Постановление администрации Богородского района Нижегородской области от 01.10.2014 N 2834 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 2834
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Богородского района
Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
В целях более эффективного расходования бюджетных средств для достижения цели обеспечения технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержания на необходимом уровне и улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области, руководствуясь Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 21.05.2014 № 1389 "Об утверждении перечня муниципальных программ", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2. Финансовому управлению администрации Богородского муниципального района Нижегородской области при разработке проекта бюджета на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016 - 2017 годы предусмотреть средства на реализацию Программы согласно приложению 1 к Программе.
3. Контроль за формированием и финансированием объектов Программы возложить на заместителя главы администрации - начальника Финансового управления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области С.А. Солуянову.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области А.А. Сочнева.
Глава администрации
С.В.ПУШКАРЕВ
Утверждена
постановлением администрации
Богородского муниципального района
Нижегородской области
от 01.10.2014 № 2834
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(далее - Программа)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Богородского района
Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Управление капитального строительства администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители Программы
1. Администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию)
2. Администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
3. Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4. ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
Подпрограммы Программы
- "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
- "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
- "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цели Программы
- обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Богородского муниципального района Нижегородской области
Задачи Программы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году по сравнению с 2013 годом на 12%
Этапы и сроки реализации Программы
2015 - 2017 годы
Программа реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего за период реализации Программы
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
6952,6
11909,1
12471,1
31332,8
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
4413,3
8335
8835,1
21583,4
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
59,3
748,0
758,0
1565,3
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2480,0
2826,1
2878,0
8184,1
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям, - 30%;
2. Доля отремонтированных дорог с щебеночным покрытием - 30%;
3. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием, - 7,5%.
Непосредственные результаты:
1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2017 годы - 15 км.
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
Непосредственные результаты:
Индикаторы:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, - 69;
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, - 0;
3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) - 33,28;
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - 10.
Непосредственные результаты:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2017 году на 3 человека по сравнению с 2013 годом;
2. Сокращение социального риска к 2017 году на 12 процентов по сравнению с 2013 годом;
3. Сокращение транспортного риска к 2017 году на 12 процентов по сравнению с 2013 годом.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Индикаторы:
1. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника - 6 дней;
2. Уровень укомплектованности штатными единицами - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы - 100%;
2. Количество листов нетрудоспособности - 7
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы Богородского муниципального района Нижегородской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста района и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития района.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики района, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети района, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к развитию транспортно-логистической инфраструктуры являются одним из приоритетных направлений деятельности администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Богородского муниципального района Нижегородской области составляет 959,13 км, в т.ч. 150,25 км - дороги МО Богородский муниципальный район Нижегородской области.
Автомобильные дороги Богородского муниципального района Нижегородской области соединяют населенные пункты района. Одной из основных задач для развития дорожной сети является обеспечение населенных пунктов района автодорогами с твердым покрытием.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям.
Одной из основных задач для развития дорожной сети района является обеспечение населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием.
Острейшей социально-экономической проблемой Богородского муниципального района Нижегородской области является аварийность на дорогах.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Богородском муниципальном районе Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
Реализация мероприятий Программы по повышению безопасности дорожного движения на территории Богородского муниципального района Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Программа, которая направлена на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети района и обеспечение мер по безопасности дорожного движения.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Богородского муниципального района Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году по сравнению с 2013 годом на 12%.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Механизм реализации Программы
Координатором и исполнителем Программы является Управление капитального строительства администрации Богородского муниципального района Нижегородской области - УКС администрации района.
Соисполнители Программы - администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию), администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию), управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области, ОГИБДД ОМВД (по согласованию).
Программа представляет собой перечень инвестиционных проектов строительства, реконструкции, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, а также включает необходимые затраты на оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и подключению к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, приобретение (выкуп) готовых и не завершенных строительством объектов.
2.5. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 Программы (Приложение 1).
