Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 15.10.2014 N 1788 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 1788
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. АРЗАМАСА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях развития дорожного хозяйства г. Арзамаса, снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах местного значения городского округа город Арзамас:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2. Директору департамента финансов города Арзамаса (И.В. Бушуевой) при формировании городского бюджета на соответствующие финансовые годы предусматривать средства на реализацию Программы.
3. Директору департамента городской инфраструктуры и благоустройства (Ложкин И.А.), директору муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства" (Логинов Н.С.), директору департамента образования (Шевелев С.Н.), временно исполняющему обязанности директора Арзамасского муниципального казенного учреждения "Стройгород" (Ваганов Ю.А.) обеспечить своевременное и полное выполнение мероприятий Программы.
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Арзамаса от 07.11.2012 № 2237 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе в 2013 - 2015 годах";
- постановление администрации города Арзамаса от 10.07.2014 № 1230 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе в 2013 - 2015 годах", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 07.11.2012 № 2237";
- постановление администрации города Арзамаса от 02.09.2014 № 1533 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе в 2013 - 2015 годах", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 07.11.2012 № 2237".
5. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Кабанов В.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и ЖКХ А.В. Добряева.
Глава администрации
города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
города Арзамаса
№ 1788 от 15.10.2014
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. АРЗАМАСА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
4. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6. Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2352
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
Разработчик-координатор муниципальной программы
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса
Соисполнители муниципальной программы
1. Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства" (МКУ "СГХ").
2. Департамент образования администрации г. Арзамаса.
3. АМКУ "Стройгород"
Цель муниципальной программы
Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса
Задачи муниципальной программы
Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса (в разбивке по подпрограммам)
Тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего по программе:
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование соисполнителя
1. МКУ "СГХ"
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего в т.ч.:
104604,9
110985,7
117644,8
333235,4
Местный бюджет, в т.ч.
104604,9
110985,7
117644,8
333235,4
капвложения
прочие расходы
104604,9
110985,7
117644,8
333235,4
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
2. Департамент образования администрации г. Арзамаса
Источники финансирования
годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
712,0
755,8
801,5
2269,3
Местный бюджет, в т.ч.
712,0
755,8
801,5
2269,3
капвложения
прочие расходы
712,0
755,8
801,5
2269,3
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
3. АМКУ "Стройгород"
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Местный бюджет, в т.ч.
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
капвложения
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
прочие расходы
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Итого по программе
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Местный бюджет, в т.ч.
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
капвложения
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
прочие расходы
105316,9
111741,5
118446,3
335504,7
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
К концу реализации программы:
- доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади уличной дорожной сети г. Арзамаса составит 4,4%
- доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки - на уровне 98%
- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) - 2,5 ед.
- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск) - 0,96 ед.
Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Заказчиком муниципальной программы является Администрация города Арзамаса.
Методическое руководство по разработке и реализации муниципальной программы осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется департаментом городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса, МКУ "Служба городского хозяйства", Департаментом образования администрации г. Арзамаса, АМКУ "Стройгород".
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Уличная дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования город Арзамас, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
В настоящее время общая протяженность дорог в г. Арзамасе составляет 205,2 км, из них 199,9 км с асфальтовым покрытием.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г. Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта.
Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории г. Арзамаса растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения, повышению аварийности на дорогах города. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг." (далее - Программа), которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети города Арзамаса. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог г. Арзамаса и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства города. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
Программа "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг." включает в себя две подпрограммы:
1. Подпрограмма "Содержание уличной дорожной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг.", цель которой - обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.
2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в г. Арзамасе на 2015 - 2017 гг.", цель которой - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью реализации Программы является развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 3 года (2015 - 2017 гг.) в один этап.
2.4. Управление муниципальной программой
и механизм ее реализации
Заказчиком муниципальной программы является Администрация города Арзамаса.
