Постановление администрации г. Сарова Нижегородской области от 31.10.2014 N 4469 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 г. № 4469

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области
от 17.04.2015 № 1564)

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы".
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Сарова от 09.10.2009 № 4392 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Сарова, 2010 - 2016 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков) направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент Нижегородской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальной политике и здравоохранению (А.Г. Александрова).

Глава Администрации
В.Д.ДИМИТРОВ





Приложение
к постановлению Администрации
города Сарова
от 31.10.2014 № 4469
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области
от 17.04.2015 № 1564)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы
"Культура города Сарова Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"

(далее - Программа, муниципальная программа)

Заказчик-координатор Программы
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
Соисполнители Программы
Администрация города Сарова
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Подпрограмма 2 "Наследие"
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
Цели Программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Сарова Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства
Задачи Программы
- Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства;
- Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований;
- Повышение творческого потенциала города, создание единого культурного пространства;
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Сарова Нижегородской области;
- Сохранение и приумножение архивного фонда и обеспечение его полного и всестороннего использования;
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры;
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов.
Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования Программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам)
Муниципальная программа "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
296214,9
339258,6
311157,9
386003,8
487365,7
491957,5
2311958,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
296214,9
339258,6
311157,9
386003,8
487365,7
491957,5
2311958,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
1180676,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
1180676,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Наследие"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
624885,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
624885,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
506396,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
506396,6
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование
Единицы измерения
Значения к 2020 году
Индикаторы достижения целей Программы
Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры, % от числа опрошенных граждан
%
100
Сохранность контингента учащихся, % к предыдущему году
%
100
Увеличение доли муниципальных учреждений, здания и сооружения которых находятся в удовлетворительном состоянии, % от общего числа учреждений
%
Доля отремонтированных учреждений составит 100% к общему числу учреждений
Непосредственные результаты
Число детей, посещающих МБОУ ДОД в сфере культуры, составит 2160 человек
В 4 муниципальных учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 театр, 1 архив
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Наименование
Единицы измерения
Значения к 2020 году
Индикаторы достижения целей Подпрограммы 1
Количество посещений театрально-концертных мероприятий, % к факту 2013 года
%
129
Сохранность контингента учащихся, % к предыдущему году
%
100
Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, % от числа участвующих детей
%
82,5
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, % от общего числа детей
%
8,2
Удельный вес преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры, имеющих высшую и первую категорию, % от общего числа преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры
%
не менее 50
Непосредственные результаты
Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 24600 чел.
Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей составит 294 человека
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 177 человек
Число детей, посещающих МБОУ ДОД в сфере культуры, составит 2160 человек
Подпрограмма 2 "Наследие"
Наименование
Единицы измерения
Значения к 2020 году
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, % к факту 2013 года
%
315
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", % к общему числу библиотек
%
100
Охват населения библиотечным обслуживанием, % от общего числа жителей
%
58
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объему основного музейного фонда
%
11,8
Количество посещений экспозиций и выставок в музее
посещений на 1 жителя в год
0,44
Охват населения культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тыс. человек
20
Количество хранения архивных документов
1 ед. хранения
64460
Количество предоставленной архивной информации
1 запрос
1260
Непосредственные результаты
Количество записей в сводном региональном библиотечном каталоге увеличится на 484,16 тыс. записей
Охват населения библиотечным обслуживанием составит 55,4 тысячи человек
Посещаемость музея увеличится до 42,8 тысячи человек
В музее в открытом показе будет представлено не менее 2,6 тыс. экспонатов
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 187 ед.
Количество хранения архивных документов увеличится до 64460 ед.
Количество предоставляемой архивной информации составит 1260 запросов
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"

Наименование
Единицы измерения
Значения к 2020 году
Доля муниципальных учреждений, здания и сооружения которых находятся в удовлетворительном состоянии, % от общего числа учреждений
%
Доля отремонтированных учреждений составит 100% к общему числу учреждений
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых установлена система "Стрелец-мониторинг"
%
100
Доля муниципальных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующей современным нормам и требованиям противопожарной безопасности
%
100
Непосредственные результаты
В 4 муниципальных учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 театр, 1 архив

2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли "культура"

Город Саров является одним из важнейших культурных центров Нижегородской области.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа, сохранение и приумножение архивного фонда решают библиотеки и музеи, архив, театрально-концертные организации, культурно-досуговые, детские музыкальная, художественная школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач Администрации города.
По состоянию на 01.01.2014 сеть учреждений культуры города Саров Нижегородской области является наиболее эффективной. Она состоит из 10 муниципальных бюджетных и 1 муниципального казенного учреждений.
Общая численность работающих в отрасли на 01.01.2014 составляет 660 человек.

Структура отрасли "культура" города Саров
Нижегородской области по состоянию на 1 января 2014 года

№ п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1
Библиотеки
2
2
Центр развития культуры и искусства в составе:
- Клубные учреждения - 1,
- Парки культуры - 2

1
3
Музеи (муниципальные)
1
4
Театры
2
5
Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств
4
6
Архив
1

