,8
Статистическая отчетность
4
Увеличение площади с проведенной архитектурно-ландшафтной реконструкцией к уровню предшествующего года (2014 г. - 20 га)
%
105
104,8
104,5
Статистическая отчетность
5
Увеличение объема валки погибших и аварийных деревьев, вырезка поросли малоценных пород к уровню предшествующего года (2014 г. - 143 ед.)
%
102,8
103,4
103,3
Отчетность
Задача № 3. Укрепление производственно-технической базы парка
6
Доля отремонтированных площадей к общей площади помещений учреждения
%
8,3
8,3
8,3
Статистическая отчетность
7
Обновление уборочной техники
%
0
0
0
Бухгалтерская отчетность
Задача № 4. Выполнение услуги по осуществлению культурно-досуговой деятельности (Муниципальное задание)
8
Увеличение количества посетителей мероприятий парка к уровню предшествующего года (2014 г. - 170800 человек)
%
103
103,5
103,2
Отчетность
9
Увеличение количества посещений аттракционов к уровню предшествующего года (2014 г. - 89200 билетов)
%
103,1
114,1
104,8
Бухгалтерская отчетность
10
Увеличение количества проведенных мероприятий в парке (праздничные, спортивные и фестивали) к уровню предшествующего года (2014 г. - 126 мероприятий)
%
103,2
104,6
104,4
Отчетность
11
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг
%
100
100
100
Книга отзывов и предложений, социологические опросы (мониторинг)
12
Рост средней заработной платы работников учреждения к уровню предшествующего года (2014 г. - 11397 рублей)
%
107
107
107
Бухгалтерская отчетность
13
Укомплектованность штата специалистов
%
100
100
100
Отчет по кадрам
14
Рост доходов учреждения от работы площадки аттракционов и прочих услуг к уровню предшествующего года (2014 г. - 6490 тыс. руб.)
%
108,1
107,5
108,7
Бухгалтерская отчетность
15
Рентабельность (с учетом субсидий из бюджета)
%
4,1
3,2
4,4
Бухгалтерская отчетность
10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к году на момент разработки программы.
Индексы укрепления материально-технической базы и благоустройства территории парка указывают на возможность осуществления модернизации и инновационного развития учреждения, динамика доходов и рентабельности (с учетом субсидий из бюджета) - на эффективность деятельности и экономического механизма его функционирования, на востребованность предоставляемых учреждением услуг, рост средней заработной платы - на степень решения социальных проблем.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основании предоставленных учреждением ежеквартальных и годовых отчетов о финансово-хозяйственной деятельности учреждения и о целевом использовании профинансированных средств в администрацию городского округа город Выкса.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- Увеличить объем выручки от продажи билетов на аттракционы и платных услуг в 2017 году по отношению к 2014 году на 26,4%;
- Обеспечить рост обновления аттракционного оборудования в размере 4,8%;
- Обеспечить рост количества посетителей мероприятий парка в размере 10%;
- Обеспечить рост количества посещений площадки аттракционов - 23,3%;
- Сохранить стопроцентную долю пользователей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждением;
- Обеспечить ежегодный рост среднегодовой заработной платы работников учреждения не менее чем на 7%;
- Сохранить стопроцентную укомплектованность штата специалистами;
- Повысить уровень рентабельности учреждения до 4,4% (с учетом субсидий).
При реализации подпрограммных мероприятий оценивается эффективность вложенных в учреждение бюджетных средств.
Расчет эффективности использования бюджетных средств при реализации подпрограммных мероприятий
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы
Ед. изм.
Целевое значение на 2015 год
Целевое значение на 2016 год
Целевое значение на 2017 год
Целевое значение за период действия подпрограммы
Затраты бюджета округа на реализацию подпрограммных мероприятий
Тыс. руб.
3400
3560
3717
10677
Объем доходов учреждения от работы площадки аттракционов и прочих услуг
Тыс. руб.
7015
7543
8204
22762
Кредитные средства, привлеченные для реализации подпрограммных мероприятий
Тыс. руб.
2200
2200
Расходы бюджета округа на учреждение в расчете на один рубль полученных доходов и привлеченных кредитных средств
Руб.