Методическое руководство по разработке и реализации муниципальной программы осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Арзамаса, а также координацию деятельности соисполнителей программы - МКУ "Служба городского хозяйства", департамента образования администрации г. Арзамаса и АМКУ "Стройгород". В свою очередь МКУ "СГХ", департамент образования администрации г. Арзамаса и АМКУ "Стройгород" обеспечивают разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.
Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик-координатор - департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса. Соисполнители муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют разработчику-координатору информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
2.5. Система программных мероприятий
и перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий направлена на совершенствование уличной дорожной сети города на основе своевременного и достаточного финансирования по содержанию и ремонту, повышения качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.
Таблица № 1
Система программных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
Всего
Цель программы: Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса
Всего
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Местный бюджет
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
прочие - 325749,2 т. р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
капвложения - 5750,0 т. р.
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача 2: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
прочие - 7486,2 т. р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
прочие расходы - 2269,3 т. р.
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Таблица № 2
Перечень программных (подпрограммных мероприятий)
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
2015
2016
2017
Всего
Всего по программе
Всего
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Местный бюджет
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожной уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Местный бюджет
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.1.
Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
29496,8
31296,7
33174,4
93967,9
Местный бюджет
29496,8
31296,7
33174,4
93967,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.2.
Содержание и благоустройство дорог, тротуаров, автобусных остановок, пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепленных территорий
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
48436,9
51391,5
54475,0
154303,4
Местный бюджет
48436,9
51391,5
54475,0
154303,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.3.
Услуги транспортных организаций по уборке территорий города
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
4141,8
4394,4
4658,0
13194,2
Местный бюджет
4141,8
4394,4
4658,0
13194,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.4.
Содержание и ремонт ливневой канализации
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
514,4
545,8
578,5
1638,7
Местный бюджет
514,4
545,8
578,5
1638,7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.5.
Ремонт дворовых территорий, проездов к ним в границах городского округа
прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
19665,0
20864,0
22116,0
62645,0
Местный бюджет
19665,0
20864,0
22116,0
62645,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка ул. Ленина)
капвложения
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Всего
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Местный бюджет
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Цель подпрограммы 2:
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 2:
Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ",
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.1.
Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
427,8
453,9
481,1
1362,8
Местный бюджет
427,8
453,9
481,1
1362,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.2.
Изготовление и установка дорожных знаков
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
265,5
281,7
298,6
845,8
Местный бюджет
265,5
281,7
298,6
845,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.3.
Устройство и ремонт искусственных неровностей
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
318,6
338,0
358,3
1014,9
Местный бюджет
318,6
338,0
358,3
1014,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.4.
Нанесение дорожной разметки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
658,4
698,6
740,5
2097,5
Местный бюджет
658,4
698,6
740,5
2097,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.5.
Устройство пешеходных ограждений
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
265,5
281,7
298,6
845,8
Местный бюджет
265,5
281,7
298,6
845,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.6.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
849,6
901,4
955,5
2706,5
Местный бюджет
849,6
901,4
955,5
2706,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.7.
Техническое обслуживание видеокамер
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
223,0
236,6
250,8
710,4
Местный бюджет
223,0
236,6
250,8
710,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.8.
Организация и проведение профилактических мероприятий: "Юные инспектора дорожного движения", "Безопасное колесо", "Внимание, дорога", "Зеленый огонек"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
53,6
57,2
61,0
171,8
Местный бюджет
53,6
57,2
61,0
171,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Сведения об индикаторах цели Программы
Таблица № 3
№ п/п
Наименование индикатора цели Программы
Ед. измерения
Значение индикатора цели Программы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади улично-дорожной сети г. Арзамаса
%
2,7
2,9
3,0
3,6
4,4
2.
Доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки города
%
90,0
96,0
97,0
98,0
98,0
3.
Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)
Ед.
4,0
3,6
3,4
2,9
2,5
4.
Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск)
Ед.
1,14
1,14
1,14
1,05
0,96
Таблица № 4
Сведения о показателях непосредственных результатов
реализации программы (подпрограммы)
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Протяженность отремонтированных дорог
км
3,2
3,4
3,5
4,2
5,1
2.