Сфера культуры Сарова Нижегородской области сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, - повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.
В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в Нижегородской области, сфера культуры города Сарова претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление контроля за результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.
Результаты деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры города Сарова Нижегородской области за ряд последних лет показывают, что большинство из них адаптировалось к новым условиям функционирования.
Основным направлением деятельности Департамента культуры и искусства Администрации г. Саров является сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования.
Одной из главных причин не всегда удовлетворительного состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.
Деятельность Департамента культуры и искусства Администрации г. Саров в сфере профессионального искусства направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое творчество; организацию мероприятий авангардной тематики; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.
Целью поддержки является выполнение учреждениями просветительской и воспитательной функций, повышение образовательного, интеллектуального, духовного потенциала общества.
Сеть муниципальных учреждений профессионального искусства представлена: 2 театрами, 4 детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств.
В настоящее время только на сцене театров проходит более 9 премьер новых и капитально возобновленных спектаклей, театры показывают около 290 спектаклей, которые ежегодно посещают 19,6 тыс. зрителей.
Театральное искусство является одним из самых популярных у саровчан. Об этом говорит активная постановочная деятельность театров и, как следствие, рост интереса к их творчеству и посещаемости спектаклей.
Образовательная деятельность четырех школ искусств (все школы искусств города имеют статус школ высшей категории) и семи их структурных подразделений характеризуется высокими показателями. Учебный процесс стабилен. Структура школ и система управления достаточны и эффективны для выполнения их функций в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в школах реализуются два типа дополнительных общеобразовательных программ. В школах наблюдается стабильность контингента учащихся бюджетного отделения (2160 чел.), каждый 3-й учащийся СОШ учится в одной из школ искусств. Кроме того, идет увеличение учащихся внебюджетных отделений: в 2013/2014 учебном году - 632 человека. Это на 109 человек больше, чем в прошлом учебном году (в прошлом учебном году - 523). Количество выпускников тоже растет. В 2013/2014 учебном году самый большой выпуск за последние три года - 356 (в 2012/2013 - 346 человек; в 2011/2012 - 335).
Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры. Ежегодно более 40% от общего количества детей школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях всех уровней. Это около 0,9 тысячи человек одаренных детей и молодежи.
Профессиональное изобразительное искусство пропагандируют МБУК "Городской музей" и выставочные залы, работающие в МБОУ ДОД ДШИ № 2, МБОУ ДОД ДХШ. Ежегодно в них проходит более 51 персональной и групповой художественных выставок различной направленности российских и зарубежных авторов.
На начало 2014 года сеть общедоступных библиотек состоит из 2 единиц со своими структурными подразделениями.
Фонды библиотек являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют большую материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек области составляет 751000 единиц хранения.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по поляризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в городе Саров Нижегородской области проводится областная Неделя детской и юношеской книги и другие мероприятия.
Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках города Саров Нижегородской области хотя и недостаточно быстро, но развивается.
По итогам 2013 года в библиотеках города в наличии 104 компьютера; 100% библиотек имеет доступ к сети Интернет.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.
По данным 2013 года на 1 тыс. человек поступило 39,1 новых экземпляров (по социальным нормативам должно быть 250).
2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
В городе Саров Нижегородской области действуют две библиотеки, численность сотрудников которых составляет 121 человек.
Особое место в общественной жизни города занимает музей, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
О востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют следующие факты:
- рост посещаемости музея;
- организация экскурсий в 2013 году (на 242 ед. больше предыдущего года);
- увеличение количества выставок в 2013 году (на 9 ед. больше предыдущего года).
Музейный фонд города Саров Нижегородской области составляет 21,4 тыс. единиц, в т.ч. основной фонд - 21,4 тыс. единиц.
В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.
1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей. Музей не располагает специальными отдельными, а только приспособленными помещениями для размещения фондов.
2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения и технического оснащения.
3. Необходимость в реставрации более 20 музейных предметов.
По состоянию на 01.01.2014 в городе функционирует одно культурно-досуговое учреждение - МБУК Центр развития культуры и искусства города Сарова Нижегородской области со структурой: ЦПКиО им. П.М. Зернова, Детский парк, Дом молодежи. Парк ежегодно пополняется новыми аттракционами, но на повестке дня остро стоит вопрос о 2-й очереди его реконструкции.
Ежегодно МБУК ЦРКиИс г. Саров обслуживает более 178,0 тысячи горожан.
В 2013 году МБУК ЦРКиИс г. Саров провел 189 культурно-массовых мероприятий.
Неотъемлемой частью учреждения культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В Сарове работают 29 клубных формирований с числом участников 427 человек.
В жанрах самодеятельного художественного творчества все так же самыми востребованными остаются хореография, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества.
Задачу сохранения и приумножения архивного фонда на территории города Сарова и обеспечение его полного и всестороннего использования решает муниципальное бюджетное учреждение "Архив города Сарова".
До ноября 2006 года в городе Саров не было городского архива. До 1991 года эту функцию исполнял отдел фондов РФЯЦ-ВНИИЭФ, но в девяностые годы в связи с недостатком площадей хранения он полностью прекратил прием документов на архивное хранение от городских организаций. Сложилась сложная ситуация, угрожавшая утратой значительной части документов, т.к. многие организации ликвидировались без правопреемников и документы их оставались бесхозными.
В этих условиях в 2006 году был создан МБУ "Архив г. Сарова" (далее - архив). Срочную задачу по сбору и сохранению документов, попавших под угрозу утраты, архив выполнил. Кроме того, была налажена текущая работа по приему документов на архивное хранение у муниципальных организаций, созданы все необходимые условия для обеспечения сохранности принятых документов, обеспечено полноценное и своевременное предоставление архивной информации по запросам граждан и организаций.
Объем хранимых в архиве документов на 31.12.2013 составляет 57460 ед. хр. Это количество сложилось из 50736 ед. хр., принятых единовременно в 2007 году от архива Администрации г. Сарова и отдела фондов РФЯЦ-ВНИИЭФ и последующего ежегодного приема. Ожидаемый годовой прием документов составляет около 1000 ед. хр.
Степень загруженности муниципального архива архивными документами составляет 95%, что свидетельствует о нарастающей проблеме обеспеченности площадями.
Таким образом, муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения города Сарова Нижегородской области. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений - это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Саров Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства;
- Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований;
- Повышение творческого потенциала города, создание единого культурного пространства;
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Сарова Нижегородской области;
- Сохранение и приумножение архивного фонда и обеспечение его полного и всестороннего использования;
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры;
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия: поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок; поддержка фестивальной деятельности образовательных учреждений (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); поддержка фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; деятельности творческих союзов; проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий; поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной, музейной и архивной сфер, социально-культурной деятельности; пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения; увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности; проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций международного, всероссийского и межрегионального уровней; создание новых экспозиций и выставочных проектов, субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); строительство и реконструкция, капитальный ремонт в муниципальных учреждениях; противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях сферы культуры.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета города Сарова, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Саров Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства







1. Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
1180676,4
1.1
Основное мероприятие 1.1
Сохранение и развитие театрального искусства
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
70902,8
70902,8
70902,8
75156,9
79666,4
84446,4
451978,1
1.2
Основное мероприятие 1.2
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
112461,5
112461,5
112461,5
119209,2
126361,7
133943,4
716898,8
1.3
Основное мероприятие 1.3
Организация и проведение городских, межрегиональных и всероссийских мероприятий в области профессионального искусства и дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
1400,0
1400,0
1400,0
1484,0
1573,0
1667,4
8924,4
1.4
Основное мероприятие 1.4
Поддержка творческих проектов, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях в области профессионального искусства и дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
451,0
451,0
451,0
478,1
506,8
537,2
2875,1
2. Подпрограмма 2 "Наследие"
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
624885,4
2.1
Основное мероприятие 2.1
Развитие архивного дела
Прочие расходы
2015 - 2020
Администрация города Сарова
6926,3
6926,3
6926,3
7341,8
7782,3
8249,2
44152,2
2.2
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
48764,0
48764,0
48764,0
51689,8
54791,2
58078,7
310851,7
2.3
Основное мероприятие 2.3
Развитие музейного дела
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
13335,9
13335,9
13335,9
14136,1
14984,3
15883,3
85011,4
2.4
Основное мероприятие 2.4
Развитие массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
22352,0
22352,0
22352,0
23693,1
25114,7
26621,6
142485,4
2.5
Основное мероприятие 2.5
Развитие самодеятельного художественного творчества
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
6649,0
6649,0
6649,0
7047,9
7470,8
7919,0
42384,7
3. Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
506396,6
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
3.1
Основное мероприятие 3.1
Строительство и реконструкция учреждений культуры в рамках адресной инвестиционной программы
Капвложения
2015 - 2020
Администрация города Саров
0,0
45071,3
11943,9
69633,0
133530,0
63303,0
323481,2
3.2
Основное мероприятие 3.2
Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях
Капвложения
2015 - 2020
Администрация города Саров
4155,0
4248,0
1062,0
0,0
29940,0
85352,0
124757,0
3.3
Основное мероприятие 3.3
Проектно-изыскательские работы в рамках адресной инвестиционной программы
Капвложения
2015 - 2020
Администрация города Саров
0,0
0,0
9014,3
10620,0
0,0
0,0
19634,3
3.4
Основное мероприятие 3.4
Организация и проведение противопожарных мероприятий
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
2876,8
2876,8
2075,2
1803,9
1711,9
1787,8
13132,4
3.5
Основное мероприятие 3.5
Модернизация учреждений культуры
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
2200,0
2200,0
2200,0
2332,0
2471,9
2620,2
14024,1
3.6
Основное мероприятие 3.6 Модернизация учреждений дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
3420,6
1300,0
1300,0
1378,0
1460,7
1548,3
10407,6
(п. 3.6 в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
3.7
Основное мероприятие 3.7
Материально-техническое обеспечение Архива
Прочие расходы
2015 - 2020
Администрация города Сарова
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8
Основное мероприятие 3.8
Текущий ремонт учреждений культуры
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.9
Основное мероприятие 3.9
Текущий ремонт учреждений дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10
Основное мероприятие 3.10
Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории учреждений культуры и дополнительного образования
Прочие расходы
2015 - 2020
Департамент культуры и искусства
320,0
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
960,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения
цели и непосредственных результатах

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
1
Индикатор 1
Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры, % от числа опрошенных граждан
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
%
89,0
89,1
89,2
90,0
92,0
95,0
100,0
100,0
2
Индикатор 2
Сохранность контингента учащихся, % к предыдущему году
Департамент культуры и искусства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Индикатор 3
Увеличение доли муниципальных учреждений, здания и сооружения которых находятся в удовлетворительном состоянии, % от общего числа учреждений
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
%
55
55
73
82
82
82
91
100
Непосредственные результаты:
Число детей, посещающих МБОУ ДОД в сфере культуры, составит 2160 человек.
В 4 муниципальных учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 театр, 1 архив
1. Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"
4
Индикатор 1.1
Количество посещений театрально-концертных мероприятий, % к факту 2013 года
Департамент культуры и искусства
%
100
103
106
110
114
119
124
129
5
Индикатор 1.2
Сохранность контингента учащихся, % к предыдущему году
Департамент культуры и искусства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Индикатор 1.3
Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, % от числа участвующих детей
Департамент культуры и искусства
%
81
81
81,5
81,5
82
82
82,5
82,5
7
Индикатор 1.4
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, % от общего числа детей
Департамент культуры и искусства
%
7
7,5
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8
Индикатор 1.5
Удельный вес преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры, имеющих высшую и первую категорию, % от общего числа преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры
Департамент культуры и искусства
%
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Непосредственные результаты:
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2020 году составит 24600 чел.
Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей к 2020 году составит 294 человека.
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к 2020 году составит 177 человек.
Число детей, посещающих МБОУ ДОД в сфере культуры, составит 2160 человек
2. Подпрограмма 2 "Наследие"

8
Индикатор 2.1
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, % к предыдущему году
Департамент культуры и искусства
%
100
121
139
160
187
219
263
315
9
Индикатор 2.2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", % к общему числу библиотек
Департамент культуры и искусства
%
50
100
100
100
100
100
100
100
10
Индикатор 2.3
Охват населения библиотечным обслуживанием, % от общего числа жителей
Департамент культуры и искусства
%
58
58
58
58
58
58
58
58
11
Индикатор 2.4
Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объему основного музейного фонда
Департамент культуры и искусства
%
8,3
8,8
9,3
10,8
11,3
11,8
11,8
11,8
12
Индикатор 2.5
Количество посещений экспозиций и выставок в музее
Департамент культуры и искусства
посещений на 1 жителя в год
0,32
0,43
0,36
0,38
0,40
0,42
0,43
0,44
13
Индикатор 2.6
Охват населения культурно-массовыми мероприятиями
Департамент культуры и искусства
на 10 тыс. чел.
20
20
20
20
20
20
20
20
14
Индикатор 2.7
Количество хранения архивных документов
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
1 ед. хранения
57460
58460
59460
60460
61460
62460
63460
64460
15
Индикатор 2.8
Количество предоставленной архивной информации
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
1 запрос
1348
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
Непосредственные результаты:
Количество записей в сводном региональном библиотечном каталоге увеличится на 484,16 тыс. записей.
Охват населения библиотечным обслуживанием составит 55,4 тысячи человек.
Посещаемость музея увеличится до 42,8 тысячи человек.
В музее в открытом показе будет представлено не менее 2,6 тыс. экспонатов.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 187 ед.
Количество хранения архивных документов увеличится до 64460 ед.
Количество предоставляемой архивной информации составит 1260 запросов
3. Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
16
Индикатор 3.1
Увеличение доли муниципальных учреждений, здания и сооружения которых находятся в удовлетворительном состоянии, % от общего числа учреждений
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
%
55
55
73
82
82
82
91
100

18
Индикатор 3.2
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых установлена система "Стрелец-мониторинг"
Департамент культуры и искусства
%
0
100
100
100
100
100
100
100
19
Индикатор 3.3
Доля муниципальных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующей современным нормам и требованиям противопожарной безопасности
Департамент культуры и искусства
%
90
90
90
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты:
В 4 муниципальных учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 театр, 1 архив

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Оказание муниципальных услуг (работ) физическим и
юридическим лицам в рамках муниципальной программы "Культура
города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

