Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 31.10.2014 N 161 "Об утверждении экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2014 г. № 161
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области
от 06.02.2015 № 10, от 05.03.2015 № 18)
В соответствии с Порядком отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131, и в целях обеспечения устойчивой работы агропромышленного комплекса, укрепления экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижегородской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую экономически значимую программу "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2. Отделу финансирования организаций АПК обеспечить предоставление Программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях участия в отборе экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации.
3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
А.И.МОРОЗОВ
Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 31 октября 2014 г. № 161
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(далее - Программа)
Список изменяющих документов
(в ред. приказов министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области
от 06.02.2015 № 10, от 05.03.2015 № 18)
Паспорт Программы
Наименование Программы
экономически значимая программа "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки Программы
государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;
государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 280
Субъект бюджетного планирования
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Цель Программы
создание технологических и экономических условий для формирования и развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения объемов производства высококачественной говядины в Нижегородской области
Основные задачи Программы
увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса);
формирование племенной базы мясного крупного рогатого скота
Основные мероприятия Программы
создание и технологическая модернизация мясных откормочных ферм и объектов по первичной переработке скота (субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород);
укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов;
обеспечение эпизоотического благополучия в мясном скотоводстве;
субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
организация кадрового обеспечения отрасли мясного скотоводства
Сроки реализации Программы
реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2017 годы. Программа реализуется в один этап
Исполнители Программы
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод);
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - органы МСУ) по согласованию;
организации агропромышленного комплекса Нижегородской области (далее - организации АПК) по согласованию
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Всего, в т.ч.:
145 678,5
207 793,1
203 430,7
556 902,3
областной бюджет
25 200,0
25 200,0
25 200,0
75 600,0
внебюджетные источники
120 478,5
182 593,1
178 230,7
481 302,3
Целевые индикаторы и показатели Программы
по итогам 2017 года будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов Программы:
увеличение численности крупного рогатого скота специализированных мясных пород в 4,1 раза к уровню 2013 года, в том числе маточного поголовья в 4,0 раза к уровню 2013 года;
увеличение количества приобретаемого молодняка племенного крупного рогатого скота специализированных мясных пород с 119 голов в 2013 году до 1248 голов ежегодно в среднем за период реализации Программы;
увеличение объемов производства крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой в живом весе ("мраморного" мяса) в 3,9 раза к уровню 2013 года
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
увеличение чистопородного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород с 2,5 тыс. голов в 2013 году до 10,4 тыс. голов в 2017 году, в том числе коров с 1,4 тыс. голов до 5,5 тыс. голов;
увеличение объемов производства крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой в живом весе ("мраморного" мяса) с 203,5 тонны в 2013 году до 792,5 тонны в 2017 году;
повышение занятости населения, создание 162 дополнительных рабочих мест в мясном скотоводстве
Система управления и контроля
ответственным за реализацию и координацию Программы в целом, достижение цели, задач, индикаторов и результатов реализации является Минсельхозпрод;
финансирование программных мероприятий осуществляет Минсельхозпрод в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы";
мониторинг реализации и формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет Минсельхозпрод
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа. Анализ ситуации и потенциал
развития мясного скотоводства
Настоящая Программа разработана в соответствии с государственной программой "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 280. Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии развития подотрасли мясного скотоводства в Нижегородской области, достижения продовольственной независимости региона от ввоза импортной продукции и снабжения населения высококачественной говядиной отечественного производства. Программа направлена на достижение приоритетных целей развития агропромышленного комплекса области, обозначенных Минсельхозпродом, по проведению государственной политики в сфере АПК и развития сельских территорий в соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254.
За последние годы в отрасли животноводства Нижегородской области произошли позитивные технологические изменения, способствовавшие улучшению ее экономической эффективности. Это подтверждается положительными тенденциями роста продуктивности и увеличения поголовья животных интенсивных типов породных групп, строительством современных молочных и свиноводческих ферм с инновационными технологическими решениями по содержанию животных и заготовке кормов. В области создана одна из лучших в Российской Федерации племенная база молочного животноводства.