2,06
2,74
2,21
2,34
При реализации подпрограммных мероприятий на 1 вложенный бюджетный рубль (бюджет округа) будет привлечено 2 руб. 34 коп. собственных средств учреждения и кредитных ресурсов.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы
№ п/п
Внешние факторы
Мероприятия по снижению воздействия внешних факторов
1
Неполное финансирование (отсутствие финансирования) из всех источников
Заключение соглашения о намерениях с органами местного самоуправления округа, предусматривающие обязанности и ответственность сторон
2
Изменение законодательства
Оперативное реагирование на изменения законодательства в части разработки и принятия соответствующих правовых актов
3
Форс-мажорные обстоятельства
Проведение мероприятий по предупреждению, предотвращению форс-мажорных обстоятельств
12. Система организации контроля над реализацией Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
Мониторинг реализации подпрограммы ведется Управлением культуры администрации городского округа город Выкса на основании предоставленных МАУ "Парк культуры и отдыха" ежеквартальных и годовых отчетов о финансово-хозяйственной деятельности учреждения и о целевом использовании профинансированных средств.
Подпрограмма № 4
"Развитие предпрофессионального дополнительного образования
в сфере культуры и искусства"
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015 - 2017 гг."
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта)
- Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации";
- "Типовое положение о государственной, муниципальной школе искусств";
- Конвенция о правах ребенка, 15 сентября 1990 г.;
- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации;
- Федеральные государственные требования, установленные к минимуму содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в области искусств
Заказчик Подпрограммы
Управление культуры
Основные разработчики Подпрограммы
Отдел предпрофессионального дополнительного образования управления культуры,
МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина" с.п. Дружба,
МБОУК ДОД "ДМШ",
МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина"
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и исполнители Подпрограммы
Отдел предпрофессионального дополнительного образования управления культуры,
МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина" с.п. Дружба,
МБОУК ДОД "ДМШ",
МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина",
МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина" с.п. Дружба
Цель Подпрограммы
Формирование на территории городского округа г. Выкса Нижегородской области образовательной системы предпрофессионального дополнительного образования, обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина городского округа
Задачи Подпрограммы
Создать условия для получения качественного предпрофессионального дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей.
Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в учреждениях предпрофессионального дополнительного образования.
Создать условия для получения детьми качественного образования в школах искусств, обеспечить мониторинг качества образования.
Обеспечить усовершенствование управления
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источники финансирования
(тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего за период реализации
Муниципальный бюджет
69170,529
87549,315
87222,415
243942,259
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
4315,208
4886,174
5211,839
14413,221
Всего
73485,737
92435,489
92434,254
258355,48
Методы реализации Подпрограммы
Проектный метод
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности
Ожидаемые результаты:
Обеспечение доступности качественного предпрофессионального дополнительного образования жителям городского округа г. Выкса.
Создание условий для получения качественного предпрофессионального дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей.
Создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов, в учреждениях предпрофессионального дополнительного образования.
Создание условий для получения детьми качественного образования в школах искусств, обеспечение мониторинга качества образования.
Обеспечение усовершенствования управления.
Внедрение новых образовательных программ и увеличение объема платных услуг.
Увеличение числа учащихся школ искусств до 1360 человек.
Развитие местных промыслов и ремесел. Увеличение объема сувенирной продукции.
Создание условий для поддержки и развития русской национальной культуры
Основные показатели эффективности:
1. Стабильность контингента учащихся.
2. Рост процента выпускников, сдающих выпускные экзамены на "4" и "5".
3. Рост числа учащихся ДШИ, ежегодно участвующих в конкурсах и фестивалях различных уровней (зональных, областных, республиканских, международных).
4. Уменьшение процента отсева по отношению к предыдущим годам.
5. Рост доли учащихся предпрофессионального образования до 13% к общему числу учащихся.
6. Расширение спектра образовательных программ.
7. Интенсификация работы преподавателей ДШИ за счет использования возможностей стимулирующей системы оплаты труда.