2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 2
Наименование индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы
Единицы измерения индикаторов
Значения индикаторов целей Программы (год)
2013
2014
2015
2016
2017
Подпрограмма 1 "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям
%
18
18
21
25
30
2. Доля отремонтированных дорог с щебеночным покрытием
%
12
12
18
24
30
3. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием
%
0
0
2,5
5
7,5
Непосредственные результаты:
1. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения
км
0
0
4
5
6
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
Индикаторы:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
25
25
24
23
22
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
0
0
0
0
0
3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
человек
37,82
36,31
34,79
33,28
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
человек
11,36
10,9
10,4
10
Непосредственные результаты:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом
человек
0
1
2
3
2. Сокращение социального риска
%
4
8
12
3. Сокращение транспортного риска
%
4
8
12
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Индикаторы:
1. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника
календарные дни
9
9
8
7
6
2. Уровень укомплектованности штатными единицами
%
77
77
100
100
100
Непосредственные результаты:
1. Выполнение мероприятий Программы
%
100
100
100
2.7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Всего
6952,6
11909,1
12471,1
УКС администрации района
6952,6
11909,1
12471,1
Подпрограмма 1
"Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
УКС администрации района
4413,3
8335,0
8835,1
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
УКС администрации района
59,3
748,0
758,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации Муниципальной Программы"
УКС администрации района
2480,0
2826,1
2878,0
Объем ресурсного обеспечения за счет средств районного бюджета мероприятий Программы за период с 2015 года по 2017 год составит 31332,8 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению.
2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Таблица 4
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области"
Всего
6952,6
11909,1
12471,1
31332,8
расходы районного бюджета
6952,6
11909,1
12471,1
31332,8
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
Всего
4413,3
8335,0
8835,1
21583,4
расходы районного бюджета
4413,3
8335,0
8835,1
21583,4
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Всего
3595,4
7735
8235,1
19565,5
расходы районного бюджета
3595,4
7735
8235,1
19565,5
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Выполнение проектно-изыскательских работ
Всего
717,9
500,0
500,0
1717,9
расходы районного бюджета
717,9
500,0
500,0
1717,9
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации дорог
Всего
100,0
100,0
100,0
300,0
расходы районного бюджета
100,0
100,0
100,0
300,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
Всего
59,3
748,0
758,0
1565,3
расходы районного бюджета
59,3
748,0
758,0
1565,3
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.
"Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения"
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.2.
"Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств"
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.3.
"Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения"
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.4.
"Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах"
Всего
59,3
123,0
133,0
315,3
расходы районного бюджета
59,3
123,0
133,0
315,3
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.5.
"Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения"
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.6.
"Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий"
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.7.
"Обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах"
Всего
-
25,0
25,0
50,0
расходы районного бюджета
-
25,0
25,0
50,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Мероприятие 2.8.
"Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"
Всего
600,0
600,0
1200,0
расходы районного бюджета
600,0
600,0
1200,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
2480,0
2826,1
2878,0
8184,1
расходы районного бюджета
2480,0
2826,1
2878,0
8184,1
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Расходы Программы формируются за счет средств бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области. Общий объем финансирования Программы за период с 2015 года по 2017 год за счет всех источников финансирования составит 31332,8 тыс. рублей. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей муниципальной Программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
На реализацию Программы могут повлиять следующие внешние факторы:
- изменение федерального законодательства, регламентирующего предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Программы за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. ПОДПРОГРАММА 1 "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ"
(далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1
Управление капитального строительства администрации Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - УКС администрации района)
Соисполнители Подпрограммы 1
1. Администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
Цели Подпрограммы 1
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы 1
- повышение технического уровня существующих дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
2015 - 2017 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
Всего за период реализации Подпрограммы 1
4413,3
8335,0
8835,1
21583,4
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям, - 30%;
2. Доля отремонтированных дорог с щебеночным покрытием - 30%;
3. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием, - 7,5%
Непосредственные результаты:
1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2017 годы - 15 км
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы Богородского муниципального района Нижегородской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста района и улучшения качества жизни населения.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики района, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступность материальных ресурсов, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Богородского муниципального района Нижегородской области составляет 956,6 км, в т.ч. 150,25 км - дороги МО Богородский муниципальный район Нижегородской области (53,5 км - а/дороги с асфальтобетонным покрытием, 16,3 км - а/дороги с щебеночным покрытием, 80,41 км - грунтовые дороги).