Таблица 3. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе
(в ред. постановления администрации г. Сарова
Нижегородской области от 17.04.2015 № 1564)

Наименование услуги (работы), показатели объема услуги (работы), подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета города Сарова на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2015 год
1
2
3
Подпрограмма 1
"Поддержка профессионального искусства, образования"

183 364,3
Основное мероприятие 1.1
Сохранение и развитие театрального искусства

70 902,8
Муниципальная услуга "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
290
29 458,9
1 мероприятие
290
29 458,9
Муниципальная работа "Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
9
39 077,5
1 мероприятие
9
39 077,5
Муниципальная работа "Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников"
9
2 366,4
1 мероприятие
9
2 366,4
Основное мероприятие 1.2
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры
2 160
112 461,5
Муниципальная услуга "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1 242
73 199,6
1 учащийся
1 242
73 199,6
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"
582
26 690,8
1 учащийся
582
26 690,8
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств"
336
12 571,1
1 учащийся
336
12 571,1
Подпрограмма 2 "Наследие"

91 378,2
Основное мероприятие 2.1
Развитие архивного дела

6 926,3
Муниципальная услуга "Хранение архивных документов"
59 460
3 637,4
1 ед. хранения
59 460
3 637,4
Муниципальная услуга "Предоставление архивной информации"
1 260
3 288,9
1 запрос
1 260
3 288,9
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела

48 764,0
Муниципальная услуга "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки"
55 400
23 850,9
1 читатель
55 400
23 850,9
Муниципальная работа "Формирование, учет и обеспечение сохранности библиотечных фондов"
754 000
13 426,7
1 экземпляр
754 000
13 426,7
Муниципальная работа "Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников"
3 300
11 486,4
1 мероприятие
3 300
11 486,4
Основное мероприятие 2.3
Развитие музейного дела

13 335,9
Муниципальная услуга "Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)"
42 720
7 839,1
1 посетитель
42 720
7 839,1
Муниципальная работа "Формирование, хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда"
21 520
5 496,8
1 экспонат
21 520
5 496,8
Основное мероприятие 2.4
Развитие массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности

22 352,0
Муниципальная услуга "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"
173
8 091,0
1 мероприятие
173
8 091,0
Муниципальная услуга "Организация работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений и других клубных формирований"
220
3 051,8
1 учащийся
220
3 051,8
Муниципальная услуга "Пользование аттракционами и залами игровых автоматов"
159 191
8 937,4
1 посетитель
159 191
8 937,4
Муниципальная работа "Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников"
42
2 271,8
1 мероприятие
42
2 271,8

2.8. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций в реализации мероприятий Программы

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Сарова
(в ред. постановления администрации г. Сарова
Нижегородской области от 17.04.2015 № 1564)

Статус
Главный распорядитель средств бюджета города Сарова
Заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего
296 214,9
339 258,6
311 157,9
386 003,8
487 365,7
491 957,5
Департамент культуры и искусства
285 133,6
283 013,0
282 211,4
298 409,0
316 113,4
335 053,3
Администрация города Сарова
11 081,3
56 245,6
28 946,5
87 594,8
171 252,3
156 904,2
Подпрограмма 1
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Департамент культуры и искусства
Всего
185 215,3
185 215,3
185 215,3
196 328,2
208 107,9
220 594,4
Департамент культуры и искусства
185 215,3
185 215,3
185 215,3
196 328,2
208 107,9
220 594,4
Администрация города Сарова
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Наследие"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего
98 027,2
98 027,2
98 027,2
103 908,7
110 143,3
116 751,8
Департамент культуры и искусства
91 100,9
91 100,9
91 100,9
96 566,9
102 361,0
108 502,6
Администрация города Сарова
6 926,3
6 926,3
6 926,3
7 341,8
7 782,3
8 249,2
Подпрограмма 3
"Укрепление материально-технической базы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего
12 972,4
56 016,1
27 915,4
85 766,9
169 114,5
154 611,3
Департамент культуры и искусства
8 817,4
6 696,8
5 895,2
5 513,9
5 644,5
5 956,3
Администрация города Сарова
4 155,0
49 319,3
22 020,2
80 253,0
163 470,0
148 655,0

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Главный распорядитель средств бюджета города Сарова
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
296214,9
339258,6
311157,9
386003,8
487365,7
491957,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
296214,9
339258,6
311157,9
386003,8
487365,7
491957,5
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
Подпрограмма 1
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Сохранение и развитие театрального искусства
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
70902,8
70902,8
70902,8
75156,9
79666,4
84446,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
70902,8
70902,8
70902,8
75156,9
79666,4
84446,4
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
112461,5
112461,5
112461,5
119209,2
126361,7
133943,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
112461,5
112461,5
112461,5
119209,2
126361,7
133943,4
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Организация и проведение городских, межрегиональных и всероссийских мероприятий в области профессионального искусства и дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
1400,0
1400,0
1400,0
1484,0
1573,0
1667,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
1400,0
1400,0
1400,0
1484,0
1573,0
1667,4
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Поддержка творческих проектов, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях в области профессионального искусства и дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
451,0
451,0
451,0
478,1
506,8
537,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
451,0
451,0
451,0
478,1
506,8
537,2
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Наследие"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Развитие архивного дела
Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
6926,3
6926,3
6926,3
7341,8
7782,3
8249,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
6926,3
6926,3
6926,3
7341,8
7782,3
8249,2
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Развитие библиотечного дела
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
48764,0
48764,0
48764,0
51689,8
54791,2
58078,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
48764,0
48764,0
48764,0
51689,8
54791,2
58078,7
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Развитие музейного дела
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
13335,9
13335,9
13335,9
14136,1
14984,3
15883,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
13335,9
13335,9
13335,9
14136,1
14984,3
15883,3
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Развитие массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
22352,0
22352,0
22352,0
23693,1
25114,7
26621,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
22352,0
22352,0
22352,0
23693,1
25114,7
26621,6
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Развитие самодеятельного художественного творчества
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
6649,0
6649,0
6649,0
7047,9
7470,8
7919,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
6649,0
6649,0
6649,0
7047,9
7470,8
7919,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Укрепление материально-технической базы"
Департамент культуры и искусства, Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
Основное мероприятие 3.1
Строительство и реконструкция учреждений культуры в рамках адресной инвестиционной программы
Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
0,0
45071,3
11943,9
69633,0
133530,0
63303,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
0,0
45071,3
11943,9
69633,0
133530,0
63303,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях
Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
4155,0
4248,0
1062,0
0,0
29940,0
85352,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
4155,0
4248,0
1062,0
0,0
29940,0
85352,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Проектно-изыскательские работы в рамках адресной инвестиционной программы
Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
9014,3
10620,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
0,0
0,0
9014,3
10620,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Организация и проведение противопожарных мероприятий
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2876,8
2876,8
2075,2
1803,9
1711,9
1787,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
2876,8
2876,8
2075,2
1803,9
1711,9
1787,8
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Модернизация учреждений культуры
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2200,0
2200,0
2200,0
2332,0
2471,9
2620,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
2200,0
2200,0
2200,0
2332,0
2471,9
2620,2
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Модернизация учреждений дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
3420,6
1300,0
1300,0
1378,0
1460,7
1548,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
3420,6
1300,0
1300,0
1378,0
1460,7
1548,3
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
Основное мероприятие 3.7
Материально-техническое обеспечение Архива
Администрация города Сарова
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Текущий ремонт учреждений культуры
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Текущий ремонт учреждений дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории учреждений культуры и дополнительного образования
Департамент культуры и искусства
Всего, в т.ч.
320,0
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Сарова
320,0
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограмм, невыполнение их целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа содержит три подпрограммы:
1. "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 1);
2. "Наследие" (далее - подпрограмма 2);
3. "Укрепление материально-технической базы" (далее - подпрограмма 3).