8. Внедрение новых компьютерных технологий в предпрофессиональные программы, что приведет к инновационному развитию школ
Система организации контроля за реализацией Подпрограммы
Контролирующий орган - Управление культуры администрации городского округа город Выкса. Статистическая отчетность. Отчет 1 раз в полугодие
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Современное общество переживает этап, когда назрела необходимость пересмотра одной из важнейших социальных сфер - образования. Подтверждением тому являются приоритеты государственной политики на современном этапе, социально-экономические преобразования в стране за последние годы. Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее важных показателей системы образования в области искусства. Новый Закон РФ № 273 "Об образовании" от 29.12.2012 позволяет говорить о возможности преобразования деятельности ДШИ. Так, указанные изменения предусматривают реализацию в ДШИ дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, которые, в свою очередь, реализуются на основе федеральных государственных требований (ФГТ). Современная реальность такова, что попадание школьника в ситуацию неопределенности, поиска становится обыденным явлением. Общая нестабильность, присущая современным условиям развития общества, повышает вероятность того, что в непонятной для себя ситуации социального характера школьник примет непродуманное решение. Необходимо учитывать и то, что у детей понимание действительности очень часто искажается красочным видеорядом, виртуальными образами средств мультимедиа.
Цивилизованное развитие общества напрямую связано с обновлением дополнительного образования. Поиски новых форм в обучении связаны сегодня с процессом модернизации содержания образования, созданием оптимальных условий для позитивной социализации ребенка, гуманизации среды его жизнедеятельности. В малых городах и сельской местности деятельность школ искусств является практически единственным культурообразующим фактором. Школы искусств являются важнейшим фактором укрепления семьи, развития художественного и эстетического вкуса и стабилизации социальной жизни. ДШИ формируют менталитет личности. При всех разрушительных тенденциях именно школы искусств сохраняют возможность воспитания юного поколения в духе толерантности, общности, социальной ответственности, творчески мыслящей личности. Взаимозависимая жизнь людей в социальной общности создает особые условия, в которых протекает школьная жизнь. Благодаря школам искусств интенсивно повышается культурный уровень населения. В настоящее время существуют различные методы управления образовательным учреждением, направленные на его развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Программно-целевой метод, т.е. программа, является самым универсальным инструментом современного планирования и управления. При разработке программы была проанализирована деятельность ДШИ, где требуется решение следующих проблем:
1) В полном объеме удовлетворять потребности социума за счет введения новых образовательных программ.
2) Повышение уровня качества образования и качества результатов на конкурсных мероприятиях;
3) Повышение инициативы ДШИ при проведении творческих мероприятий на базе других учреждений;
4) Обновление педагогического коллектива за счет молодых специалистов, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности;
5) Укрепление материальной базы.
Учитывая необходимость комплексного подхода для решения этих и других проблем, целесообразно использовать программно-целевой метод бюджетного планирования.
3. Цель и задачи подпрограммы
Цель: Формирование на территории городского округа г. Выкса Нижегородской области образовательной системы предпрофессионального дополнительного образования, обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина городского округа.
Задачи программы:
Создать условия для получения качественного предпрофессионального дополнительного образования. Обеспечить мониторинг качества образования.
Создать условия для поддержки талантливых и одаренных детей.
Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в учреждениях предпрофессионального дополнительного образования.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование этапа
Период реализации, год
Ожидаемые результаты
1
1 этап
2015 - 2017
Создание условий для получения качественного предпрофессионального дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей.
Создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов, в учреждениях предпрофессионального дополнительного образования.
Обеспечение усовершенствования управления.
Внедрение 2 новых образовательных программ.
Увеличение числа учащихся до 1360 человек.
Обеспечение доступности качественного предпрофессионального дополнительного образования жителям городского округа г. Выкса.
Рост доли учащихся предпрофессионального образования до 13% к общему числу учащихся
5. Управление реализацией подпрограммы
Общее руководство работой по Подпрограмме и оценка эффективности ее реализации осуществляются управлением культуры.
Ход работы по проекту курируется директорами МБОУК - представителями администрации в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и отражается в разрабатываемых планах работы образовательного учреждения. Текущая деятельность в рамках проектов обсуждается на заседаниях школы в соответствии с режимом реализации годового плана работы.
Информирование сотрудников школы о работе над проектами Программы развития предполагается осуществлять в виде ежегодного устного сообщения на итоговом педсовете.