Ежемесячная площадь уборки территорий города
кв. м
945074
1008079
1018580
1029080
1029080
3.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
чел.
12
12
12
11
10
2.7. Меры правового регулирования Программы
Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Программы
В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не предусматривается.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса.
Таблица № 7
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной Программы
"Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
106566,9
112241,5
122446,3
341254,7
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
104604,9
110985,7
117644,8
333235,4
Департамент образования администрации г. Арзамаса - соисполнитель
712,0
755,8
801,5
2269,3
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Подпрограмма 1.
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
МКУ "СГХ"
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Мероприятие 1.1.1.
Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки
МКУ "СГХ"
29496,8
31296,7
33174,4
93967,9
Мероприятие 1.1.2.
Содержание и благоустройство дорог, тротуаров, автобусных остановок, пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепленных территорий
МКУ "СГХ"
48436,9
51391,5
54475,0
154303,4
Мероприятие 1.1.3.
Услуги транспортных организаций по уборке территорий города
МКУ "СГХ"
4141,8
4394,4
4658,0
13194,2
Мероприятие 1.1.4.
Содержание и ремонт ливневой канализации
МКУ "СГХ"
514,4
545,8
578,5
1638,7
Мероприятие 1.1.5.
Ремонт дворовых территорий, проездов к ним в границах городского округа
МКУ "СГХ"
19665,0
20864,0
22116,0
62645,0
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка ул. Ленина)
АМКУ "Стройгород"
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Подпрограмма 2.
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
Департамент образования администрации г. Арзамаса - соисполнитель
712,0
755,8
801,5
2269,3
Основное мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения
МКУ "СГХ"
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
Департамент образования администрации г. Арзамаса
712,0
755,8
801,5
2269,3
Мероприятие 2.1.1.
Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения
МКУ "СГХ"
427,8
453,9
481,1
1362,8
Мероприятие 2.1.2.
Изготовление и установка дорожных знаков
МКУ "СГХ"
265,5
281,7
298,6
845,8
Мероприятие 2.1.3.
Устройство и ремонт искусственных неровностей
МКУ "СГХ"
318,6
338,0
358,3
1014,9
Мероприятие 2.1.4.
Нанесение дорожной разметки
Департамент образования администрации г. Арзамаса.
658,4
698,6
740,5
2097,5
Мероприятие 2.1.5.
Устройство пешеходных ограждений
МКУ "СГХ"
265,5
281,7
298,6
845,8
Мероприятие 2.1.6.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения
МКУ "СГХ"
849,6
901,4
955,5
2706,5
Мероприятие 2.1.7.
Техническое обслуживание видеокамер
МКУ "СГХ"
223,0
236,6
250,8
710,4
Мероприятие 2.1.8.
Организация и проведение профилактических мероприятий: "Юные инспектора дорожного движения", "Безопасное колесо", "Внимание, дорога", "Зеленый огонек"
Департамент образования администрации г. Арзамаса
53,6
57,2
61,0
171,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной
программы за счет всех источников
Таблица № 8
Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
"Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ"
104604,9
110985,7
117644,8
Департамент образования администрации г. Арзамаса
712,0
755,8
801,5
АМКУ "Стройгород"
1250,0
500,0
4000,0
Всего
106566,9
112241,5
122446,3
Расходы местного бюджета
106566,9
112241,5
122446,3
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 1.
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
Расходы местного бюджета
103504,9
108992,4
119001,9
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 2.
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
Расходы местного бюджета
3062,0
3249,1
3444,4
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники
В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.
На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.
К внутренним рискам реализации программы относятся:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса;
- длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:
- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;
- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся:
- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса;
- рост инфляции;
- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
Для управления внешними рисками реализации программы в течение всего срока ее реализации необходимо осуществлять мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития г. Арзамаса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Подпрограмма муниципальной программы "Содержание
дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
3.1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса
на 2015 - 2017 гг."
