Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 11.09.2014 N 154 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2014 г. № 154

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

В соответствии с Постановлением Администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2020 годы".
2. Отменить с 01.01.2015 Постановление Администрации Павловского муниципального района от 30.09.2013 № 144 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области на 2014 - 2016 годы" и Постановление Администрации Павловского муниципального района от 11.04.2014 № 68 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области на 2014 - 2016 годы".
3. Постановление вступает в силу 01.01.2015.
4. Контроль за ходом реализации Программы возложить на начальника Управления сельского хозяйства Павловского муниципального района В.А. Хомутова.

Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ





Утверждена
постановлением администрации
Павловского муниципального района
от 11.09.2014 № 154

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

(далее - Муниципальная программа, программа)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

1. Паспорт Муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы
Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление сельского хозяйства)
Соисполнитель Программы
Соисполнители отсутствуют
Подпрограммы Программы
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года (далее - Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности");
"Устойчивое развитие сельских территорий Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года (далее - Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий");
"Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации")
Государственной программой "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 07.10.2013 № 716, предусмотрены мероприятия по газификации и водоснабжению сельских населенных пунктов Павловского муниципального района, финансирование которых осуществляется через Министерство сельского хозяйства Нижегородской области. Софинансирование данных мероприятий из районного бюджета осуществляется в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы"
(в ред. постановления администрации Павловского района Нижегородской области
от 27.01.2015 № 22)
Цели Программы
1. Развитие производственно-финансовой деятельности АПК.
2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий.
3. Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов
Задачи Программы
1. Обеспечение населения Павловского района и Нижегородской области высококачественными продуктами питания.
2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Павловского района.
3. Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Этапы и сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования программы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
Всего
2 816 018,3
317 135,2
375 146,7
1 800,0
0,0
2 121 936,4
2015
340 588,2
23 950,8
31 687,6
0,0
0,0
284 949,8
2016
365 414,8
23 222,5
32 330,2
320,0
0,0
309 542,1
2017
371 979,7
29 306,1
32 678,0
340,0
0,0
309 655,6
2018
549 066,0
75 881,7
88 082,8
360,0
0,0
384 741,5
2019
578 456,2
80 182,1
92 779,6
380,0
0,0
405 114,5
2020
610 513,4
84 592,0
97 588,5
400,0
0,0
427 932,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Всего
2 717 833,9
278 580,4
344 802,9
0,0
0,0
2 094 450,6
2015
326 317,8
18 029,2
26 916,5
0,0
0,0
281 372,1
2016
350 824,4
17 300,9
27 559,1
0,0
0,0
305 964,4
2017
357 369,3
23 384,5
27 906,9
0,0
0,0
306 077,9
2018
533 156,3
69 311,6
83 026,9
0,0
0,0
380 817,8
2019
561 686,4
73 262,4
87 444,2
0,0
0,0
400 979,8
2020
588 479,7
77 291,8
91 949,3
0,0
0,0
419 238,6
в том числе:
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности", тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
Всего
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
2015
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
2016
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
2017
355 550,1
24 206,1
24 228,4
340,0
0,0
306 775,6
2018
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0,0
381 555,5
2019
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0,0
401 762,0
2020
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0,0
420 062,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Всего
2 675 259,9
278 580,4
302 228,9
0,0
0,0
2 094 450,6
2015
319 928,4
18 029,2
20 527,1
0,0
0,0
281 372,1
2016
344 067,8
17 300,9
20 802,5
0,0
0,0
305 964,4
2017
350 219,7
23 384,5
20 757,3
0,0
0,0
306 077,9
2018
525 833,0
69 311,6
75 703,6
0,0
0,0
380 817,8
2019
554 260,9
73 262,4
80 018,7
0,0
0,0
400 979,8
2020
580 950,1
77 291,8
84 419,7
0,0
0,0
419 238,6
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельских территорий", тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
Всего
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0,0
0,0
23 048,5
2015
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0,0
0,0
2 880,0
2016
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0,0
0,0
2 880,0
2017
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0,0
0,0
2 880,0
2018
10 266,0
5 700,0
1 380,0
0,0
0,0
3 186,0
2019
10 802,5
6 000,0
1 450,0
0,0
0,0
3 352,5
2020
15 740,0
6 330,0
1 540,0
0,0
0,0
7 870,0
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 "Обеспечение реализации", тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
Всего
42 574,0
0,0
42574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4
0,0
6 389,4
0,0
0,0
0,0
2016
6 756,6
0,0
6 756,6
0,0
0,0
0,0
2017
7 149,6
0,0
7 149,6
0,0
0,0
0,0
2018
7 323,3
0,0
7 323,3
0,0
0,0
0,0
2019
7 425,5
0,0
7 425,5
0,0
0,0
0,0
2020
7 529,6
0,0
7 529,6
0,0
0,0
0,0
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4
0,0
6 389,4
0,0
0,0
0,0
2016
6 756,6
0,0
6 756,6
0,0
0,0
0,0
2017
7 149,6
0,0
7 149,6
0,0
0,0
0,0
2018
7 323,3
0,0
7 323,3
0,0
0,0
0,0
2019
7 425,5
0,0
7 425,5
0,0
0,0
0,0
2020
7 529,6
0,0
7 529,6
0,0
0,0
0,0
(в ред. постановления администрации Павловского района Нижегородской области
от 27.01.2015 № 22)
Индикаторы достижения целей
По итогам реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 123,1% к 2013 году.
2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) 121,3% к 2013 году.
3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 119,9% к 2013 году.
4. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций достигнет 10,0%.
5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве составит 31000 рублей.
6. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 100,0%.
7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" к 2020 году увеличится на 50,5% и составит 4 062 870 тыс. рублей.
8. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 23 695 рублей.
9. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе с 2015 по 2020 год 2,09 тыс. кв. метров.
10. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области - 100%

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз
развития агропромышленного комплекса Павловского
муниципального района Нижегородской области
на период до 2020 года

2.1. Характеристика текущего состояния

Павловский район (далее - район) является одним из лучших районов в Нижегородской области по сельскохозяйственному производству. По всем показателям он входит в десятку лидеров.
Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в районе в 2013 году составил 109,7%, в том числе в отрасли животноводства 104,1%, в отрасли растениеводства 112,5%.
За 2013 год всеми сельхозпредприятиями района произведено и отгружено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 3 млрд рублей, или 132,3% к уровню предыдущего года. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 110,9%.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 2,7 млрд рублей, или 113,6% к уровню 2012 года.
Предприятия АПК Павловского района имеют большое значение в обеспечении продовольствием Нижегородской области. Всего район производит: зерно - 30,6 тыс. т, что составляет почти 3% от областного показателя, картофель - 24,3 тыс. т (3%), овощи открытого грунта - 12,6 тыс. т (4%), молоко - 20,4 тыс. т (11%), мясо скота и птицы на убой - 42,8 тыс. т (35%), яйцо - 169,7 млн шт. (14%), что говорит о том, что район не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и частично перекрывает другие районы Нижегородской области.
Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 3,291 млрд рублей, что на 561 млн рублей больше уровня 2012 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 5%, что на 2% выше уровня прошлого года.
Положительный финансовый результат отмечается во всех сельскохозяйственных организациях, т.е. удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил 100% (как и в предыдущем году).
Заработная плата в сельскохозяйственном производстве за 2013 год составила в среднем 18552 рубля, или 113% к соответствующему периоду предшествующего года. Данный показатель гораздо выше среднего показателя по области.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса Павловского района осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК района в 2013 году было выделено 333,5 млн рублей, в том числе из областного бюджета 178,1 млн рублей, федерального бюджета 155,4 млн рублей, районного бюджета - 41 тысяча рублей.
Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей сельхозтоваропроизводители района используют действующую систему льготного кредитования. Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, выданных организациям АПК района, составил 2,371 млрд рублей.
Цели, задачи и мероприятия Программы в первую очередь направлены на решение проблем, которые накопились в агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства района из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
медленные темпы развития сельских территорий и низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда ухудшают демографическую ситуацию и активизируют отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи.
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства - животноводство (производство молока, мяса, яйца) как системообразующая подотрасль;
зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, размещение и технологию производства, в целом обеспечивающий устойчивость АПК;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других видов сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК.