Сотрудничество с партнерами в рамках реализации проекта.
Социокультурное пространство городского округа г. Выкса включает в себя учреждения образования (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования), учреждения культуры (дома культуры, библиотеки, парк КиО), учреждения социального обслуживания (центр защиты населения, больницы), общественные организации, администрацию города, предприятия и т.д.
МБОУК при реализации подпрограммы сотрудничает со всеми перечисленными организациями а также с учебно-методическим кабинетом г. Н.Новгорода, областным комитетом по культуре, Министерством культуры Нижегородской области.
6. Система подпрограммных мероприятий
подпрограмма 4 Программы, а не подпрограмма 5.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 5 "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Всего, в т.ч.
68911,908
72518,914
75820,419
217251,241
Местный бюджет
64596,70
67632,74
70608,58
202838,02
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
4315,208
4886,174
5211,839
14413,221
5.1. Развитие МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина"
Всего, в т.ч.
22612,70
23686,807
24736,79
71036,30
Местный бюджет
19912,70
20848,60
21765,94
62527,24
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2700
2838,207
2970,85
8509,057
5.1.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
20849,10
21829,06
22786,6
65464,76
Местный бюджет
19912,70
20848,60
21765,94
62527,24
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
936,4
980,46
1020,66
2937,52
5.1.2.
Одаренные дети.
Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках. Обеспечение одаренных детей необходимыми художественными материалами.
Консультации с педагогами училищ и вузов
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
88
93,368
98,97
280,338
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
88
93,368
98,97
280,338
5.1.3.
Работа с родителями учащихся.
Организация посещений выставок совместно с родителями.
Создание электронных дневников.
Обновление сайта школы.
Создание информационных роликов для родителей в холле и на сайте школы
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
54
57,294
60,73
172,024
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
54
57,294
60,73
172,024
5.1.4.
Творческая и выставочная деятельность
Проведение мероприятий, посвященных юбилею Школы в 2014 году.
Проведение юбилейной выставки работ преподавателей и учащихся.
Фестиваль декоративно-прикладного творчества "Ярмарка ремесел"; День защиты детей; День города (проведение мастер-классов с детьми).
Издание сборника, посвященного истории школы и преподавателям.
Участие в конкурсах, проводимых учебно-методическим кабинетом. Участие в окружных, региональных, областных, международных выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
511
542,171
574,701
1627,872
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
511
542,171
574,701
1627,872
5.1.5.
Кадровая политика.
Разработка и воплощение программы по работе с молодыми специалистами в целях их быстрой адаптации в Школе.
Активизирование творческой и методической деятельности молодых специалистов для участия в школьном конкурсе "Педагогического мастерства"
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
115
120,41
125,35
360,76
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115
120,41
125,35
360,76
5.1.6.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
115
122,015
129,335
366,35
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115,00
122,015
129,335
366,35
5.1.8.
Открытие филиала художественной школы на ул. Романова, д. 1/4
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
841,1
880,58
916,68
2638,36
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
841,1
880,58
916,68
2638,36
5.1.9.
Совершенствование фондов школьной библиотеки.
Приобретение книг
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
39,5
41,909
44,424
125,833
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
39,5
41,909
44,424
125,833
5.2. Развитие МБОУК ДОД "ДМШ г. Выкса"
Всего, в т.ч.
35674,938
37551,007
39209,219
112435,164
Местный бюджет
34383,80
35999,84
37583,83
107967,47
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
1291,138
1551,167
1625,389
4467,694
5.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
34943,951
36586,32
38194,36
109724,631
Местный бюджет
34383,80
35999,84
37583,83
107967,47
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
560,151
586,48
610,53
1757,161
5.2.2.
Профессиональная ориентация учащихся
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
265,25
281,165
639,255
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
265,25
281,165
639,255
5.2.3.
Одаренные дети.
Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
157,884
195,211
206,923
560,3018
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
157,884
195,211
206,923
560,3018
5.2.4.
Творческая и выставочная деятельность
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
98,596
104,511
295,947
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
98,596
104,511
295,947
5.2.5.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
387,423
405,63
422,26
1215,313
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
387,423
405,63
422,26
1215,313
5.3. Развитие МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина"
Всего, в т.ч.