3.1. Подпрограмма 1
"Поддержка профессионального искусства, образования"
муниципальной программы

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Поддержка профессионального искусства, образования"
муниципальной программы "Культура города Сарова
Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

Заказчик-координатор подпрограммы 1
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы 1
Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства; поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала региона; создание единого культурного пространства
Задачи подпрограммы 1
Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов в области культуры и искусства; активизация выставочной деятельности; увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей; поддержка деятельности творческих союзов и выдающихся деятелей искусства
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2015 - 2020 гг.
Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников
Подпрограмма 1 "Поддержка профессионального искусства, образования"

тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
1180676,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
185215,3
185215,3
185215,3
196328,2
208107,9
220594,4
1180676,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий, % к факту 2013 года - на 129%.
2. Сохранность контингента учащихся, % к предыдущему году - 100%.
3. Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, % от числа участвующих детей - 82,5%.
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, % от общего числа детей - 8,2%.
5. Удельный вес преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры, имеющих высшую и первую категорию, % от общего числа преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры - не менее 50%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 24600 чел.
2. Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей составит 294 человека.
3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 177 человек.
4. Число детей, посещающих МБОУ ДОД в сфере культуры, составит 2160 человек

3.1.2. Характеристика текущего состояния

Деятельность Департамента культуры и искусства в сфере профессионального искусства направлена на поддержку классического и современного искусства, проектов, ориентированных на академическое творчество, организацию мероприятий авангардной тематики.
Сеть муниципальных учреждений профессионального искусства представлена 2 театрами, 4 детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств.
В настоящее время только на сцене театров проходит более 9 премьер новых и капитально возобновленных спектаклей, театры показывают около 290 спектаклей, которые ежегодно посещают 19,6 тыс. зрителей.
Театральное искусство является одним из самых популярных у саровчан. Об этом говорит активная постановочная деятельность театров и, как следствие, рост интереса к их творчеству и посещаемости спектаклей.
Развитие театрального искусства в Сарове проистекает в соответствии с Концепцией развития театрального дела в Нижегородской области на период до 2020 года.
Одним из стимулов развития театрального искусства является фестивальная деятельность. В Сарове один раз в три года проходит фестиваль для детей и юношества "Что за прелесть эти сказки!". Труппы театров принимают участие в открытом российском фестивале театральных капустников "Веселая коза" и международном фестивале "Поют актеры драматических театров", ежегодном областном театральном фестивале "Премьеры сезона", Театральных фестивалях городов РОСАТОМа.
Театр драмы ведет большую гастрольную деятельность. На сцене театра происходит знакомство горожан с балетным, оперным, инструментальным искусством.
Театр кукол "Кузнечик", имея стационарную сцену, в основе своей работает выездными спектаклями, показывая их в детских дошкольных учреждениях, школах, детских домах и т.д. Работа театра и его репертуар направлены на работу с самыми маленькими жителями города. Коллектив театра принимает самое активное участие в конкурсах и фестивалях.
Образовательная деятельность четырех школ искусств (все школы искусств города имеют статус школ высшей категории) и семи их структурных подразделений характеризуется высокими показателями. Учебный процесс стабилен. Структура школ и система управления достаточны и эффективны для выполнения функций Школы в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" в школах реализуются 2 типа дополнительных общеобразовательных программ. В школах наблюдается стабильность контингента учащихся бюджетного отделения (2160 чел.), каждый 3-й учащийся СОШ учится в одной из школ искусств. Кроме того, идет увеличение учащихся внебюджетных отделений: в 2013/2014 учебном году - 632 человека. Это на 109 человек больше, чем в прошлом учебном году (в прошлом учебном году - 523). Количество выпускников тоже растет. В 2013/2014 учебном году самый большой выпуск за последние три года - 356 (в 2012/2013 - 346 человек; в 2011/2012 - 335).
Профессиональное изобразительное искусство пропагандируют выставочные залы, работающие в МБОУ ДОД ДШИ № 2, МБОУ ДОД ДХШ. Ежегодно в них проходит более 30 персональных и групповых художественных выставок различной направленности.
Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры. Ежегодно более 40% от общего количества детей школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях всех уровней. Это около 0,9 тысячи одаренных детей и молодежи.
Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования.

3.1.3. Цели, задачи подпрограммы 1

Целями подпрограммы являются сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства; поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала региона; создание единого культурного пространства.
Достижение этих целей потребует решения следующих задач:
- активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов в области культуры и искусства;
- активизация выставочной деятельности;
- увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей;
- поддержка деятельности творческих союзов и выдающихся деятелей искусства.