2.2. Цели и задачи

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства обозначены основные цели и задачи развития АПК Павловского района.
Цели программы:
1. Развитие производственно-финансовой деятельности АПК.
2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий.
3. Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение всех вышеперечисленных целей:
1. Обеспечение населения Павловского района и Нижегородской области высококачественными продуктами питания.
2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Павловского района.
3. Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Программа реализуется в один этап.

2.4. Индикаторы достижения целей реализации
Муниципальной программы

Таблица

Сведения об индикаторах Муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 год отчет
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к пред. году
109,8
103,4
103,1
103,1
103,0
102,4
102,6
103,6
2.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)
% к пред. году
101,2
103,3
103,1
103,1
103,0
102,4
102,6
103,6
3.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к пред. году
102,4
105,2
104,9
51,5
104,5
104,5
104,5
104,5
4.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций
%
5,2
5,4
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
10,0
5.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
руб.
18 562
19 500
21 500
23 500
25 000
28 000
29 500
31 000
6.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций
%
100
88,9
88,9
88,9
100
100
100
100
7.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
тыс. руб.
2 699 205
3 026 220
3 177 531
3 336 400
3 503 271
3 678 404
3 862 305
4 062 870
8.
Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
руб.
16 300
16 403
17 432
18 547
19 698
20 920
22 257
23 695
9.
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего
кв. м
359,3
280
290
300
330
360
390
420
в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе
кв. м
359,3
280
290
300
330
360
390
420
10.
Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100

2.5. Непосредственные результаты реализации
Муниципальной программы

Таблица 2

Непосредственные результаты муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение непосредственного результата
2013 год отчет
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах 2013 года)
млн руб.
3 757,3
3 885,0
4 005,5
4 129,7
4 253,5
4 355,6
4 468,9
4 629,7
2.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:









зерновые и зернобобовые
тонн
30 601
33 813,1
34 058,1
35 038,2
35 528,2
36 263,3
36 753,3
37 978,4
картофель
тонн
24 318,6
13 728,7
13 759,3
13 822,9
13 854,6
13 902,3
13 950,0
13 981,8
овощи открытого и защищенного грунта
тонн
12 584,2
12 150,9
12 226,6
12 680,8
12 983,6
13 059,3
13 400,0
1 3475,7
3.
Внесение минеральных удобрений
т д.в.
815,3
974
978
998,2
1 012,2
1 032,4
1 036,4
1 038,4
4.
Внесение органических удобрений
тонн
98 041
120 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
5.
Известкование
га
1 841,6
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
6.
Фосфоритование
га
1 219,3
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
7.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:









скот и птица на убой (в живом весе)
тонн
42 765,1
43 595,2
43 675
45 464
47 358
48 920
50 594
53 124
молоко
тонн
20 368,7
20 519
20 857
21 200
21 559
21 921
22 294
22 676
яйцо
тонн
169 686,7
170 000
166 000
166 000
166 100
166 100
166 100
166 100
8.
Поголовье крупного рогатого скота
гол.
7 846
7 407
7 440
7 440
7 420
7 425
7 425
7 425
в том числе коров
гол.
3 224
3 186
3 186
3 186
3 186
3 186
3 186
3 186
9.
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
1
2
1
1
1
1
1
1
10.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.
-
1

1

1


11.
Объемы субсидируемых кредитов и займов, привлеченных малыми формами хозяйствования
тыс. руб.
21 728
25 000
25 000
26 000
24 000
25 000
25 500
25 000
12.
Приобретение новой сельскохозяйственной техники









тракторы
шт.
5
2
3
2
3
3
4
4
зерноуборочные комбайны
шт.
2
2
2
1
0
3
0
3
кормоуборочные комбайны
шт.
-
1
2


1


13.
Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
чел.
10
7
8
9
9
9
9
9
14.
Количество семей, улучшивших жилищные условия
ед.
6
5
5
5
5
5
5
5