10624,27
11281,11
11874,42
33779,80
Местный бюджет
10300,20
10784,31
11258,82
32343,33
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
324,07
496,8
615,60
1436,47
5.3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДШИ
Всего, в т.ч.
10461,02
10991,91
11662,62
33115,55
Местный бюджет
10300,20
10784,31
11258,82
32343,33
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
160,82
207,6
403,80
772,22
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета городского округа город Выкса. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования Подпрограммы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения реализации Подпрограммы.
Структура финансирования Подпрограммы
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
202838,02
64596,70
67632,74
70608,58
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
14413,221
4315,208
4886,174
5211,839
ВСЕГО
217251,241
68911,908
72518,914
75820,419
8. Целевые показатели подпрограммы
Наименование целевого показателя Подпрограммы
Единица измерения
Значение целевого показателя Подпрограммы
На момент разработки Подпрограммы
По окончании реализации Подпрограммы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы)
1
2
3
4
5
Число обучающихся детей
Чел.
1329
1360
1350
Доля выпускников, поступивших в вузы, СУЗы
% Отношение количества окончивших обучение к поступившим в вузы и СУЗы
11
22
16
Участие в конкурсах (Российские, международные, епархиальные, областные, городские, районные)
% Отношение количества участников в конкурсах от общего количества учащихся
48,3
56
50
Число лауреатов, дипломантов районных, региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов
Чел.
321
350
325
Укомплектованность кадрами
%
86,6
100
95
Пользователи свободного доступа к ресурсам сети Интернет
%
63
97
80
Целевые показатели подпрограммы позволяют количественно и качественно оценить степень достижения цели Подпрограммы и в совокупности эффективность реализации Подпрограммы "Развитие предпрофессионального дополнительного образования".
Так, в результате реализации программы количественные показатели должны увеличиться с 1329 учащихся в 2014 до 1360 учащихся в 2017 г.; число лауреатов, дипломантов с 321 до 350 человек; участие в конкурсах (российские, международные, областные и т.д.) с 48,3% до 56%; выпускники, поступившие в вузы, СУЗы, с 11% до 22%; укомплектованность кадрами вырастет с 86,6% до 100%; пользователи свободного доступа к ресурсам сети Интернет с 63% до 97%.
Качество образования поднимется с 99% до 100%.
9. Показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Сроки исполнения
Индикаторы достижения целей Подпрограммы (индикатор эффективности)
наименование показателя
ед. изм.
целевое значение на первый год реализации Подпрограммы
целевое значение на второй год реализации Подпрограммы
целевое значение на третий год реализации Подпрограммы
Задача: Создать безопасные, комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в учреждениях предпрофессионального дополнительного образования
1.
2015 - 2017 гг.
Число обучающихся детей
Чел.
1330
1340
1360
2
2015 - 2017 гг.
Укомплектованность кадрами
%
92
94
100
3
2015 - 2017 гг.
Число пользователей свободного доступа к ресурсам сети Интернет
65
79
97
Задача: Создать условия для получения детьми качественного образования в школах искусств, обеспечить мониторинг качества образования
4
2015 - 2017 гг.
Качество образования
%
99
99
100
5
2015 - 2017 гг.
Выпускники, поступившие в вузы, СУЗы
Чел.
17
23
34
6
2015 - 2017 гг.
Число лауреатов, дипломантов районных, региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов
Чел.
326
338
350
Реализация Муниципальной подпрограммы "Развитие предпрофессионального дополнительного образования" управления культуры Выксунского городского округа г. Выкса на 2015 - 2017 годы позволит добиться поставленной цели - Формирование на территории городского округа г. Выкса Нижегородской области образовательной системы предпрофессионального дополнительного образования, обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина городского округа.
10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Общественная эффективность
На момент разработки Программы
1 год реализации Программы
2 год реализации Программы
3 год реализации Программы
Целевой показатель Программы (А): Число лауреатов, дипломантов районных, региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов
311
326
338
350
Показатель непосредственного результата (В): Количество фестивалей, конкурсов, проведенных мероприятий, в которых учащиеся принимали участие, ед.