93% автомобильных дорог местного значения района находятся в состоянии, не отвечающем нормативным требованиям.
Основными приоритетами развития автомобильных дорог района являются:
- улучшение состояния автомобильных дорог района;
- повышение уровня безопасности движения по автомобильным дорогам;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог;
- обеспечение населенных пунктов района автодорогами с твердым покрытием.
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает увеличение числа автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, повышение уровня технического состояния искусственных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.
3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1
Основная цель Подпрограммы 1 - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Действие Подпрограммы 1 предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице 1 Программы (приложение 1).
3.1.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты Подпрограммы 1
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 2 Программы.
3.1.2.6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Подпрограмма 1 предполагает финансирование мероприятий за счет средств бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области в сумме 21583,4 тыс. руб.
3.1.2.7. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
На реализацию Подпрограммы 1 могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.1.3. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 1
Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы представлена в таблице 11 Программы.
3.2. ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
(далее - Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2
Управление капитального строительства администрации Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - УКС администрации района)
Соисполнители Подпрограммы 2
1. Администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию)
2. Администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
3. ОГИБДД МВД (по согласованию)
4. Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
Цели Подпрограммы 2
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году по сравнению с 2013 годом на 12%
Задачи Подпрограммы 2
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- повышение культуры вождения;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
2015 - 2017 годы.
Программа реализуется в 1 этап
Объемы финансирования из средств местного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
Всего за период реализации Подпрограммы 2
59,3
748,0
758,0
1565,3
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, - 69.
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, - 0.
3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) - 33,28.
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - 10
Непосредственные результаты:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2017 году на 3 человека по сравнению с 2013 годом.
2. Сокращение социального риска к 2017 году на 12 процентов по сравнению с 2013 годом.
3. Сокращение транспортного риска к 2017 году на 12 процентов по сравнению с 2013 годом
3.2.2. Текстовая часть
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Аварийность на дорогах Богородского муниципального района Нижегородской области является одной из острейших социально-экономических проблем.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Богородском муниципальном районе Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее - БДД);
- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения;
- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;
- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;
- несвоевременность обнаружения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.
Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес ДТП с участием указанных лиц в течение последних 5 лет устойчиво превышает 90 процентов от всех ДТП, связанных с несоблюдением водителями требований БДД.
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается. В 2013 году наибольшее количество мест концентрации ДТП отмечено на автодороге Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород (72).
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам Богородского муниципального района в другие районы Нижегородской области.
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
В целях снижения негативных последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах Богородского муниципального района Нижегородской области реализовывалась муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Богородском районе в 2013 - 2014 годах", утвержденная постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 27.09.2012 № 2538.
В 2013 году в Богородском муниципальном районе Нижегородской области зарегистрировано 207 ДТП, при которых 25 человек погибли и 249 получили ранения. По сравнению с 2013 годом количество ДТП увеличилось на 2% (+4 ДТП), число погибших снизилось на 24,2% (-18 погибших), число раненых снизилось на 15,6% (-46 раненых).
Наиболее часто встречающимися видами ДТП в 2013 году были столкновения транспортных средств (48,8% от общего числа ДТП), наезды на пешеходов (21,3% от общего числа ДТП), опрокидывание (18,3% от общего числа ДТП).
Из всех ДТП, зарегистрированных на территории Богородского муниципального района Нижегородской области в течение 2013 года, 184 ДТП (89% от общего числа) произошли из-за нарушений водителями механических транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД), утвержденных постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090. Количество погибших в этих ДТП составило 18 человек (82% от общего числа погибших в ДТП), количество получивших ранение - 249 человек.