2.6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям средств всех уровней бюджетов, а также по годам реализации Муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 3.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Фед. бюдж.
Обл. бюдж.
Район. бюдж.
Бюдж. пос.
Проч. источ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области"
Всего по программе
2 816 018,3
317 135,2
375 146,7
1 800,0
0,0
2 121 936,4
в том числе: Управление сельского хозяйства
2 816 018,3
317 135,2
375 146,7
1 800,0
0,0
2 121 936,4
2015 г. всего
340 588,2
23 950,8
31 687,6
0,0
0,0
284 949,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
340 588,2
23 950,8
31 687,6
0,0
0,0
284 949,8
2016 г. всего
365 414,8
23 222,5
32 330,2
320,0
0,0
309 542,1
в том числе: Управление сельского хозяйства
365 414,8
23 222,5
32 330,2
320,0
0,0
309 542,1
2017 г. всего
371 979,7
29 306,1
32 678,0
340,0
0,0
309 655,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
371 979,7
29 306,1
32 678,0
340,0
0,0
309 655,6
2018 г. всего
549 066,0
75 881,7
88 082,8
360,0
0
384 741,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
549 066,0
75 881,7
88 082,8
360,0
0
384 741,5
2019 г. всего
578 456,2
80 182,1
92 779,6
380,0
0
405 114,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
578 456,2
80 182,1
92 779,6
380,0
0
405 114,5
2020 г. всего
610 513,4
84 592,0
97 588,5
400,0
0
427 932,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
610 513,4
84 592,0
97 588,5
400,0
0
427 932,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области"
Всего по программе
2 717 833,9
278 580,4
344 802,9
0,0
0,0
2 094 450,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
2 717 833,9
278 580,4
344 802,9
0,0
0,0
2 094 450,6
2015 г. всего
326 317,8
18 029,2
26 916,5
0,0
0,0
281 372,1
в том числе: Управление сельского хозяйства
326 317,8
18 029,2
26 916,5
0,0
0,0
281 372,1
2016 г. всего
350 824,4
17 300,9
27 559,1
0,0
0,0
305 964,4
в том числе: Управление сельского хозяйства
350 824,4
17 300,9
27 559,1
0,0
0,0
305 964,4
2017 г. всего
357 369,3
23 384,5
27 906,9
0,0
0,0
306 077,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
357 369,3
23 384,5
27 906,9
0,0
0,0
306 077,9
2018 г. всего
533 156,3
69 311,6
83 026,9
0,0
0,0
380 817,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
533 156,3
69 311,6
83 026,9
0,0
0,0
380 817,8
2019 г. всего
561 686,4
73 262,4
87 444,2
0,0
0,0
400 979,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
561 686,4
73 262,4
87 444,2
0,0
0,0
400 979,8
2020 г. всего
588 479,7
77 291,8
91 949,3
0,0
0,0
419 238,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
588 479,7
77 291,8
91 949,3
0,0
0,0
419 238,6
Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 1
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
2015 г. всего
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
2016 г. всего
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
в том числе: Управление сельского хозяйства
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
2017 г. всего
506 048,3
66 273,6
74 957,0
340,0
0
364 477,7
в том числе: Управление сельского хозяйства
506 048,3
66 273,6
74 957,0
340,0
0
364 477,7
2018 г. всего
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0
381 555,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0
381 555,5
2019 г. всего
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0
401 762,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0
401 762,0
2020 г. всего
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0
420 062,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0
420 062,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 1
2 675 259,9
278 580,4
302 228,9
0,0
0,0
2 094 450,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
2 675 259,9
278 580,4
302 228,9
0,0
0,0
2 094 450,6
2015 г. всего
319 928,4
18 029,2
20 527,1
0,0
0,0
281 372,1
в том числе: Управление сельского хозяйства
319 928,4
18 029,2
20 527,1
0,0
0,0
281 372,1
2016 г. всего
344 067,8
17 300,9
20 802,5
0,0
0,0
305 964,4
в том числе: Управление сельского хозяйства
344 067,8
17 300,9
20 802,5
0,0
0,0
305 964,4
2017 г. всего
350 219,7
23 384,5
20 757,3
0,0
0,0
306 077,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
350 219,7
23 384,5
20 757,3
0,0
0,0
306 077,9
2018 г. всего
525 833,0
69 311,6
75 703,6
0,0
0,0
380 817,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
525 833,0
69 311,6
75 703,6
0,0
0,0
380 817,8
2019 г. всего
554 260,9
73 262,4
80 018,7
0,0
0,0
400 979,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
554 260,9
73 262,4
80 018,7
0,0
0,0
400 979,8
2020 г. всего
580 950,1
77 291,8
84 419,7
0,0
0,0
419 238,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
580 950,1
77 291,8
84 419,7
0,0
0,0
419 238,6
Подпрограмма 2
"Устойчивое развитие сельских территорий Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 2
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0
0
23 048,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0
0
23 048,5
2015 г. всего
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
2016 г. всего
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
2017 г. всего
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
2018 г. всего
10 266,0
5 700,0
1 380,0
0
0
3 186,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
10 266,0
5 700,0
1 380,0
0
0
3 186,0
2019 г. всего
10 802,5
6 000,0
1 450,0
0
0
3 352,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
10 802,5
6 000,0
1 450,0
0
0
3 352,5
2020 г. всего
15 740,0
6 330,0
1 540,0
0
0
7 870,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
15 740,0
6 330,0
1 540,0
0
0
7 870,0
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Подпрограмма 2
"Устойчивое развитие сельских территорий Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 г. всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 г. всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г. всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 г. всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г. всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г. всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего по подпрограмме 3
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015 г. всего
6 389,4
0,0
6 389,4
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
6 389,4
0,0
6 389,4
0,0
0,0
0,0
2016 г. всего
6 756,6
0,0
6 756,6
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
6 756,6
0,0
6 756,6
0,0
0,0
0,0
2017 г. всего
7 149,6
0,0
7 149,6
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 149,6
0,0
7 149,6
0,0
0,0
0,0
2018 г. всего
7 323,3
0,0
7 323,3
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 323,3
0,0
7 323,3
0,0
0,0
0,0
2019 г. всего
7 425,5
0,0
7 425,5
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 425,5
0,0
7 425,5
0,0
0,0
0,0
2020 г. всего
7 529,6
0,0
7 529,6
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 529,6
0,0
7 529,6
0,0
0,0
0,0
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего по подпрограмме 3
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015 г. всего
6 389,4
0,0
6 389,4
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
6 389,4
0,0
6 389,4
0,0
0,0
0,0
2016 г. всего
6 756,6
0,0
6 756,6
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
6 756,6
0,0
6 756,6
0,0
0,0
0,0
2017 г. всего
7 149,6
0,0
7 149,6
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 149,6
0,0
7 149,6
0,0
0,0
0,0
2018 г. всего
7 323,3
0,0
7 323,3
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 323,3
0,0
7 323,3
0,0
0,0
0,0
2019 г. всего
7 425,5
0,0
7 425,5
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 425,5
0,0
7 425,5
0,0
0,0
0,0
2020 г. всего
7 529,6
0,0
7 529,6
0,0
0,0
0,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
7 529,6
0,0
7 529,6
0,0
0,0
0,0

2.7. Оценка планируемой эффективности
муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

Эффективность реализации программы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.
Ожидаемые результаты реализации программы:
увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2020 году по отношению к 2013 году на 23%;
довести объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" до 4062,3 млн рублей, с ростом к оценке 2013 года на 160%;
повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 10% (с учетом субсидий);
обеспечить рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве на 167%.
Экономическая эффективность реализации программы учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства Павловского района.

Таблица 4

Экономическая эффективность реализации Программы

№ п/п

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах (ценах 2013 года), млн руб.
3801
4005,5
4129,7
4253,5
4355,6
4468,9
4629,7
2.
Затраты районного бюджета, сельхозтоваропроизводителей на реализацию основных мероприятий программы, млн руб. (в ценах 2013 года)
326,4
246,1
255,6
245,0
287,4
554,3
544,0
Экономическая эффективность
Расходы местного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, коп. (п. 2 / п. 1)
11,65
16,28
16,15
17,36
15,16
8,06
8,36

Экономическая эффективность реализации программы учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства Павловского района.
Реализация основных мероприятий программы в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции при снижении расходов районного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции.
Социальная эффективность программы выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Павловского муниципального района Нижегородской области новым комфортабельным жильем.

Таблица 5

Социальная Эффективность реализации программы

№ п/п

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", кв. м
280
290
300
330
360
390
420
2
Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы, ед.
5
5
5
5
5
5
5

Социальная эффективность - (п. 1 / п. 2)
56
58,0
60
66
72
78
84

Реализация мероприятий программы имеет положительную социальную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений, увеличивается количество вводимого (приобретаемого) жилья в расчете на 1 семью с 58 кв. м в 2015 году до 84 кв. м в 2020 году.