151
156
158
163
Общественная эффективность (Оэ = А / В)
2,05
2,08
2,13
2,14
Общественная эффективность имеет положительную динамику. Участие в большем количестве фестивалей и конкурсов учащихся приведет к увеличению общего числа лауреатов, позволит повысить социальный статус и престижность обучения в ДШИ, статус самих учреждений и Выксунского округа.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы
Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы и на которые ответственный исполнитель не может повлиять самостоятельно:
- неполное финансирование из различных источников, предусмотренных Подпрограммой;
- изменения федерального, областного законодательства, нормативно-правовых актов городского округа город Выкса;
- изменение базовых условий, предусмотренных Подпрограммой (например: рост числа обслуживаемого контингента и т.п.);
- форс-мажорные обстоятельства и т.д.
Механизмами минимизации негативного влияния внешних факторов являются, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов, поиск дополнительных ресурсов для выполнения подпрограммы.
12. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление ходом реализации Подпрограммы включает в себя исполнителей:
МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина" с.п. Дружба,
МБОУК ДОД "ДМШ г. Выкса",
МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина".
Начальник отдела предпрофессионального дополнительного образования управления культуры является координатором подпрограммы. Сроки представления информации о финансировании и ходе реализации Подпрограммы ежегодно со статистическим отчетом по форме 1-ДМШ.
Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляет Управление культуры администрации городского округа г. Выкса.
Подпрограмма № 5
"Управление качеством услуг в сфере культуры"
1. Паспорт подпрограммы
1. Подпрограмма
Управление качеством услуг в сфере культуры
2. Цель Подпрограммы
Повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в услугах в сфере культуры
3. Задачи Подпрограммы
Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;
Развитие кадрового потенциала;
Удовлетворение духовных, эстетических потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям;
Проведение конкурсов программ развития учреждений культуры;
Введение новых инструментов оценки и стимулирования и качества услуг культуры
5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Источник финансирования
2015
2016
2017
Всего
Всего, в т.ч.
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Местный бюджет
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Ожидаемые результаты:
- позитивная оценка работы сферы культуры
- выявление и изучение объектов культурного наследия на территории городского округа город Выкса
- количество выявленных объектов культурного наследия
Индикатор достижения цели:
- количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы (не менее 2 ежегодно)
- количество проведенных социально значимых мероприятий (увеличение на 18,45%)
- сохранение, популяризация и использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
- выявление и изучение объектов культурного наследия на территории городского округа город Выкса
2. Текст Подпрограммы
Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития сферы культуры. Управлением культуры ведется комплексная работа по развитию сферы культурных услуг округа, включая развитие инфраструктуры, информационно-технологической инфраструктуры, повышение качества культурных услуг.
3. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы - Повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в услугах в сфере культуры.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
- Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
- Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;
- Удовлетворение духовных, эстетических потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям;
- Обеспечение сохранения и правильного использования объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа город Выкса, развитие музейной деятельности. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений культуры;
- Введение новых инструментов оценки и стимулирования и качества услуг культуры.
4. Управление реализацией Подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы начальник Управления культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Ответственные исполнители - начальники отделов управления культуры.
Исполнители отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке - 1 раз в полгода.
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2017 годах в один этап.
6. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР, прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования
2015 год
2016
2017
Всего
подпрограмма 6 отсутствует, имеется в виду подпрограмма 5.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 6 "Управление качеством услуг в сфере культуры"
Всего, в т.ч.
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Местный бюджет
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1. Удовлетворение духовных, эстетических потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям
Всего, в т.ч.
3526,6
3692,35
3854,81
11373,76
Местный бюджет
3526,6
3692,35
3854,81
11373,76
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.1.
"Выкса - литературная". 2015 год - год литературы в России (издание книг, сборников, стихов, альбомов, CD-дисков и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
440,00
460,68
480,95
1381,63
Местный бюджет
440,00
460,68
480,95
1381,63
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.2.
"Выкса - праздничная"
(проведение городских мероприятий, календарных праздников)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
1250,00
2150,00
2246,80
5796,80
Местный бюджет
1250,00
2150,00
2246,80
5796,80
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.3.