Наименование подпрограммы муниципальной программы
1. "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг." (далее - Подпрограмма 1)
Основание для разработки подпрограммы муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5. Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2352
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация г. Арзамаса Нижегородской области
Разработчик-координатор подпрограммы муниципальной программы
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса
Соисполнители подпрограммы муниципальной программы
1. Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства" (МКУ "СГХ").
2. Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород" (АМКУ "Стройгород")
Цель подпрограммы
Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Задачи подпрограммы
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
2015 - 2017 гг. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета г. Арзамаса
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего по подпрограмме:
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Подпрограмма 1. "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование соисполнителя
1. МКУ "СГХ"
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Местный бюджет, в т.ч.
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
капвложения
прочие расходы
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
2. АМКУ "Стройгород"
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Местный бюджет, в т.ч.
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
капвложения
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
прочие расходы
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Итого по подпрограмме
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет, в т.ч.
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
капвложения
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
прочие расходы
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Индикаторы достижения цели подпрограммы муниципальной программы
К концу реализации программы:
- доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади уличной дорожной сети г. Арзамаса - 4,4%
- доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки - на уровне 98%
Управление подпрограммой муниципальной программы и механизм ее реализации
Заказчиком муниципальной программы является Администрация города Арзамаса.
Методическое руководство по разработке и реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Текущее управление реализацией подпрограммы муниципальной программы осуществляется департаментом городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса, МКУ "Служба городского хозяйства" и АМКУ "Стройгород".
Контроль за реализацией подпрограммы муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
3.1.2. Текстовая часть подпрограммы "Содержание дорожной
уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
(далее - Подпрограмма 1)
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г. Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта.
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети г. Арзамаса до 2017 года, повышение уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах. Уличная дорожная сеть г. Арзамаса включает в себя:
- дороги - 1050082 кв. м протяженностью 205,2 км;
- тротуары 132214 кв. м;
- автобусные павильоны 4103 кв. м;
- пешеходные мосты и лестничные сходы 1773 кв. м;
- автостоянки 11424 кв. м;
- памятники и скверы 18524 кв. м;
- незакрепленные территории 673553 кв. м.
Для соответствия дорожного хозяйства нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, что позволит выполнить поставленные задачи.
Применение программного метода в содержании дорожной уличной сети г. Арзамаса позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия всех бюджетов.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.1.2.2. Цель (цели) и задачи муниципальной Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является:
- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.
Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Действие Подпрограммы 1 предусматривается в период с 2015 по 2017 год в один этап.
3.1.2.4. Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.5. Система подпрограммных мероприятий
и перечень подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий направлена на совершенствование уличной дорожной сети города на основе своевременного и достаточного финансирования по содержанию и ремонту, повышения качества производства дорожных работ.
Таблица № 3.1.1
Система подпрограммных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
прочие - 325749,2 т. р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
капвложения - 5750,0 т. р.
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Таблица № 3.1.2
Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
2015
2016
2017
Всего
Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожной уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 1: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Местный бюджет
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Местный бюджет
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.1.
Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
29496,8
31296,7
33174,4
93967,9
Местный бюджет
29496,8
31296,7
33174,4
93967,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.2.
Содержание и благоустройство дорог, тротуаров, автобусных остановок, пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепленных территорий
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
48436,9
51391,5
54475,0
154303,4
Местный бюджет
48436,9
51391,5
54475,0
154303,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.3.
Услуги транспортных организаций по уборке территорий города
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
4141,8
4394,4
4658,0
13194,2
Местный бюджет
4141,8
4394,4
4658,0
13194,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.4.
Содержание и ремонт ливневой канализации
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
514,4
545,8
578,5
1638,7
Местный бюджет
514,4
545,8
578,5
1638,7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 1.1.5.