3. Подпрограммы Муниципальной программы

ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(далее - подпрограмма 1)

1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1
Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы 1
Соисполнители отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1. Обеспечение населения Павловского района и Нижегородской области высококачественными продуктами питания;
2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Павловского района;
3. Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов
Задача Подпрограммы 1
1. Развитие производственно-финансовой деятельности АПК
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1, тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
Всего
2 816 018,3
317 135,2
375 146,7
1 800,0
0,0
2 121 936,4
2015
340 588,2
23 950,8
31 687,6
0,0
0,0
284 949,8
2016
365 414,8
23 222,5
32 330,2
320,0
0,0
309 542,1
2017
371 979,7
29 306,1
32 678,0
340,0
0,0
309 655,6
2018
549 066,0
75 881,7
88 082,8
360,0
0,0
384 741,5
2019
578 456,2
80 182,1
92 779,6
380,0
0,0
405 114,5
2020
610 513,4
84 592,0
97 588,5
400,0
0,0
427 932,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Всего
2 717 833,9
278 580,4
344 802,9
0,0
0,0
2 094 450,6
2015
326 317,8
18 029,2
26 916,5
0,0
0,0
281 372,1
2016
350 824,4
17 300,9
27 559,1
0,0
0,0
305 964,4
2017
357 369,3
23 384,5
27 906,9
0,0
0,0
306 077,9
2018
533 156,3
69 311,6
83 026,9
0,0
0,0
380 817,8
2019
561 686,4
73 262,4
87 444,2
0,0
0,0
400 979,8
2020
588 479,7
77 291,8
91 949,3
0,0
0,0
419 238,6
(в ред. постановления администрации Павловского района Нижегородской области
от 27.01.2015 № 22)
Индикаторы достижения целей Подпрограммы 1
По итогам 2020 года будут достигнуты следующие значения:
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 123,1% к 2013 году.
2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) 121,3% к 2013 году.
3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 119,9% к 2013 году.
4. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций достигнет 10,0%.
5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве составит 31000 рублей.
6. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 100,0%.
7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" к 2020 году увеличится на 50,5% и составит 4 062 870 тыс. рублей.
8. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 23 695 рублей

2. Текстовая часть Подпрограммы 1

2.1. Состояние агропромышленного комплекса
Павловского муниципального района
Нижегородской области

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Павловского муниципального района Нижегородской области до 2020 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.
Павловский район - один из лучших районов Нижегородской области, по всем сельскохозяйственным показателям район входит в пятерку лучших. Агропромышленный комплекс района специализируется на производстве мяса птицы, яйца, молока и зерновых культур.
По данным на 01 января 2014 года в районе производством сельхозпродукции занимается 9 сельхозпредприятий, 14 индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, около 10,5 тыс. личных подсобных хозяйств.
За 2013 год во всех категориях сельхозтоваропроизводителей Павловского района произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 4100 тыс. руб., индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 109,7%.
В районе работает четыре племенных завода и племенных репродуктора по разведению и выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
Всего за 2013 год агропромышленным комплексом района произведено:
Зерна - 30,6 тыс. тонн;
Молока - 20,4 тыс. тонн;
Мяса скота и птицы 42,8 тыс. тонн;
Яйца - 169,7 млн штук.
Всеми формами хозяйствования района для выращивания сельскохозяйственной продукции используется более 43,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 28,4 тыс. га - пашни, 6,1 тыс. га - сенокосы и 9,4 тыс. га - пастбища.
На 1 января 2014 года в хозяйствах всех категорий содержалось 7846 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 3224 головы.
Поголовье птицы составляло 2140 тысяч голов, поголовье свиней - 2830 голов.
По итогам работы в 2013 году выручка от реализации продукции и услуг в сельскохозяйственных организациях составила 3291,1 млн рублей, а себестоимость реализованной продукции составила 3126,9 млн рублей. Сумма прибыли до налогообложения составила более 94,7 млн рублей. Все сельхозпредприятия получили прибыль до налогообложения. Рентабельность сельхозпредприятий в 2013 году была на уровне 5,25%.
В 2013 году сельхозпредприятия района приобрели 5 тракторов, 2 зерновых комбайна, автомобили и другую сельскохозяйственную технику.
На поддержку агропромышленного комплекса района из федерального бюджета было направлено 180,7 млн руб., из областного бюджета - 206,5 млн руб., из местного бюджета - 41 тыс. руб.
Ситуация в агропромышленном комплексе остается сложной. Постоянный рост цен на энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, ядохимикаты, другие материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые в сельхозпроизводстве, ставит перед хозяйствами сложные задачи по организации производства.
На протяжении последних лет наблюдается постоянная тенденция к снижению численности работников сельского хозяйства. В 2013 году численность работающих в сельхозпредприятиях составила 2092 человека, что на 2% ниже уровня 2012 года. Несмотря на рост и своевременную выдачу зарплаты, продолжается отток населения из сельской местности в города, поэтому все предприятия испытывают недостаток в кадрах.
Заработная плата лиц, занятых в сельскохозяйственном производстве, за 2013 год составила 18552 руб.
При реализации подпрограммы 1 в растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса скота и птицы позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить около 3 процентов.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на стабильное развитие агропромышленного комплекса района как одной из важнейших отраслей народного хозяйства, обеспечивающей население продовольственными ресурсами.
Основными целями и задачами Подпрограммы 1 являются:
Цели программы:
1. Обеспечение населения Павловского района и Нижегородской области высококачественными продуктами питания.
2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Павловского района.
3. Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

Задача, решение которой способствует достижению поставленных целей:
1. Развитие производственно-финансовой деятельности АПК.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограммой 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" предусматривается комплекс мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, позволяющих увеличить производство сельскохозяйственной продукции и сделать вклад района в обеспечение продовольственной независимости Нижегородской области более значимым.
Информация о мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 6.

Таблица 6

Перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности"
Задача 1 подпрограммы 1: "Развитие производственно-финансовой деятельности АПК"
1.1
Развитие производства продукции растениеводства (субсидии на поддержку элитного семеноводства, возмещение части процентной ставки по льготным кредитам и несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства)
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
518 875,9
33 510,1
20 021,1
0,0
0,0
465 344,7
2015
83 587,8
5 036,8
2 847,8


75 703,2
2016
83 890,6
5 054,3
2 847,8


75 988,5
2017
86 858,4
8 010,6
2 847,8


76 000,0
2018
85 033,7
4 857,4
3 618,3


76 558,0
2019
88 853,8
5 134,3
3 824,5


79 895,0
2020
90 651,6
5 416,7
4 034,9


81 200,0
1.2
Развитие производства продукции животноводства (субсидии на: возмещение части затрат на оплату процентов по льготным кредитам, содержание племенного маточного поголовья, приобретение племенного скота, реализованное молоко, искусственное осеменение сельхозживотных, увеличение поголовья дойного стада, строительство и реконструкцию животноводческих объектов)
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
945 090,4
66 616,5
195 444,4
0,0
0,0
683 029,5
2015
88 143,1
12 992,4
7 750,7


67 400,0
2016
109 795,8
12 246,6
7 750,7


89 798,5
2017
112 924,6
15 373,9
7 750,7


89 800,0
2018
199 936,9
8 197,5
54 282,8


137 456,6
2019
211 333,4
8 664,8
57 376,9


145 291,7
2020
222 56,6
9 141,3
60 532,6


153 282,7
1.3
Возмещение части затрат организаций АПК на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
1 121 501,1
163 093,7
74 784,7
0,0
0
883 622,7
2015
141 138,0
0,0
9 037,0