3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия.
В сфере театрального искусства необходимо реализовать комплекс мероприятий, предусмотренных Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р.
Театры вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обеспечивают творческую преемственность поколений в театральном деле, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
Традиционно важным и актуальным направлением деятельности останется поддержка и стимулирование проектов высокого художественного качества.
Важнейшими событиями культурной жизни города становятся конкурсы и фестивали всех уровней, проходящие на территории Сарова (Всероссийский конкурс юных пианистов им. М.А. Балакирева, Всероссийский хоровой фестиваль, фестиваль "Джазовые каникулы", фестиваль "Живая глина", фестиваль "Краса России", фестиваль "Красная горка", фестиваль "Что за прелесть эти сказки" и проч.).
В соответствии с "Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1244-р, важным направлением является выявление и поддержка художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.
Для достижения данных целей будет продолжено стимулирование творческой активности детей и юношества через поддержку, привлечение их к участию в творческих мероприятиях.
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" задачей в области изобразительного искусства является увеличение выставочных проектов, осуществляемых на территории города.
Оказание организационной и финансовой поддержки в осуществлении творческих мероприятий профессиональных творческих союзов, расширение популяризации новых достижений городских композиторов, художников, деятелей театрального искусства является также важной задачей.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы.
Индикаторы достижения цели:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий, % к факту 2013 года - на 129%.
2. Сохранность контингента учащихся, % к предыдущему году - 100%.
3. Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, % от числа участвующих детей - 82,5%.
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, % от общего числа детей - 8,2%.
5. Удельный вес преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры, имеющих высшую и первую категорию, % от общего числа преподавателей МБОУ ДОД в сфере культуры - не менее 50%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 24600 чел.
2. Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей составит 294 человека.
3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 177 человек.
4. Число детей, посещающих МБОУ ДОД в сфере культуры, составит 2160 человек.
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.1.7. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.8. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций в реализации мероприятий подпрограммы 1

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 1 не предусмотрено.

3.1.9. Обоснование объема финансовых ресурсов


Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Сарова. Объем финансирования приведен в таблице 5 муниципальной программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников приведена в таблице 6 муниципальной программы.

3.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 1.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2 "Наследие"

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2
"Наследие" муниципальной программы "Культура
города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

Заказчик-координатор подпрограммы 2
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
Соисполнители подпрограммы 2
Администрация города Сарова
Цели подпрограммы 2
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области; сохранение и приумножение архивного фонда, находящегося на территории города Саров, и обеспечение его полного и всестороннего использования
Задачи подпрограммы 2
1. Сохранение темпов приема документов на хранение в архив.
2. Сохранение объемов предоставления архивной информации по запросам организаций и граждан.
3. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
4. Повышение доступности и качества музейных услуг.
5. Повышение доступности и качества услуг по развитию культурно-досуговой деятельности, самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
Объемы финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников
Подпрограмма 2 "Наследие"

тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
624885,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
98027,2
98027,2
98027,2
103908,7
110143,3
116751,8
624885,4
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, % к факту 2013 года - 315%.
2. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", % к общему числу библиотек - 100%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием, % от общего числа жителей - 58%.
4. Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объему основного музейного фонда - 11,8%.
5. Количество посещений экспозиций и выставок в музее - до 0,44 посещения на 1 жителя в год.
6. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями - 20 мероприятий на 10 тысяч человек.
7. Количество хранения архивных документов - 64460 единиц.
8. Количество предоставленной архивной информации - 1260 запросов.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы:
1. Количество записей в сводном региональном библиотечном каталоге увеличится на 484,16 тыс. записей.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 55,4 тыс. человек.
3. Посещаемость музея увеличится до 42,8 тыс. человек.
4. В музее в открытом показе будет представлено не менее 2,6 тыс. экспонатов.
5. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 187 ед.
6. Количество хранения архивных документов увеличится до 64460 ед.
7. Количество предоставляемой архивной информации составит 1260 запросов

3.2.2. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия города, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы "Наследие" охватывает:
- развитие архивного дела;
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- развитие самодеятельного художественного творчества.

Развитие архивного дела

До ноября 2006 года в г. Сарове не было городского архива. До 1991 года эту функцию исполнял отдел фондов РФЯЦ-ВНИИЭФ, но в девяностые годы в связи с недостатком площадей хранения он полностью прекратил прием документов на архивное хранение от городских организаций. Сложилась сложная ситуация, угрожавшая утратой значительной части документов, т.к. многие организации ликвидировались без правопреемников и документы их оставались бесхозными.
В этих условиях в 2006 году создается МБУ "Архив г. Сарова" (далее - архив). Срочную задачу по сбору и сохранению документов, попавших под угрозу утраты, архив выполнил. Кроме того, была налажена текущая работа по приему документов на архивное хранение у муниципальных организаций, созданы все необходимые условия для обеспечения сохранности принятых документов, обеспечено полноценное и своевременное предоставление архивной информации по запросам граждан и организаций.
Объем хранимых в архиве документов на 31.12.2013 составляет 57460 ед. хр. Это количество сложилось из 50736 ед. хр., принятых единовременно в 2007 году от архива Администрации г. Сарова и отдела фондов РФЯЦ-ВНИИЭФ, и последующего ежегодного приема. Ожидаемый годовой прием документов составляет около 1000 ед. хр.

Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия Нижегородской области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. Библиотеки - большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки города в последние двадцать лет достигли некоторых положительных результатов.
Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках хотя и недостаточно быстро, но развивается.
Сегодня учреждения оснащены компьютерами, программным обеспечением, имеют доступ к сети Интернет.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов. По данным 2013 года на 1 тыс. человек поступило 39,1 новых экземпляров (по социальным нормативам должно быть 250).
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.
2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание от уровня развитых стран в области внедрения информационных технологий в библиотеках большинства муниципальных образований усугубляет развитие информационного неравенства граждан. В результате сокращается возможность информационного обеспечения науки, образования и производства, тормозится включение в мировые информационные процессы.

Развитие музейного дела

Сегодня музеи в общественной жизни занимают особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
Музейный фонд города Саров Нижегородской области составляет 21,4 тыс. единиц, в т.ч. основной фонд - 21,4 тыс. единиц.
Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.
О востребованности и качестве работы музея свидетельствует рост его посещаемости. В 2013 году проведено больше экскурсий. Ежегодно увеличивается количество музейных выставок.
В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.
1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей. Музеи не располагают отдельными приспособленными зданиями для размещения фондов. Далеко не всегда имеющиеся в распоряжении музея площади соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Фондохранилища располагаются в не приспособленных для этих целей зданиях, часто ветхих, аварийных или технических. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения.
2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

Развитие массового художественного творчества
и культурно-досуговой деятельности, самодеятельного
художественного творчества

По состоянию на 01.01.2014 в городе функционирует одно культурно-досуговое учреждение - МБУК многофункциональный Центр развития культуры и искусства города Сарова Нижегородской области (далее - МБУК ЦРКиИс г. Саров) со структурой: ЦПКиО им. П.М. Зернова, Детский парк, Дом молодежи.
Ежегодно МБУК ЦРКиИс г. Саров обслуживает более 178,0 тысячи человек.
В 2013 году МБУК ЦРКиИс г. Саров провел 189 культурно-массовых мероприятий. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволяет повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.
С целью повышения качества и расширения разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности парк ежегодно пополняется новыми аттракционами.
Неотъемлемой частью учреждения культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В Сарове работают 29 клубных формирований с числом участников 427 человек.
В жанрах самодеятельного художественного творчества все так же самыми востребованными остаются хореография, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества.