Эффективность производства продукции животноводства
в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области
(уровень рентабельности, %)
Показатели
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Производство молока (включая в переработанном виде)
1,8
18,6
9,0
4,3
12,7
Производство мяса скота и птицы в живом весе (включая в переработанном виде)
-9,7
-13,0
-16,2
-9,9
-18,8
в том числе:
крупного рогатого скота
-26,4
-32,7
-31,1
-30,3
-42,8
птицы
7,8
5,3
1,0
10,7
3,8
свиней
-6,0
-7,7
-18,4
-8,7
-18,7
Производство яиц
15,0
5,9
2,5
6,1
20,5
В период с 2009 по 2013 годы отмечаются положительные результаты деятельности сельскохозяйственных организаций области в производстве яйца (уровень рентабельности складывался в диапазоне от 2,5% до 20,5%), молока (от 1,8% до 18,6%), в производстве мяса птицы (от 1,0% до 10,7%). При этом в анализируемом периоде ежегодно убыточно производство мяса крупного рогатого скота (от -26,4% до -42,8%) и мяса свиней (от -6,0% до -18,7%), в результате отрицательное значение уровня рентабельности складывается в целом по производству мяса скота и птицы.
В то же время мясной подкомплекс является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Нижегородской области по своему социально-экономическому значению - обеспечению занятости на селе и снабжению населения области мясом различных видов.
Однако в подкомплексе накопилось наибольшее количество нерешенных проблем. На протяжении всего периода реформирования агропромышленного комплекса численность поголовья сельскохозяйственных животных и объемы производства мяса снижались, и лишь в последние несколько лет наметился рост производства мяса птицы.
Поголовье и производство скота и птицы во всех категориях
хозяйств Нижегородской области
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
2013 год в % к 2011 году
Поголовье скота и птицы на конец года, тыс. голов
крупный рогатый скот
314,3
310,6
299,4
95,3
в том числе специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
1,7
2,0
2,5
147,2
свиньи
135,5
130,1
152,5
112,6
птица
9197,9
9759,9
9243,5
100,5
Производство мяса скота и птицы (реализация на убой в живом весе) - всего, тыс. тонн
138,9
123,2
131,3
94,5
крупного рогатого скота
41,8
41,0
40,8
97,6
в том числе специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
0,1
0,2
0,2
200,0
птицы
53,0
58,4
64,2
121,1
свиней
40,0
20,3
20,9
52,3
Производство скота и птицы (реализация на убой в живом весе) на душу населения, кг
42,0
37,4
39,9
95,0
в том числе крупного рогатого в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
0,04
0,06
0,06
150,0
С 1995 по 2011 годы производство мяса всех видов в Нижегородской области сократилось с 184,6 тыс. тонн до 138,9 тыс. тонн с одновременным увеличением ввоза импортной продукции. В общем объеме производства мяса скота и птицы на убой в живом весе доля хозяйств населения снизилась с 27,9% в 2009 году до 20,0% в 2013 году.
В 2013 году во всех категориях хозяйств Нижегородской области произведено скота и птицы на убой в живом весе 131,3 тыс. тонн, что на 7,6 тыс. тонн, или на 5,4%, меньше уровня 2011 года. При этом в анализируемом периоде отмечается ежегодное снижение производства мяса крупного рогатого скота (всего с 2011 по 2013 годы снижение составило 1,0 тыс. тонн, или на 2,4%) и резкое падение производства свинины (с 40,0 тыс. тонн в 2011 году до 20,9 тыс. тонн, или на 47,7%, в 2013 году). Снижение объемов производства мяса данных видов объясняется отрицательными значениями уровня рентабельности их производства (в среднем -34,7% по мясу КРС и -15,3% по свинине), а также из-за значительного сокращения поголовья свиней в связи с угрозой возникновения эпидемии африканской чумы в ведущей свиноводческой организации Нижегородской области - ОАО "Ильиногорское".
Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области следует рассматривать как первоочередное направление при восстановлении объемов производства мяса скота и птицы и обеспечении продовольственной безопасности региона. Развитие подотрасли позволит научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить платежеспособный спрос на мясо за счет собственного производства.
Для увеличения объемов производства "мраморного" мяса (производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород на убой в живом весе) до 792,5 тонны к 2017 году Нижегородская область располагает необходимыми ресурсами:
площадки под строительство новых объектов;
ресурсы для создания собственной кормовой базы;
квалифицированные специалисты.
Сдерживающим фактором развития производства является низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей в откорме и производстве мясного скота, небольшая численность его поголовья, недостаточный уровень технического и технологического оснащения подотрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка.
Развитию мясного скотоводства также будет способствовать совместная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области с привлечением частных инвестиций, льготных инвестиционных кредитных ресурсов, адресной формы государственной поддержки. Комплексный подход к решению проблем в отрасли мясного скотоводства предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также грамотной организации процесса управления и контроля.
Реализация Программы обеспечит увеличение производства отечественной высококачественной говядины, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, решение задачи по повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшение сельской инфраструктуры, увеличение занятости и рост уровня жизни сельского населения в Нижегородской области.
2. Основная цель и задачи Программы
Целью настоящей Программы является создание технологических и экономических условий для формирования и развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение объемов производства высококачественной говядины в Нижегородской области.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
формирование племенной базы мясного скотоводства;
увеличение объемов производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса).