132 101,0
2016
143 271,9
0,0
9 312,4


133 959,5
2017
143 227,2
0,0
9 267,2


133 960,0
2018
218 737,2
51 414,5
14 869,5


152 453,2
2019
231 205,3
54 345,1
15 717,1


161 143,1
2020
243 921,5
57 334,1
16 581,5


170 005,9
1.4
Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
13 441,3
5 224,8
5 528,2
0,0
0
2 688,3
2015
2 113,6
821,6
869,3


422,7
2016
2 113,6
821,6
869,3


422,7
2017
2 113,6
821,6
869,3


422,7
2018
2 238,4
870,1
920,6


447,7
2019
2 366,0
919,7
973,1


473,2
2020
2 496,1
970,2
1 026,6


499,3
1.5
Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат на страхование урожая и сельскохозяйственных животных)
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
51 815,5
15 360,1
9 401,7
0,0
0
27 053,7
2015
1 235,8
0,0
617,9


617,9
2016
1 235,8
0,0
617,9


617,9
2017
1 235,8
0,0
617,9


617,9
2018
15 571,7
4 842,2
2 379,5


8 350,0
2019
16 033,3
5 118,2
2 515,1


8 400,0
2020
16 503,1
5 399,7
2 653,4


8 450,0
1.6
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (предоставление средств на погашение реструктурированных долгов перед бюджетами всех уровней)
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
5 240,9
0,0
3 491,9
0,0
0
1 749,0
2015
824,1

549,1


275,0
2016
824,1

549,1


275,0
2017
824,1

549,1


275,0
2018
871,5

581,5


290,0
2019
923,6

614,6


309,0
2020
973,5

648,5


325,0
1.7.
Повышение заинтересованности и распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
5 252,4
0,0
3 452,4
1 800,0
0
0,0
2015
542,9

542,9



2016
862,9

542,9
320,0


2017
882,9

542,9
340,0


2018
934,9

574,9
360,0


2019
987,7

607,7
380,0


2020
1 041,1

641,1
400,0


1.8.
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
37 977,0
0,0
2 577,0
0,0
0
35 400,0
2015
5 823,7

273,7


5 550,0
2016
5 873,7

273,7


5 600,0
2017
5 973,7

273,7


5 700,0
2018
6 553,5

553,5


6 000,0
2019
6 835,1

585,1


6 250,0
2020
6 917,3

617,3


6 300,0
1.9.
Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК, организация обучения сельских кадров на базе передовых предприятий
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
9 601,3
0,0
9 601,3
0,0
0
0,0
2015
1 509,8

1 509,8



2016
1 509,8

1 509,8



2017
1 509,8

1 509,8



2018
1 598,9

1 598,9



2019
1 690,0

1 690,0



2020
1 783,0

1 783,0



1.10
Обеспечение своевременного доведения до всех сельхозпредприятий района сведений об изменениях в федеральном законодательстве, законодательстве Нижегородской области и Павловского муниципального района
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
2015
0,0





2016
0,0





2017
0,0





2018
0,0





2019
0,0





2020
0,0





Итого по задаче 1: "Развитие производственно-финансовой деятельности организаций АПК"
Всего
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
2015
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
2016
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
2017
355 550,1
24 206,1
24 228,4
340,0
0,0
306 775,6
2018
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0,0
381 555,5
2019
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0,0
401 762,0
2020
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0,0
420 062,9
Итого по Подпрограмме 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности"
Всего
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
2015
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
2016
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
2017
355 550,1
24 206,1
24 228,4
340,0
0,0
306 775,6
2018
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0,0
381 555,5
2019
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0,0
401 762,0
2020
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0
420 062,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Итого по задаче 1: "Развитие производственно-финансовой деятельности организаций АПК"
Всего
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,

2 098 887,9
2015
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0

282 069,8
2016
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0

306 662,1
2017
355 550,1
24 206,1
24 228,4
340,

306 775,6
2018
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0

381 555,5
2019
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0

401 762,0
2020
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0

420 062,9
Итого по Подпрограмме 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности"
Всего
2 675 259,9
278 580,4
302 228,9
0,0

2 094 450,6
2015
319 928,4
18 029,2
20 527,1
0,0

281 372,1
2016
344 067,8
17 300,9
20 802,5
0,0

305 964,4
2017
350 219,7
23 384,5
20 757,3
0,0

306 077,9
2018
525 833,0
69 311,6
75 703,6
0,0

380 817,8
2019
554 260,9
73 262,4
80 018,7
0,0

400 979,8
2020
580 950,1
77 291,8
84 419,7
0,0

419 238,6

Характеристика мероприятий Подпрограммы 1

Развитие производства продукции растениеводства.
Развитие растениеводства предполагает увеличение объемов производства качественной продукции и обеспечение животноводства полноценными высокоэнергетичными кормами.
Для этого предусматривается:
- внедрение новых высокопродуктивных, районированных сортов;
- внедрение в производство новых технологий и комплексов машин и оборудования;
- увеличение урожайности сельхозкультур путем точного выполнения технологии выращивания;
- увеличение площадей зерновых культур, возделываемых по минимальной технологии;
- увеличение площадей под кукурузой на зерно и на корм с целью обеспечения животноводства качественным высокоэнергетичным кормом.
Развитие зернового производства.
Увеличение площадей зерновых культур, выращиваемых по минимальной технологии. Увеличение посевных площадей под кукурузой как высокоурожайной зерновой культурой и ценным кормом для молочного скотоводства. Увеличить производство зерна к 2020 году до 37978,4 тонны.
Элитное семеноводство.
Увеличение использования под посев кондиционных семян до 100% к 2020 году, увеличить высев элитных семян под урожай 2020 года до 20%.
Кормопроизводство.
Важнейшей задачей для стабильного развития агропромышленного комплекса района является дальнейшее совершенствование кормовой базы. В области кормопроизводства ведется работа по внедрению новых кормовых культур, заготовка кормов ведется с применением современных консервантов, что при соблюдении технологии позволит обеспечить животноводство района качественными кормами в необходимых объемах. Это позволит сбалансировать рационы кормления в соответствии с физиологическими потребностями животных.
Для достижения поставленных задач планируется вложение собственных средств сельхозпредприятий и привлечение средств из федерального и областного бюджетов по программам, направленным на поддержку отрасли растениеводства (субсидии на поддержку элитного семеноводства, возмещение части процентной ставки по льготным кредитам, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям).
Развитие производства продукции животноводства.
Главной задачей данного направления является увеличение производства продукции животноводства, повышение качества продукции. Решение данных задач будет обеспечено путем выполнения следующих мероприятий:
- увеличение численности поголовья молочных коров и стабилизация поголовья на достигнутом уровне;
- сохранить удельный вес племенного крупного рогатого скота (маточного поголовья) в сельхозпредприятиях 100%, приобрести за период реализации Подпрограммы 1 племенного молодняка крупного рогатого скота с использованием кредитных ресурсов с привлечением средств областного бюджета по программе "Поддержка племенного дела";
- обеспечить стабильную реализацию племенного молодняка крупного рогатого скота за период реализации Подпрограммы 1;
- организовать качественное кормление животных с разработкой рационов по физиологической потребности;
- совершенствовать технологии искусственного осеменения;
- повысить выход телят на 100 коров до 90%;
- продолжать совершенствование племенных и продуктивных качеств скота, особенно повышения жирности и содержания белка в молоке, путем использования лучших отечественных и мировых племенных ресурсов;
- применение современных методов профилактики и лечения животных, позволяющих снизить выбраковку коров;
- строить новые животноводческие помещения для содержания крупного рогатого скота;
- проводить реконструкцию животноводческих помещений с применением современного оборудования.
В результате выполнения этих мероприятий планируется к 2020 году производить скота и птицы на убой в живом весе 53124 тонны, молока 22676 тонн, яйца 166100 тыс. шт. в хозяйствах всех категорий.