3.2.3. Цели, задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области; сохранение и приумножение архивного фонда, находящегося на территории города Саров, и обеспечение его полного и всестороннего использования.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Сохранение темпов приема документов на хранение в архив.
2. Сохранение объемов предоставления архивной информации по запросам организаций и граждан.
3. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
4. Повышение доступности и качества музейных услуг.
5. Повышение доступности и качества услуг по развитию культурно-досуговой деятельности, самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.
Результатами подпрограммы являются:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, архива, музеев, культурно-досуговых учреждений;
- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;
- оптимизация и модернизация бюджетных библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений.

3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:

Развитие архивного дела

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архивного дела:
- хранение архивных документов;
- предоставление архивной информации.
Это мероприятие позволит:
- сохранить темпы приема документов на хранение в архив;
- сохранить объемы предоставления архивной информации по запросам организаций и граждан;
- обеспечить инновационное развитие архивного дела на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Развитие библиотечного дела

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела.
Это мероприятие предусматривает:
- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе библиотек;
- целенаправленное наполнение электронного библиотечного каталога и сводного электронного каталога библиотек России;
- сохранение библиотечного фонда, организацию и развитие системы консервации фондов;
- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках;
- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости, с участием библиотек, школ, вузов, издательств, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;
- научное и методическое обеспечение развития библиотек;
- информатизацию библиотечной деятельности;
- осуществление других мероприятий.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
- интеграция библиотек в единую информационную сеть;
- создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через сайт библиотеки;
- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
- рост востребованности услуг библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- реализация комплекса мероприятий, посвященных Году литературы в 2015 году;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.

Развитие музейного дела

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности музеев.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- создание и ведение базы данных о музейных предметах и коллекциях, что позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия доступа граждан к культурным ценностям, создаст благоприятные условия для научного использования;
- обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов;
- пополнение музейных фондов;
- развитие и поддержку выставочной деятельности;
- создание и поддержание функционирования виртуальных музеев;
- разработку и внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных предметов, а также хранения страховых электронных копий недвижимых объектов культурного наследия;
- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- информатизацию музейного дела;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музеев за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;
- научное и методическое обеспечение деятельности музеев;
- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;
- развитие государственно-частного партнерства в музейном деле;
- осуществление других мероприятий.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
- улучшение сохранности музейных фондов;
- повышение качества и доступности музейных услуг;
- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
- рост востребованности услуг музея у населения;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело.

Развитие массового художественного творчества
и культурно-досуговой деятельности

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МБУК ЦРКиИс г. Саров.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- организацию в установленном порядке работы парковых аттракционов, игровых павильонов и предоставление их в пользование потребителю муниципальной услуги;
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;
- организацию работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений и других клубных формирований;
- организацию и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок, праздников;
- осуществление других мероприятий.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
- повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;
- расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности;
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

Развитие самодеятельного художественного творчества

Данное основное мероприятие предусматривает:
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным и календарным праздникам, городским праздникам, посвященным юбилейным датам, и др.;
- поддержку и стимулирование творческой деятельности коллективов самодеятельного и декоративно-прикладного творчества;
- организационно-методическую работу с инициативными проектами;
- развитие новых форм организации и проведения культурно-массовых мероприятий в различных возрастных и социальных группах населения;
- активную поддержку межрегиональной выставочной деятельности;
- повышение эффективности и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности по развитию самодеятельного творчества, организации интересного досуга населения;
- осуществление других мероприятий.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий;
- расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.
Индикаторы достижения цели:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, % к факту 2013 года - 315%.
2. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", % к общему числу библиотек - 100%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием, % от общего числа жителей - 58%.
4. Доля представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объему основного музейного фонда - 11,8%.
5. Количество посещений экспозиций и выставок в музее - до 0,44 посещения на 1 жителя в год.
6. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями - 20 мероприятий на 10 тысяч человек.
7. Количество хранения архивных документов - 64460 единиц.
8. Количество предоставленной архивной информации - 1260 запросов.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:
1. Количество записей в сводном региональном библиотечном каталоге увеличится на 484,16 тыс. записей.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 55,4 тыс. человек.
3. Посещаемость музея увеличится до 42,8 тыс. человек.
4. В музее в открытом показе будет представлено не менее 2,6 тыс. экспонатов.
5. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий возрастет до 187 ед.
6. Количество хранения архивных документов увеличится до 64460 ед.
7. Количество предоставляемой архивной информации составит 1260 запросов.
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.2.7. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы 2 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.8. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций в реализации мероприятий подпрограммы 2

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 2 не предусмотрено.

3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Сарова. Объем финансирования приведен в таблице 5 муниципальной программы.
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 6 муниципальной программы.

3.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 2. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 2.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 2 планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 2.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 2, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма 3
"Укрепление материально-технической базы" муниципальной
программы "Культура города Сарова Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Укрепление материально-технической базы" муниципальной
программы "Культура города Сарова Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"

Заказчик-координатор подпрограммы 3
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
Соисполнители подпрограммы 3
Администрация города Сарова
Цели подпрограммы 3
Сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Задачи подпрограммы 3
1. Сокращение объемов незавершенного строительства.
2. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры городского населения.
3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования.
4. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.
5. Оснащение учреждений в соответствии с последними достижениями современности, обновление инструментария
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап
Объемы финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы"
тыс. руб.
По годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Всего, в т.ч.
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
506396,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
12972,4
56016,1
27915,4
85766,9
169114,5
154611,3
506396,6
ПИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации г. Сарова Нижегородской области от 17.04.2015
№ 1564)
Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля муниципальных учреждений, здания и сооружения которых находятся в удовлетворительном состоянии, 100% от общего числа учреждений.
2. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых установлена система "Стрелец-мониторинг", 100% к общему числу учреждений дополнительного образования.
3. Доля муниципальных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующей современным нормам и требованиям противопожарной безопасности, 100% к общему числу учреждений.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:
1. В 4 муниципальных учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 театр, 1 архив