При этом 83% аварий, совершенных по вине водителей механических ТС, произошли по вине водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам.
Среди самых распространенных нарушений ПДД отмечены следующие:
- несоблюдение очередности проезда (42 ДТП);
- несоответствие скорости движения конкретным условиям (58 ДТП);
- неправильный выбор дистанции (13 ДТП);
- выезд на встречную полосу движения (33 ДТП);
- управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения (27 ДТП);
- нарушение правил проезда пешеходных переходов (8 ДТП).
За 2013 год в Богородском муниципальном районе Нижегородской области зарегистрировано 61 ДТП, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия (29% от общего количества ДТП). В этих ДТП погибли 11 человек и 81 человек получили ранения.
За 2013 год в Богородском муниципальном районе Нижегородской области зарегистрировано 27 ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения (14,6% от общего числа ДТП, совершенных по вине водителей), в которых 2 человека погибли и 38 получили ранения.
В течение 2013 года в Богородском муниципальном районе Нижегородской области зарегистрировано 15 ДТП с детским травматизмом, в которых 0 ребенка погибли и 18 получили ранения. При этом 38,8% от всех ДТП с детским травматизмом произошли из-за неправильного поведения на дороге самих детей и подростков. Наиболее частыми нарушениями со стороны несовершеннолетних были: переход проезжей части перед близко идущим транспортом, неожиданный выход из-за транспорта и сооружений, переход дороги ребенком до 7 лет без взрослого.
Дальнейшая реализация мероприятий Подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения на территории Богородского муниципального района Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.
3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2017 году на 3 человека (12 процентов) по сравнению с 2013 годом.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- повышение культуры вождения;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.
Цели Подпрограммы 2 предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице 5 Программы (Приложение 2).
3.2.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
Таблица 6
Наименование индикаторов цели Программы
Единицы измерения индикаторов
Значения индикаторов целей Программы (год)
2013
2014
2015
2016
2017
Индикаторы:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
25
24
24
23
22
2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
0
0
0
0
0
3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
человек
37,82
37,0
36,31
34,79
33,28
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
человек
11,36
11,0
10,9
10,4
10
Непосредственные результаты:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом
человек
0
1
2
3
2. Сокращение социального риска
%
4
8
12
3. Сокращение транспортного риска
%
4
8
12
3.2.2.6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета.
Таблица 7
Статус
Наименование
Заказчик, координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
УКС администрации района
59,3
748,0
758,0
Объем ресурсного обеспечения за счет средств районного бюджета мероприятий Подпрограммы 2 за период с 2015 года по 2017 год составит 1565,3 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению.
3.2.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Таблица 8
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области"
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
Всего
59,3
748,0
758,0
1565,3
расходы районного бюджета
59,3
748,0
758,0
1565,3
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 1
Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 2
Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 3
Формирование общественного мнения по проблеме безопасного дорожного движения
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 4
Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
59,3
123,0
133,0
315,3
расходы районного бюджета
59,3
123,0
133,0
315,3
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 5
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 6
Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий
Всего
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 7
Обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах
Всего
25,0
25,0
50,0
расходы районного бюджета
25,0
25,0
50,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Основное мероприятие 8
Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения
Всего
600,0
600,0
1200,0
расходы районного бюджета
600,0
600,0
1200,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
юридические лица
-
-
-
-
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
-
Расходы Подпрограммы 2 формируются за счет средств бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за период с 2015 года по 2017 год за счет всех источников финансирования составит 1565,3 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению.
3.2.2.8. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
На реализацию Подпрограммы 2 могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.2.2.10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Таблица 9
Показатель
База 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Количество человек, погибших в результате ДТП (программный показатель), человек
25
24
23
22
2. Количество человек, погибших в результате ДТП (без программного вмешательства)
25
26
26
26
3. Количество лиц, спасенных по сравнению с инерционным сценарием, человек
2
3
4
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Подпрограммы, тыс. руб.
7634
11451
15268
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. руб.