Для достижения поставленных задач планируется вложение собственных средств сельхозпредприятий и привлечение средств из федерального бюджета (субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по льготным кредитам, субсидий на содержание племенного маточного поголовья, субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного скота, субсидий на реализованное молоко) и областного бюджета (субсидий на содержание племенного маточного поголовья, субсидий на искусственное осеменение сельхозживотных, на возмещение части затрат на приобретение племенного скота, субсидий на возмещение части затрат на возмещение части затрат на оплату процентов по льготным кредитам, субсидий на реализованное молоко собственного производства, субсидий на увеличение поголовья дойного стада, субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов).
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.
Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства.
Субсидирование процентной ставки сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса осуществляется по двум направлениям:
1. На оплату процентных ставок из средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к краткосрочным и долгосрочным заемным средствам российских кредитных организаций, на цели, определяемые нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.
2. На оплату процентных ставок из средств федерального бюджета при условии софинансирования из областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и постановлениями Правительства Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов.
Развитие малых форм хозяйствования.
Производством сельскохозяйственной продукции, кроме сельхозорганизаций, занимаются крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
В Павловском районе имеют приусадебные участки для ведения личного подсобного хозяйства около 10,5 тыс. семей.
Основной задачей раздела является совершенствование и развитие деятельности предпринимательства на селе.
Выполнение поставленных задач в данном направлении позволит увеличить производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах.
Для развития малых форм хозяйствования на селе предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- Обеспечение (информационное и консультационное обслуживание) доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам на льготных условиях;
- Увеличение роста производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования;
- Создание условий для привлечения инвестиций в малые формы хозяйствования района;
- Оказывать консультационную помощь при создании новых фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм;
- Обеспечить сбор ежемесячных и ежеквартальных сведений о наличии поголовья животных и птиц, а также производство животноводческой продукции в малых формах хозяйствования по утвержденным формам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области;
- Создание благоприятных условий для создания и развития новых крестьянско-фермерских хозяйств индивидуальных предпринимателей, создания семейных ферм, в том числе путем участия в конкурсах, а привлечение грантов из областного бюджета.
Управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства.
Реализация основного мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции путем страхования с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования:
1. В области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых) в результате следующих событий:
- Воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
- проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

2. В области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих событий:
- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
- стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
- пожар.
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района.
Агропромышленный комплекс района испытывает недостаток в кадрах. Павловский район расположен в непосредственной близости с г. Н.Новгород, что усиливает дефицит кадров и увеличивает отток молодежи из деревни в город.
Решить кадровую проблему планируется за счет следующих мероприятий:
- повышение заинтересованности работников путем повышения заработной платы. В 2020 году средняя заработная плата составит 31000 рублей;
- привлечение и закрепление молодых специалистов путем реализации Закона Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 149-З "О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области";
- направление на заочную форму обучения рабочих сельхозпредприятий района, желающих повысить свое образование, с учетом их материальной заинтересованности и назначения в дальнейшем на должность по специальности;
- проводить активную работу с выпускниками НГСХА, с Нижегородским государственным инженерно-экономическим институтом г. Княгинино, сельхозтехникумами, также участвовать в ярмарках рабочих мест, проводимых Центром занятости населения и другими учебными заведениями;
- привлечение рабочих кадров из других регионов страны;
- проводить работу совместно с руководителями сельхозпредприятий по закреплению кадров на селе путем участия в программе "Устойчивое развитие сельских территорий";
- ежегодно направлять на курсы повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельскохозяйственного производства согласно календарному графику Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;
- проводить краткосрочные семинары с главными специалистами управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства и животноводства, оборота земель сельскохозяйственного назначения, организационно-экономическим вопросам, бухгалтерского учета, налогообложения;
- повышение материальной заинтересованности в распространении и изучении передового опыта путем участия в областных конкурсах, слетах и других мероприятиях в Нижегородской области, а также путем организации и проведения районных конкурсов, слетов и других мероприятий;
- ежегодное поощрение передовых коллективов сельхозпредприятий и передовиков сельского хозяйства по итогам работы на районном совещании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- организация обучения сельских кадров на базе передовых предприятий.
Выполнение мероприятий по данному направлению необходимо для стабилизации кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, тенденции роста доли молодежи в структуре кадров, укрепления мотивации на работу в сельском хозяйстве.
Техническое переоснащение агропромышленного комплекса.
Основной задачей раздела является повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.
Развитие агропромышленного комплекса Павловского района предусматривает интенсивный путь развития за счет приобретения новой многофункциональной энергонасыщенной техники, внедрения ресурсосберегающих технологий.
Реализация данного раздела позволит сократить затраты на производство продукции, снизить себестоимость единицы производимой продукции, увеличить производительность труда и частично решить проблему недостатка кадров.
Основные направления деятельности:
- внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной многофункциональной сельскохозяйственной техники;
- поддержание имеющегося машинно-тракторного парка в технически исправном состоянии;
- привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков, лизинговых компаний для поставок сельскохозяйственной техники.
Для достижения поставленных задач планируется вложение собственных средств сельхозпредприятий и привлечение средств из федерального и областного бюджетов по программам, субсидий на возмещение части процентной ставки по льготным кредитам, средств областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
Перерабатывающая промышленность района представлена переработкой молока и зерна.
Основное развитие отрасли будет проходить за счет модернизации имеющихся производственных фондов перерабатывающих предприятий.
Достижению поставленной цели будет способствовать обеспечение доступными льготными кредитами и привлечениями инвестиций.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товаров на сумму 2543,3 млн рублей.
К 2020 году объем отгрузки возрастет до 4062,9 млн руб.
Информационно-консультационное обслуживание сельхозпредприятий.
Задачей раздела является:
- обеспечение своевременного доведения до всех сельхозпредприятий района сведений об изменениях в федеральном законодательстве, законодательстве Нижегородской области и Павловского муниципального района путем проведения разъяснительной работы в форме семинаров и предоставления необходимой информации на бумажных и электронных носителях.

2.5. Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы, приведенные в таблице 7.