3.3.2. Характеристика текущего состояния

Состояние учреждений культуры, наполненность их современным оборудованием и новым инструментарием оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей города Сарова Нижегородской области, особенно детей и молодежи.
Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения, в учреждении негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.
Материально-техническая база учреждений сферы культуры города формировалась на протяжении многих лет. За последние годы новые и отремонтированные здания переданы в эксплуатацию коллективам театра драмы, детской библиотеки, городской художественной галереи, детских школ искусств.
Реконструкция парка ПКиО им. П.М. Зернова, строительство второй очереди театра драмы, нового здания музея - реперные точки последующих лет.
Модернизация учреждений культуры на современном этапе происходит с системным подходом.
За 2009 - 2013 годы ремонтные работы выполнены в 4 учреждениях культуры на общую сумму 118,8 млн рублей.
Мероприятия по улучшению пожарной безопасности зданий в 2009 - 2013 годах выполнены в 10 учреждениях культуры и дополнительного образования на общую сумму 11011,5 тыс. рублей.
В 2015 году заканчивается капитальный ремонт здания МБОУДОД "ДХШ".
Согласно плану противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования на 2014 год предусмотрено финансирование в размере 2055,9 тыс. рублей. Работы по улучшению пожарной безопасности планируется провести в 10 учреждениях.
Укрепление материально-технической базы архива необходимо для создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере архивного дела.
Степень загруженности муниципального архива архивными документами составляет 95%, что свидетельствует о нарастающей проблеме обеспеченности площадями.
В настоящее время перед архивом стоят следующие проблемы:
- требуется капитальный ремонт кровли здания архива;
- необходимо приобретение стеллажного оборудования для имеющихся в наличии пустующих площадей архивохранилищ, имеющиеся в наличии стеллажи заполнены почти полностью, и дальнейший прием документов будет невозможен;
- имеющихся площадей архива при нынешней интенсивности приема документов хватит максимум на 5 лет, необходимо предоставление архиву дополнительных помещений под архивохранилища;
- необходимо обновление парка компьютеров, т.к. имеющиеся в наличии приобретены в 2007 году, морально устарели и не всегда могут работать с современным программным обеспечением.

3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3

Главной целью реализации подпрограммы 3 является сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений города Сарова Нижегородской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сокращение объемов незавершенного строительства;
2. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры городского населения;
3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования;
4. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта;
5. Оснащение учреждений в соответствии с последними достижениями современности, обновление инструментария.

3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство и реконструкция учреждений культуры (реконструкция парка культуры и отдыха им. П.М. Зернова (II очередь), строительство МБУК театра драмы (1-й этап II очереди), строительство здания городского музея);
- капитальный ремонт в учреждениях (капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева и устройства ограждения (забор) и ремонт плиточного покрытия (асфальта) на территории здания по ул. Ак. Харитона, здания МБОУ ДОД ДШИ № 2 по ул. Московская, д. 36, бокового фасада - наклонной стены МБУК Театр драмы, кровли здания МБУ "Архив г. Сарова");
- проектно-изыскательские работы в рамках адресной инвестиционной программы;
- противопожарные мероприятия в учреждениях культуры и дополнительного образования;
- текущий ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования;
- приобретение оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

Индикаторы

1. Доля муниципальных учреждений, здания и сооружения которых находятся в удовлетворительном состоянии, 100% от общего числа учреждений.
2. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых установлена система "Стрелец-мониторинг", 100% к общему числу учреждений дополнительного образования.
3. Доля муниципальных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующей современным нормам и требованиям противопожарной безопасности, 100% к общему числу учреждений.

Непосредственные результаты

1. В 4 муниципальных учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 театр, 1 архив.
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3 приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

3.3.7. Меры правового регулирования

Для реализации программы 3 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.8. Взаимодействие с Администрацией города
и учреждениями культуры для достижения целей
и конечных результатов подпрограммы 3

Механизм реализации подпрограммы 3 предусматривает осуществление деятельности Департамента культуры и искусства Администрации г. Саров как муниципального заказчика-координатора подпрограммы 3 во взаимодействии с Администрацией города Сарова и учреждениями культуры в рамках его полномочий.

3.3.9 Условия включения объектов проектирования,
строительства (реконструкции) в подпрограмму 3

Для включения объектов в настоящую подпрограмму 3 необходимо соблюдение следующих условий:
1. Представление предложений по включению объектов и мероприятий в подпрограмму 3;
2. Наличие объектов в адресной инвестиционной программе города Сарова;
3. Обеспечение финансирования за счет средств бюджета города Сарова.

3.3.10. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций в реализации мероприятий подпрограммы 3

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 3 не предусмотрено.

3.3.11. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Сарова. Объем финансирования приведен в таблице 5 муниципальной программы.
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в таблице 6 муниципальной программы.

3.3.12. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 3, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений сферы культуры.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При условии полного финансирования Программы:
1. Выполнение капитального ремонта в 4 муниципальных учреждениях сферы культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных, архивных услуг населению города.
2. Установка системы "Стрелец-мониторинг" позволит привести 4 учреждения дополнительного образования в соответствие с требованиями Госпожнадзора.
3. Организация и участие в конкурсах и фестивалях различного уровня повысит конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории города.
4. Организация творческих школ, конкурсов, фестивалей, мастер-классов направленная на поддержку системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.
5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.
6. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства.
7. Поощрения деятелей культуры и искусства, учащихся образовательных учреждений окажут положительное влияние на дальнейшее стимулирование их творческой деятельности.
8. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек будет сформирован мощный электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек; данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек России, что позволит библиотекам города активно участвовать в создании национального ресурса России.
9. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.
10. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.
Оценка эффективности Программы производится ежегодно на основе использования системы индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями индикаторов.
При существенных отклонениях фактических показателей индикаторов от планируемых выявляются причины отклонений, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Департамент культуры и искусства
Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
МБОУ ДОД
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
МБУК ЦРКиИс г. Саров
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития культуры и искусства" г. Сарова
МБУК ЦГБ им. В. Маяковского
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека им. В. Маяковского"
МКУК "ЦГДБ им. А.С. Пушкина"
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина"
МБУК театр кукол
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Кузнечик"
МБУК Театр драмы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр драмы
МБУК "Городской музей"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской музей"
МБУ "Архив г. Сарова"
Муниципальное бюджетное учреждение "Архив города Сарова"
ФБ
Федеральный бюджет
ОБ
Областной бюджет
МБ
Бюджет города Сарова
ПИ
Прочие источники


------------------------------------------------------------------