59,3
748,0
758,0
6. Индекс инфляции
106,2
106
106
7. Расходы на реализацию Подпрограммы с учетом прогноза цен, тыс. рублей
55,83
664,4
635,23
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
136,7
17,2
24,03
3.3. ПОДПРОГРАММА 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БОГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(далее - Подпрограмма 3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Управление капитального строительства администрации Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - УКС администрации района)
Соисполнители Подпрограммы 3
Нет
Цели Подпрограммы 3
Обеспечение реализации целей муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Задачи Подпрограммы 3
Организация финансового обеспечения деятельности УКС администрации района
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2015 - 2017 годы.
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего за период реализации Подпрограммы 3
2480,0
2826,1
2878,0
8184,1
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника - 6 дней.
2. Уровень укомплектованности штатными единицами - 100%
Непосредственные показатели:
1. Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы - 100%.
2. Количество листов нетрудоспособности - 7
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Данная Подпрограмма 3 разработана с целью обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы".
Координирует реализацию муниципальной программы Управление капитального строительства администрации Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - УКС администрации района) в составе 9 человек.
3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3 - обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы".
Задача Подпрограммы 3 - организация финансового обеспечения деятельности УКС администрации района.
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Действие Подпрограммы 3 предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в таблице 1 Программы (Приложение 1).
3.3.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты Подпрограммы 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 2 Программы.
3.3.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Подпрограмма 3 предполагает финансирование мероприятий за счет средств бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области в сумме 8184,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 Программы.
3.3.2.7. Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 3
(в ред. постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Расходы на содержание УКСа администрации района осуществляется за счет средств районного бюджета. Распределение средств представлено в таблице.
Распределение средств районного бюджета
Таблица 10
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Коды расходов
Суммы расходов по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
КЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 1
"Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
008
0412
0020019
121
2480
2769,7
2818,2
008
0412
0020019
244
56,4
59,8
Подпрограмма 2
"Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
<*> Финансовое обеспечение реализации данной Подпрограммы включено в обеспечение реализации Подпрограммы "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов реализации мероприятий Подпрограмм.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1
"Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Богородского
муниципального района Нижегородской области
и искусственных сооружений на них"
Строительство новых автомобильных дорог, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующей сети, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограммы 1 выполнена по показателям протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Таблица 11
(в ред. постановления администрации Богородского района
Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
Протяженность отремонтированных автодорог, км
4,5
5,0
5,5
Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб.
3,595
7,735
8,2351
Норма дисконта (индекс инфляции), %
106,2
106
106
Объем расходов, приведенных к начальному моменту времени, млн руб.
3,385
6,871
6,901
Протяженность отремонтированных автодорог с каждого млн руб., затраченного на выполнение ремонтных работ, км/млн руб.
1,329
0,727
0,797
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2
"Повышение безопасности дорожного движения
Богородского муниципального района Нижегородской области"
Оценка общественно-экономической эффективности Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области" производится по индикатору "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий", являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.
Таблица 12
(в ред. постановления администрации Богородского района
Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Показатель
База 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Количество человек, погибших в результате ДТП (программный показатель), человек
25
24
23
23
2. Количество человек, погибших в результате ДТП (без программного вмешательства)
25
26
26
26
3. Количество лиц, спасенных по сравнению с инерционным сценарием, человек
2
3
3
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Подпрограммы, тыс. руб.
7,634
11,451
11,451
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. руб.
59,3
748,0
758,0
6. Индекс инфляции
106,2
106,1
106
7. Расходы на реализацию Подпрограммы с учетом прогноза цен, тыс. рублей
55,83
664,4
635,23
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
136,7
17,2
24,03
Приложение 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Богородского района
Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета
2015
2016
2017
Цель муниципальной программы: Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Богородского муниципального района Нижегородской области
6952,6
11909,1
12471,1
Подпрограмма 1 "Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них"
4413,3
8335,0
8835,1
Мероприятие 1.1.
Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Капитальные вложения
2015 - 2017
УКС администрации района
3595,4
7735,0
8235,1
Мероприятие 1.2.