"Выкса - юбилейная" (проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в России, в Выксе)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
1100,00
312,79
326,55
11639,34
Местный бюджет
1100,00
312,79
326,55
11639,34
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.4.
"Выкса - фестивальная" (проведение фестивалей)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
327,40
342,80
357,90
1028,10
Местный бюджет
327,40
342,80
357,90
1028,10
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.5.
"Выкса - город индустриального наследия"
(Популяризация объектов культурного наследия (проведение семинаров, круглых столов, краеведческих чтений, советов по культурному наследию, презентаций, выпуск книг, информационных буклетов, каталогов и т.д.), выявление, сохранение объектов культурного наследия)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК,
Всего, в т.ч.
359,2
376,08
392,63
1127,91
Местный бюджет
359,2
376,08
392,63
1127,91
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
6.1.6.
"Родной город - за здоровый образ жизни!" (участие в муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 гг.": проведение мероприятий, часов здоровья, акций)
Всего, в т.ч.
50,00
50,00
50,00
150,00
Местный бюджет
50,00
50,00
50,00
150,00
Областной бюджет
Прочие источники
6.2.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (Аппарат Управления культуры)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК
Всего в т.ч.
3526,60
3692,35
3854,81
11073,76
Местный бюджет
3526,60
3692,35
3854,81
11073,76
Областной бюджет
Прочие источники
6.3.
Финансово-экономическая деятельность учреждения (АХГ)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, АХГ
Всего, в т.ч.
2204,90
2308,53
2410,10
6923,53
Местный бюджет
2204,90
2308,53
2410,10
6923,53
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета городского округа город Выкса.
Структура финансирования Подпрограммы
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
29071,80
9258,10
9693,23
10119,75
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
ВСЕГО
29071,80
9258,10
9693,23
10119,75
8. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Наименование целевого показателя Программы
Единица измерения
Значение целевого показателя Программы
На момент разработки Программы
По окончании реализации Программы
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
1
2
3
4
5
Увеличение доли жителей городского округа город Выкса, давших позитивную оценку работы сферы культуры
% (проведение социологического опроса жителей округа г. Выкса)
72
98
80
Удельный вес населения городского округа город Выкса, владеющий информацией о ОКН
%
35
70
35
9. Показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи мероприятия
Сроки исполнения
Индикаторы достижения целей Подпрограммы (индикатор эффективности)
Наименование показателя
Ед. изм.
2015
2016
2017
Задача: Удовлетворение духовных, эстетических потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям
1
2015 - 2017 гг.
Количество проведенных социально значимых мероприятий
%
100
117,22
119,45
Задача: Выявление и изучение объектов культурного наследия на территории городского округа город Выкса
1
2015 - 2017 гг.
Количество выявленных объектов культурного наследия
Шт.
10
15
10
10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить целый ряд задач, сформировать активную жизненную позицию населения, приобщить его к участию в культурной жизни округа.
Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия структур администрации городского округа г. Выкса, подведомственных учреждений культуры и общественных организаций определяется следующим образом:
Название
Значения
2015
2016
2017
Индикатор А
Доля жителей городского округа город Выкса, давших позитивную оценку работы сферы культуры
%
72
88
98
Показатель В
Количество проведенных социально значимых мероприятий
%
100
117,22
119,45
Общественная эффективность (Эо = А / В)
0,72
0,75
0,82
Увеличение в течение периода реализации Подпрограммы значения общественной эффективности указывает на положительную динамику в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к культурным ценностям.
11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы
№ п/п
Внешние факторы
Мероприятия по снижению воздействия внешних факторов
1
Неполное финансирование (отсутствие финансирования) из всех источников
Заключение соглашения о намерениях с органами местного самоуправления округа, предусматривающего обязанности и ответственность сторон, корректировка подпрограммы
2
Изменение законодательства
Оперативное реагирование на изменения законодательства в части разработки и принятия соответствующих правовых актов
3
Форс-мажорные обстоятельства
Проведение мероприятий по предупреждению, предотвращению форс-мажорных обстоятельств
4
Организационные риски (несогласованность действий органов и организаций, недостаточное участие в реализации Подпрограммы населения)
Проведение организационных совещаний совместно с населением, рекламных мероприятий
12. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
------------------------------------------------------------------