Ремонт дворовых территорий, проездов к ним в границах городского округа
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
19665,0
20864,0
22116,0
62645,0
Местный бюджет
19665,0
20864,0
22116,0
62645,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка ул. Ленина)
Капвложения
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Всего
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Местный бюджет
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
3.1.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Таблица № 3.1.3
Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование индикатора цели Программы
Ед. измерения
Значение индикатора цели Подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади улично-дорожной сети г. Арзамаса
%
2,7
2,9
3,0
3,6
4,4
2.
Доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки города
%
90,0
96,0
97,0
98,0
98,0
Таблица № 3.1.4
Сведения о показателях непосредственных результатов
реализации Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Протяженность отремонтированных дорог
км
3,2
3,4
3,5
4,2
5,1
2.
Ежемесячная площадь уборки территорий города
кв. м
945074
1008079
1018580
1029080
1029080
3.1.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Для достижения целей муниципальной Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Подпрограммы 1
В рамках данной муниципальной Программы 1 оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не предусматривается.
3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной Подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса.
Таблица № 3.1.7
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1.
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
331499,2
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них
МКУ "СГХ"
102254,9
108492,4
115001,9
325749,2
Мероприятие 1.1.1.
Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки
МКУ "СГХ"
29496,8
31296,7
33174,4
93967,9
Мероприятие 1.1.2.
Содержание и благоустройство дорог, тротуаров, автобусных остановок, пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепленных территорий
МКУ "СГХ"
48436,9
51391,5
54475,0
154303,4
Мероприятие 1.1.3.
Услуги транспортных организаций по уборке территорий города
МКУ "СГХ"
4141,8
4394,4
4658,0
13194,2
Мероприятие 1.1.4.
Содержание и ремонт ливневой канализации
МКУ "СГХ"
514,4
545,8
578,5
1638,7
Мероприятие 1. 1.5.
Ремонт дворовых территорий, проездов к ним в границах городского округа
МКУ "СГХ"
19665,0
20864,0
22116,0
62645,0
Основное мероприятие 1.2.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства (расчистка дамбы от зарослей с устройством дороги от ул. Пландина до ул. Л. Толстого и проектно-сметная документация для разработки генерального плана дорог промышленного парка ул. Ленина)
АМКУ "Стройгород"
1250,0
500,0
4000,0
5750,0
Таблица № 3.1.8
Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Подпрограмма 1
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2015 - 2017 гг."
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ"
102254,9
108492,4
115001,9
АМКУ "Стройгород"
1250,0
500,0
4000,0
Всего
103504,9
108992,4
119001,9
Расходы местного бюджета
103504,9
108992,4
119001,9
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
В ходе реализации Подпрограммы 1 предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
3.1.2.10. Анализ рисков реализации
муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.
На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 1 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.
К внутренним рискам реализации Подпрограммы 1 относятся:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 1, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса;
- длительный срок реализации Подпрограммы 1 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы 1 являются:
- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1;
- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся:
- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса;
- рост инфляции;
- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы 1 в течение всего срока ее реализации необходимо осуществлять мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития г. Арзамаса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
3.2. Подпрограмма
муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе
Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг." (Подпрограмма 2)
Основание для разработки подпрограммы муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
4. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6. Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2352
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация г. Арзамаса Нижегородской области
Разработчик-координатор подпрограммы муниципальной программы
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса
Соисполнители подпрограммы муниципальной программы
1. Муниципальное казенное предприятие "Служба городского хозяйства" (МКУ "СГХ")
2. Департамент образования администрации г. Арзамаса
Цель подпрограммы
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Задачи подпрограммы
Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса (в разбивке по подпрограммам)
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего по подпрограмме:
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Подпрограмма № 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
1. МКУ "СГХ"
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
Местный бюджет, в т.ч.
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
капвложения
прочие расходы
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
2. Департамент образования администрации г. Арзамаса
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
712,0
755,8
801,5
2269,3
Местный бюджет, в т.ч.
712,0
755,8
801,5
2269,3
капвложения
прочие расходы
712,0
755,8
801,5
2269,3
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Итого по подпрограмме
Источники финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.:
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет, в т.ч.