Выполнение проектно-изыскательских работ
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
717,9
500,0
500,0
Мероприятие 1.3.
Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации дорог
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального района Нижегородской области"
59,3
748,0
758,0
Мероприятие 2.1.
Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017
УКС администрации района
-
-
-
Мероприятие 2.2.
Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
-
-
-
Мероприятие 2.3.
Формирование общественного мнения по проблеме безопасного дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
-
-
-
Мероприятие 2.4.
Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
59,3
123,0
133,0
Мероприятие 2.5.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
-
-
-
Мероприятие 2.6.
Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
-
-
-
Мероприятие 2.7.
Обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
25,0
25,0
Мероприятие 2.8.
Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
600,0
600,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
2480
2826,1
2878
Мероприятие 3.1.
Выполнение мероприятий подпрограммы, направленных на сокращение смертности от дорожно-транспортных
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
2480
2826,1
2878,0
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Богородского района
Нижегородской области от 30.01.2015 № 119)
Таблица 5
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и пр. расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Цель программы: "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории Богородского муниципального района"
59,3
748,0
758,0
Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения"
1.1
Взаимодействие с региональными органами государственной власти по вопросам совместной реализации мероприятий в рамках областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2015 - 2017 годах"
прочие
2015 - 2017
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области
1.2
Проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Богородского района на 2015 - 2017 годы"
прочие
2015 - 2017
Комиссия по БДД при администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
1.3
Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Богородского района с исполнительной властью Нижегородской области в сфере обеспечения БДД
прочие
2015 - 2017
Комиссия по БДД при администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
Основное мероприятие 2 "Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств"
2.1
Организация и осуществление технического контроля за водителями автобусов, осуществляющими коммерческую перевозку пассажиров
2015 - 2017
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
2.2
Организация работы автобусов всех форм собственности, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по маршрутам в Богородском муниципальном районе, в единой системе диспетчерского управления
2015 - 2017
Отдел малого предпринимательства и потребительского рынка администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
2.3
Организация обучения водителей автобусов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, по 20-часовой программе безопасности движения
2015 - 2017
Отдел малого предпринимательства и потребительского рынка администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
2.4
Проведение обучения водителей автобусов государственной собственности по 20-часовой программе безопасности движения
2015 - 2017
МУП Богородского муниципального района "Пассажирское автотранспортное предприятие"
2.5
Обеспечение обучения и аттестации инженерно-технических работников, связанных с обеспечением безопасности движения
2015 - 2017
МУП Богородского муниципального района "Пассажирское автотранспортное предприятие"
2.6
Организация и проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей маршрутных автобусов
2015 - 2017 годы
МУП Богородского муниципального района "Пассажирское автотранспортное предприятие"
2.7
Проведение кустовых совещаний по обеспечению БДД с владельцами автобусов всех форм собственности, имеющими лицензии на перевозки пассажиров
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
2.8
Проведение годовых итоговых совещаний по организации безопасной перевозки пассажиров с владельцами автобусов всех форм собственности
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
2.9
Проведение рабочих собраний с водительским составом и инженерно-техническими работниками автотранспортных предприятий с обсуждением состояния аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбором причин совершения ДТП
2015 - 2017 годы
МУП Богородского муниципального района "Пассажирское автотранспортное предприятие"
Основное мероприятие 3 "Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения"
3.1
Организация регулярных радиопередач и публикаций в газете города по вопросам БДД
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
Основное мероприятие 4 "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах"
59,3
123,0
133,0
4.1
Проведение совещаний в подведомственных муниципальных учреждениях образования по вопросам предупреждения детского травматизма
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
4.2
Осуществление контроля над муниципальными органами управления образованием по профилактике детского травматизма в подведомственных учреждениях образования
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
4.3
Выпуск информации (обращение) к юным участникам движения по обучению безопасному поведению на дороге
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
10,00
15,0
18,0
4.4
Проведение обследования школ на предмет безопасного подхода, подвоза к образовательным учреждениям