Таблица 7

Сведения об индикаторах Подпрограммы 1
Муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 год отчет
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к пред. году
109,8
103,4
103,1
103,1
103,0
102,4
102,6
103,6
2.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)
% к пред. году
101,2
103,3
103,1
103,1
103,0
102,4
102,6
103,6
3.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к пред. году
102,4
105,2
104,9
51,5
104,5
104,5
104,5
104,5
4.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций
%
5,2
5,4
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
10,0
5.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
руб.
18 562
19 500
21 500
23 500
25 000
28 000
29 500
31 000
6.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций
%
100
88,9
88,9
88,9
100
100
100
100
7.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
тыс. руб.
2 699 205
3 026 220
3 177 531
3 336 400
3 503 271
3 678 404
3 862 305
4 062 870
8.
Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
руб.
16 300
16 403
17 432
18 547
19 698
20 920
22 257
23 695

2.6. Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Количественные значения непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Непосредственные результаты Подпрограммы 1
муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение непосредственного результата
2013 год отчет
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах 2013 года)
млн руб.
3 757,3
3 885,0
4 005,5
4 129,7
4 253,5
4 355,6
4 468,9
4 629,7
2.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:









зерновые и зернобобовые
тонн
30 601
33 813,1
34 058,1
35 038,2
35 528,2
36 263,3
36 753,3
37 978,4
картофель
тонн
24 318,6
13 728,7
13 759,3
13 822,9
13 854,6
13 902,3
13 950,0
13 981,8
овощи открытого и защищенного грунта
тонн
12 584,2
12 150,9
12 226,6
12 680,8
12 983,6
13 059,3
13 400,0
13 475,7
3.
Внесение минеральных удобрений
т д.в.
815,3
974
978
998,2
1 012,2
1 032,4
1 036,4
1 038,4
4.
Внесение органических удобрений
тонн
98 041
120 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
140 000
5.
Известкование
га
1 841,6
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
6.
Фосфоритование
га
1 219,3
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
7.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:









скот и птица на убой (в живом весе)
тонн
42 765,1
43 595,2
43 675
45 464
47 358
48 920
50 594
53 124
молоко
тонн
20 368,7
20 519
20 857
21 200
21 559
21 921
22 294
22 676
яйцо
тонн
169 686,7
170 000
166 000
166 000
166 100
166 100
166 100
166 100
8.
Поголовье крупного рогатого скота
гол.
7 846
7 407
7 440
7 440
7 420
7 425
7 425
7 425
в том числе коров
гол.
3 224
3 186
3 186
3 186
3 186
3 186
3 186
3 186
9.
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
1
2
1
1
1
1
1
1
10.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.
-
1

1

1


11.
Объемы субсидируемых кредитов и займов, привлеченных малыми формами хозяйствования
тыс. руб.
21 728
25 000
25 000
26 000
24 000
25 000
25 500
25 000
12.
Приобретение новой сельскохозяйственной техники









тракторы
шт.
5
2
3
2
3
3
4
4
зерноуборочные комбайны
шт.
2
2
2
1
0
3
0
3
кормоуборочные комбайны
шт.
-
1
2


1


13.
Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
чел.
10
7
8
9
9
9
9
9

2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1


Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 1 по всем источникам финансирования приведена в таблице 7.
Расходование средств районного бюджета осуществляется на основании проведении конкурса между организациями АПК, КФХ и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с Положением о материальном стимулировании производства сельскохозяйственной продукции, утвержденным приказом по Управлению сельского хозяйства.

Таблица 9

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
Муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Фед. бюдж.
Обл. бюдж.
Район. бюдж.
Бюдж. пос.
Проч. источ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 1
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
2 708 795,8
283 805,2
324 302,7
1 800,0
0,0
2 098 887,9
2015 г. всего
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
324 918,8
18 850,8
23 998,2
0,0
0,0
282 069,8
2016 г. всего
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
в том числе: Управление сельского хозяйства
349 378,2
18 122,5
24 273,6
320,0
0,0
306 662,1
2017 г. всего
506 048,3
66 273,6
74 957,0
340,0
0
364 477,7
в том числе: Управление сельского хозяйства
506 048,3
66 273,6
74 957,0
340,0
0
364 477,7
2018 г. всего
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0
381 555,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
531 476,7
70 181,7
79 379,5
360,0
0
381 555,5
2019 г. всего
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0
401 762,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
560 228,2
74 182,1
83 904,1
380,0
0
401 762,0
2020 г. всего
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0
420 062,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
587 243,8
78 262,0
88 518,9
400,0
0
420 062,9
В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 1
2 675 259,9
278 580,4
302 228,9
0,0
0,0
2 094 450,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
2 675 259,9
278 580,4
302 228,9
0,0
0,0
2 094 450,6
2015 г. всего
319 928,4
18 029,2
20 527,1
0,0
0,0
281 372,1
в том числе: Управление сельского хозяйства
319 928,4
18 029,2
20 527,1
0,0
0,0
281 372,1
2016 г. всего
344 067,8
17 300,9
20 802,5
0,0
0,0
305 964,4
в том числе: Управление сельского хозяйства
344 067,8
17 300,9
20 802,5
0,0
0,0
305 964,4
2017 г. всего
350 219,7
23 384,5
20 757,3
0,0
0,0
306 077,9
в том числе: Управление сельского хозяйства
350 219,7
23 384,5
20 757,3
0,0
0,0
306 077,9
2018 г. всего
525 833,0
69 311,6
75 703,6
0,0
0,0
380 817,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
525 833,0
69 311,6
75 703,6
0,0
0,0
380 817,8
2019 г. всего
554 260,9
73 262,4
80 018,7
0,0
0,0
400 979,8
в том числе: Управление сельского хозяйства
554 260,9
73 262,4
80 018,7
0,0
0,0
400 979,8
2020 г. всего
580 950,1
77 291,8
84 419,7
0,0
0,0
419 238,6
в том числе: Управление сельского хозяйства
580 950,1
77 291,8
84 419,7
0,0
0,0
419 238,6

2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 1 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Павловского муниципального района Нижегородской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями района.

3. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 1
Муниципальной программы

Эффективность реализации данной Подпрограммы 1 оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Таблица 10

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

№ п/п

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах (ценах 2013 года), млн руб.
3801
4005,5
4129,7
4253,5
4355,6
4468,9
4629,7
2.
Затраты районного бюджета сельхозтоваропроизводителей на реализацию основных мероприятий подпрограммы, млн руб. (в ценах 2013 года)
326,4
246,1
255,6
245,0
287,4
554,3
544,0
Экономическая эффективность
Расходы местного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, коп. (п. 2 / п. 1)
11,65
16,28
16,15
17,36
15,16
8,06
8,36

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства Павловского района.
Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции при снижении расходов районного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции.