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
капвложения
прочие расходы
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Индикаторы достижения цели подпрограммы муниципальной программы
К концу реализации программы:
1. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) - 2,5 ед.
2. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск) - 0,96 ед.
Управление подпрограммой муниципальной программы и механизм ее реализации
Заказчиком муниципальной программы является Администрация города Арзамаса.
Методическое руководство по разработке и реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Текущее управление реализацией подпрограммой муниципальной программы осуществляется департаментом городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса, МКУ "Служба городского хозяйства" и Департаментом образования администрации г. Арзамаса.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения в городе Арзамасе
на 2015 - 2017 гг." (далее - Подпрограмма 2)
3.2.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
Аварийность на дорогах Нижегородской области является одной из острейших социально-экономических проблем, что характерно для города Арзамаса.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, низкая культура вождения;
- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;
- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;
- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.
Значительно перегружены основные магистрали города Арзамаса, периодически возникают задержки в движении транспорта.
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит решить поставленные задачи и достигнуть заявленной цели.
3.2.2.2. Цель (цели) и задачи муниципальной Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.
Достижение цели Подпрограммы 2 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:
- снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Действие Подпрограммы 2 предусматривается в период с 2015 по 2017 год в один этап.
3.2.2.4. Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Для достижения целей Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.5. Система Подпрограммных мероприятий
и перечень Подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий направлена на снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.
Таблица № 3.2.1
Система программных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Цель подпрограммы 2:
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 2:
Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
прочие - 7486,2 т. р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
прочие расходы - 2269,3 т. р.
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Таблица № 3.2.2
Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
2015
2016
2017
Всего
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Цель подпрограммы 2:
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача подпрограммы 2:
Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ", Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Местный бюджет
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.1.
Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
427,8
453,9
481,1
1362,8
Местный бюджет
427,8
453,9
481,1
1362,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.2.
Изготовление и установка дорожных знаков
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
265,5
281,7
298,6
845,8
Местный бюджет
265,5
281,7
298,6
845,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.3.
Устройство и ремонт искусственных неровностей
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
318,6
338,0
358,3
1014,9
Местный бюджет
318,6
338,0
358,3
1014,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.4.
Нанесение дорожной разметки
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
658,4
698,6
740,5
2097,5
Местный бюджет
658,4
698,6
740,5
2097,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.5.
Устройство пешеходных ограждений
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
265,5
281,7
298,6
845,8
Местный бюджет
265,5
281,7
298,6
845,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.6.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
849,6
901,4
955,5
2706,5
Местный бюджет
849,6
901,4
955,5
2706,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.7.
Техническое обслуживание видеокамер
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
223,0
236,6
250,8
710,4
Местный бюджет
223,0
236,6
250,8
710,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
мероприятие 2.1.8.
Организация и проведение профилактических мероприятий: "Юные инспектора дорожного движения", "Безопасное колесо", "Внимание, дорога", "Зеленый огонек"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования администрации г. Арзамаса
Всего
53,6
57,2
61,0
171,8
Местный бюджет
53,6
57,2
61,0
171,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
3.2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 2
Таблица № 3.2.3
Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование индикатора цели Подпрограммы
Ед. измерения
Значение индикатора цели Подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)
Ед.
4,0
3,6
3,4
2,9
2,5
2.
Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (социальный риск)
Ед.
1,14
1,14
1,14
1,05
0,96
Таблица № 3.2.4
Сведения о показателях непосредственных результатов
реализации Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
чел.
12
12
12
11
10
3.2.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Для достижения целей муниципальной Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Подпрограммы 2
В рамках данной муниципальной Подпрограммы 2 оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не предусматривается.
3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса.
Таблица № 3.2.7
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Наименование Подпрограммы 2 муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
Департамент образования администрации г. Арзамаса - соисполнитель
712,0
755,8
801,5
2269,3
Основное мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по безопасности дорожного движения
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
9755,5
МКУ "СГХ"
2350,0
2493,3
2642,9
7486,2
Департамент образования администрации г. Арзамаса
712,0
755,8
801,5
2269,3
Мероприятие 2.1.1.
Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения
МКУ "СГХ"
427,8
453,9
481,1
1362,8
Мероприятие 2.1.2.
Изготовление и установка дорожных знаков
МКУ "СГХ"
265,5
281,7
298,6
845,8
Мероприятие 2.1.3.
Устройство и ремонт искусственных неровностей
МКУ "СГХ"
318,6
338,0
358,3
1014,9
Мероприятие 2.1.4.
Нанесение дорожной разметки
Департамент образования администрации г. Арзамаса
658,4
698,6
740,5
2097,5
Мероприятие 2.1.5.
Устройство пешеходных ограждений
МКУ "СГХ"
265,5
281,7
298,6
845,8
Мероприятие 2.1.6.
Устройство средств организации и регулирования дорожного движения
МКУ "СГХ"
849,6
901,4
955,5
2706,5
Мероприятие 2.1.7.
Техническое обслуживание видеокамер
МКУ "СГХ"
223,0
236,6
250,8
710,4
Мероприятие 2.1.8.
Организация и проведение профилактических мероприятий: "Юные инспектора дорожного движения", "Безопасное колесо", "Внимание, дорога", "Зеленый огонек"
Департамент образования администрации г. Арзамаса
53,6
57,2
61,0
171,8
Таблица № 3.2.8
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Подпрограмма 2.
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг."
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ"
2350,0
2493,3
2642,9
Департамент образования администрации г. Арзамаса
712,0
755,8
801,5
Всего
3062,0
3249,1
3444,4
Расходы местного бюджета
3062,0
3249,1
3444,4
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
В ходе реализации Программы 2 предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.
На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 2 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации Подпрограммы 2.
К внутренним рискам относятся:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 2, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса;
- длительный срок реализации Подпрограммы 2 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы 2 являются:
- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;
- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 2 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.
К внешним рискам реализации Подпрограммы 2 относятся:
- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса;
- рост инфляции;
- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы 2 в течение всего срока ее реализации необходимо осуществлять мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития г. Арзамаса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Ремонт уличной дорожной сети и уровень ее содержания, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению дорожно-транспортных происшествий, снижению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограмм выполнена по показателям протяженности отремонтированных автомобильных дорог городского округа город Арзамас.
Общественно-экономическая эффективность мероприятий программы имеет тенденцию роста.
Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса
на 2015 - 2017 гг."
Наименование
Годы реализации программы
2015
2016
2017
Протяженность отремонтированных автодорог, км
3,5
4,2
5,1
Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб.
20,181
23,579
27,020
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
106,2
106,1
106,0
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.
19,002
22,223
25,490
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн руб.
0,17
0,18
0,19
Оценка общественно-экономической эффективности Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2015 - 2017 гг." производится по индикатору "количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий", являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.
При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив величины ущерба, определенный с учетом индекса потребительских цен с 2007 года по 2010 год и принятый равным 5,728 млн рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864.
Темпы роста инфляции по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен до 2017 года, разработанным министерством экономики Нижегородской области.
Расчет общественно-экономической
эффективности Подпрограммы 2
База (2013 год)
2015 год
2016 год
2017 год
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
12
12
13
13
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
12
13
15
16
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП, с учетом реализации подпрограммы, человек
-
1
2
3
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
5728
11456
17184
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
2886,4
3062,8
3246,9
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106,0
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
2717,9
2886,7
3063,0
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
2,1
4,0
5,6
Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2017 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 5 руб. 61 коп.
Социально-экономическая эффективность Программы определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К наиболее значимым социально-экономическим результатам модернизации и развития дорожной инфраструктуры относятся:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- активизация экономической деятельности региона;
- снижение транспортных расходов;
- улучшение транспортного обслуживания населения;
- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.
------------------------------------------------------------------