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4.5
Проведение обследования образовательных учреждений по организации обучения детей правилам поведения на дороге
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
4.6
В школах продолжать работу по созданию отряда юных инспекторов (далее - ЮИД) и спланировать их работу в школах и ДОУ по пропаганде безопасного дорожного движения
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
14,0
15,0
4.7
Организация и проведение конкурса "Красный, Желтый, Зеленый"
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
5,0
7,0
7,0
4.8
Принятие участия в проведении игры "Школа безопасности" (Этап ПДД)
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5,00
5,0
6,0
4.9
Проведение слета ЮИД
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5,00
5,0
6,0
4.10
Проведение операции "Внимание - дети". Проведение рейдов "Внимание - пешеход", "Внимание - велосипедист" с участием членов ЮИД
прочие
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
8,00
15,0
16,0
4.11
Проведение районного конкурса-соревнования "Мой друг - велосипед"
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5,00
7,0
8,0
4.12
Принятие участия во всех областных мероприятиях, направленных на предупреждение ДТП
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
16,3
51,0
52,0
4.13
Проведение конкурсов среди ДОУ по проведению мероприятий по безопасности дорожного движения
прочие
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
5,00
4,0
5,0
Основное мероприятие 5 "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения"
5.1
Участие в областных профилактических операциях "Автобус", "Челнок", "Внимание - дети", "Школьный автобус" и других
2015 - 2017 годы
Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
5.2
Проведение годового технического осмотра специальных и специализированных ТС, предназначенных для перевозки опасных грузов, и автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, с использованием современных технологий при определении технического состояния автотранспортных средств
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
5.3
Проведение совместных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог
2015 - 2017 годы
УКС администрации района,
ОГИБДД ОМВД, (по согласованию)
Основное мероприятие 6 "Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий"
6.1
Выявление очагов аварийности на автодорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них с использованием компьютерной базы учета ДТП
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
6.2
Сбор информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения мест концентрации ДТП
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
6.3
Разработка предложений по ликвидации очагов аварийности на автодорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них и устранение выявленных очагов аварийности
2015 - 2017 годы
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
6.4
Строительство пешеходных тротуаров
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию)
6.5
Строительство новых и реконструкция существующих линий освещения автомобильных дорог уличной сети
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию)
6.6
Замена автобусных посадочных павильонов с обустройством заездных карманов
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию)
6.7
Установка недостающих знаков и замена существующих знаков на автодорогах в Богородском районе
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию),
Администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
6.8
Ремонт и содержание светофорных объектов, находящихся на автодорогах общего пользования
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию)
6.9
Нанесение дорожной разметки на автодорогах в г. Богородске и Богородском районе
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию),
Администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
6.10
Строительство светофорных объектов в г. Богородске
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию)
6.11
Обустройство искусственных неровностей
2015 - 2017 годы
Администрация г. Богородска (по согласованию),
Администрации сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
Основное мероприятие 7 "Обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах"
25,00
25,00
7.1
Проведение комплексных проверок железнодорожных переездов
2015 - 2017 годы
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию),
филиал ОАО "РЖД" Горьковская железная дорога Горький - Казанская дистанция пути (по согласованию)
7.2
Проведение совместных совещаний с руководством ГЖД и районных комиссий по БДД с обсуждением вопросов обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах и хода устранения замечаний, выявленных по результатам комплексных проверок железнодорожных переездов
2015 - 2017 годы
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области,
ОГИБДД ОМВД (по согласованию)
7.3
Приведение железнодорожных переездов в нормативное состояние
прочие
2015 - 2017 годы
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области
25,00
25,00
Основное мероприятие 8 "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"
600,0
600,0
8.1.
Приобретение специального оборудования и приборов для технического обеспечения мероприятий по БДД
прочие
2015 - 2017 годы
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области
400,0
400,0
8.2.
Приобретение и установка муляжей на а/дорогах с интенсивным дорожным движением
прочие
2015 - 2017 годы
Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области
200,0
200,0
------------------------------------------------------------------