ПОДПРОГРАММА 2
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2020 ГОДА

(далее - подпрограмма 2)

1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2
Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы 2
Соисполнители отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задача Подпрограммы 2
обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 2 реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
Всего
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0,0
0,0
23 048,5
2015
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2016
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2017
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2018
10 266,0
5 700,0
1 380,0


3 186,0
2019
10 802,5
6 000,0
1 450,0


3 352,5
2020
15 740,0
6 330,0
1 540,0


7 870,0
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2
1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов с 2015 по 2020 год, 2,09 тыс. кв. метров

2. Текстовая часть Подпрограммы 2

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой реализации Подпрограммы 2 "Развитие сельских территорий" является осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения.
Разработка Подпрограммы 2 "Развитие сельских территорий" обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с острой потребностью организаций агропромышленного комплекса Павловского муниципального района Нижегородской области в квалифицированных кадрах. В настоящее время имеется тенденция к уменьшению количества сельских жителей. Молодые специалисты, получившие высшее профессиональное образование в сельскохозяйственных образовательных организациях высшего образования, в большинстве случаев не желают оставаться жить и работать на селе. Основными причинами являются низкий уровень заработной платы в организациях агропромышленного комплекса, неудовлетворительные жилищные условия и достаточно тяжелые условия труда в сельхозпроизводстве. Одной из серьезных причин отказа жить и работать на селе является отсутствие жилья. Низкие доходы семей, взрослые члены которых работают в организациях агропромышленного комплекса, не позволяют получить и оплачивать кредиты. Закрепление граждан в сельской местности предусматривает наличие развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.
В настоящее время, благодаря осуществлению мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, в Павловском муниципальном районе Нижегородской области сложился определенный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей, активно развивающих производство и готовых оказывать содействие в решении жилищных и социальных вопросов для своих работников. Однако большинству из них самостоятельное решение данных задач не под силу.
Решение обозначенной проблемы требует комплексного подхода. Правительством Нижегородской области разработан ряд программ, направленных на обеспечение жильем льготных категорий граждан. Но указанные правовые акты не предусматривают оказания мер государственной поддержки исключительно для работников агропромышленного комплекса Нижегородской области.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (далее - ФЦП), по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, продемонстрировала ежегодный рост желающих принять в ней участие, а значит закрепиться жить и работать на селе. В соответствии с ФЦП осуществлялось выделение средств федерального и областного бюджета на улучшение жилищных условий всех категорий граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов. Однако объемы финансирования указанной федеральной целевой программы не позволяли удовлетворить всех желающих в ней участвовать. Количество граждан, претендующих на участие в ФЦП, значительно превышало число лиц, которым может быть оказана государственная поддержка по данной федеральной целевой программе.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 "Развитие сельских территорий" является: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Достижение цели Подпрограммы 2 планируется за счет решения следующей задачи:
- обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 "Развитие сельских территорий" предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 2 "Развитие сельских территорий" реализуется в один этап.

2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусматривается по одному направлению, в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат.

Таблица 11

Перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие сельских территорий"
Задача 1 подпрограммы 2: "Обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности"
1.1.
Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0,0
0,0
23 048,5
2015
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2016
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2017
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2018
10 266,0
5 700,0
1 380,0


3 186,0
2019
10 802,5
6 000,0
1 450,0


3 352,5
2020
15 740,0
6 330,0
1 540,0


7 870,0
Итого по задаче: "Обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности"
Всего
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0,0
0,0
23 048,5
2015
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2016
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2017
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2018
10 266,0
5 700,0
1 380,0


3 186,0
2019
10 802,5
6 000,0
1 450,0


3 352,5
2020
15 740,0
6 330,0
1 540,0


7 870,0
Итого по Подпрограмме 2 "Развитие сельских территорий"
Всего
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0,0
0,0
23 048,5
2015
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2016
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2017
9 280,0
5 100,0
1 300,0


2 880,0
2018
10 266,0
5 700,0
1 380,0


3 186,0
2019
10 802,5
6 000,0
1 450,0


3 352,5
2020
15 740,0
6 330,0
1 540,0


7 870,0

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат - одно из главных направлений социального развития села, позволяющее улучшить жилищные условия сельских граждан, нуждающихся в их улучшении, но не обладающих достаточными собственными средствами (финансирование областного и федерального бюджетов). Данная программа позволит привлечь молодых специалистов и работников и закрепить их на селе.

2.5. Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 "Развитие сельских территорий" предусмотрены следующие индикаторы, количественные значения которых указанны в таблице 12.

Таблица 12

Сведения об индикаторах подпрограммы 2
Муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 год отчет
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего
кв. м
359,3
280
290
300
330
360
390
420
в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе
кв. м
359,3
280
290
300
330
360
390
420

2.6. Непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Количественные значения непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 13.

Таблица 13

Непосредственные результаты подпрограммы 2
Муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение непосредственного результата
2013 год отчет
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Количество семей, улучшивших жилищные условия
ед.
6
5
5
5
5
5
5
5

2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

Таблица 14

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
муниципальной программы

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Фед. бюдж.
Обл. бюдж.
Район. бюдж.
Бюдж. пос.
Проч. источ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
"Устойчивое развитие сельских территорий Павловского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года
Всего по подпрограмме 2
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0
0
23 048,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
64 648,5
33 330,0
8 270,0
0
0
23 048,5
2015 г. всего
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
2016 г. всего
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
2017 г. всего
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
9 280,0
5 100,0
1 300,0
0
0
2 880,0
2018 г. всего
10 266,0
5 700,0
1 380,0
0
0
3 186,0
в том числе: Управление сельского хозяйства
10 266,0
5 700,0
1 380,0
0
0
3 186,0
2019 г. всего
10 802,5
6 000,0
1 450,0
0
0
3 352,5
в том числе: Управление сельского хозяйства
10 802,5
6 000,0
1 450,0
0
0
3 352,5
2020 г. всего
15 740,0
6 330,0
1 540,0
0
0
7 870,0
в том числе: Управление сельского хозяйства







2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

В процессе реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" могут проявиться внешние факторы (риски), негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 2, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию.
С целью минимизации влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

3. Оценка планируемой эффективности подпрограммы 2
Муниципальной программы

Общая эффективность Подпрограммы 2 выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Павловского муниципального района Нижегородской области новым комфортабельным жильем.

Таблица 15

Эффективность реализации Подпрограммы 2

№ п/п

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", кв. м
280
290
300
330
360
390
420
2
Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы, ед.
5
5
5
5
5
5
5

Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
56
58,0
60
66
72
78
84

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 имеет положительную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений, увеличивается количество вводимого (приобретаемого) жилья в расчете на 1 семью.

ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

(далее - подпрограмма 3)

1. Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы 3
Соисполнители отсутствуют
Цели Подпрограммы 3
Обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса
Задачи Подпрограммы 3
Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования программы Подпрограммы 3
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3, тыс. руб.:
Годы реализации
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники <*>
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6



В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6



(в ред. постановления администрации Павловского района Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3
По итогам 2020 года будут достигнуты следующие значения индикаторов:
1. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области - 100%

2. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Таблица 16

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 22)

N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Муниципальной программы"
Задача 1 подпрограммы 3: "Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области"
1.1.
Субвенции на осуществление государственных полномочий в области сельскохозяйственного производства
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6



Итого по задаче 1: "Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района"
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6



Итого по Подпрограмме 3 "Обеспечение реализации Муниципальной программы"
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6



В том числе финансируемые с лицевого счета Управления сельского хозяйства:
Итого по задаче 1: "Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района"
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6



Итого по Подпрограмме 3 "Обеспечение реализации Муниципальной программы"
Всего
42 574,0
0,0
42 574,0
0,0
0,0
0,0
2015
6 389,4

6 389,4



2016
6 756,6

6 756,6



2017
7 149,6

7 149,6



2018
7 323,3

7 323,3



2019
7 425,5

7 425,5



2020
7 529,6

7 529,6




3. Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы, количественные значения которых указанны в таблице 17.

Таблица 17

Сведения об индикаторах подпрограммы 3
Муниципальной программы

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100


------------------------------------------------------------------