3. Целевые индикаторы и непосредственные результаты
реализации Программы
Показатели
2014 год (факт)
Прогноз
2017 год к 2014 году
2015 год
2016 год
2017 год
+, -
%
Общее поголовье мясного скота, голов <1>
5021
6486
8509
10397
5376
207,1
в том числе коров
2634
3795
4903
5540
2906
210,3
Приобретение племенного крупного рогатого скота специализированных мясных пород, голов <*>
1185
1126
1358
1295
110
109,3
в том числе коров
132
16
20
Производство на убой в живом весе крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, тонн
38025
38960,9
40680,5
41532,5
3507,5
109,2
в том числе специализированных мясных пород ("мраморное" мясо) <*>
539,0
590,4
718,5
792,5
253,5
147,0
(таблица в ред. приказа министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 05.03.2015 № 18)
--------------------------------
<*> В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
<1> В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
(сноска в ред. приказа министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 05.03.2015 № 18)
4. Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на создание условий для повышения конкурентоспособности отечественного мясного скотоводства, его устойчивого развития.
1. Создание и технологическая модернизация мясных откормочных ферм и объектов по первичной переработке скота (субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород).
С целью повышения уровня технического и технологического оснащения подотрасли мясного скотоводства на этапах репродукции поголовья и откорма молодняка Программой предусматривается реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых, а также реконструкцию и техническую модернизацию действующих производственных объектов общей мощностью 2,2 тыс. скотомест.
Реализация данного мероприятия предусматривает финансовую поддержку из средств областного бюджета в виде субсидий организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
2. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.
С целью устойчивого развития мясного скотоводства в регионе наряду со строительством животноводческих объектов Программой предусматриваются мероприятия по формированию кормовой базы, основанной на кормах собственного производства, включающие:
улучшение кормовых угодий;
оборудование объектов заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию животным.
Кормление мясного скота организуется по принципам нормирования и сбалансирования по основным питательным веществам, что обеспечивает получение максимальной продуктивности при невысоких затратах кормов на единицу привеса.
Кроме того, для достижения высокой продуктивности животных предусматривается:
применение интенсивного откорма скота, при котором заготавливается в среднем 65 центнеров кормовых единиц на голову в год;
кормление животных с учетом их физиологического состояния;
максимальное использование пастбищного содержания;
использование в кормовых посевах бобовых культур, что снизит потребность в азотных удобрениях и качественно укрепит кормовую базу;
использование кормовых добавок;
применение современных технологий заготовки и хранения кормов.
3. Обеспечение эпизоотического благополучия в мясном скотоводстве.
Развитие мясного скотоводства требует внимательного подхода к вопросам ветеринарии, научно-практическому обеспечению ветеринарной службы.
В связи с этим предусматривается:
разработка и реализация комплекса дополнительных мер ветеринарно-санитарной защиты, направленных на недопущение заноса в Нижегородскую область опасных инфекционных заболеваний животных, усиление контроля за перемещением животных, сырья и продукции животного происхождения;
повышение эффективности работы ветеринарных служб, в том числе ветеринарных лабораторий, с целью обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия территорий и осуществления контроля за качеством и безопасностью животноводческой продукции.
4. Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья мясного крупного рогатого скота.
Реализация данного мероприятия предусматривает финансовую поддержку из средств областного бюджета в виде субсидий организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного скота при условии сохранения его численности в течение отчетного года.
На реализацию данного мероприятия за весь период реализации Программы потребуется 20,4 млн рублей бюджетных средств, что позволит увеличить маточное поголовье мясного скота до 5,5 тыс. голов.
5. Приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
В рамках реализации программных мероприятий предусматривается увеличение поголовья специализированных мясных пород на вновь построенных животноводческих объектах за счет приобретения племенных нетелей и телок.
Для формирования высокопродуктивного стада будут учитываться племенные качества животных по следующим селекционным признакам:
материнские качества - молочность маток и масса новорожденных телят;
среднесуточные привесы и живая масса;
затраты кормов на единицу продукции;
убойные качества;
легкость отела;
период продуктивного использования коров.
Реализация данного мероприятия позволит самостоятельно разводить в регионе чистопородный скот специализированных мясных пород.
6. Организация кадрового обеспечения отрасли мясного скотоводства.
Реализация программных мероприятий предусматривает строительство современных откормочных ферм, увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, что позволит обеспечить повышение занятости населения за счет создания 162 дополнительных рабочих мест в мясном скотоводстве.
Мероприятия по обеспечению организаций мясного скотоводства высококвалифицированными кадрами включают в себя:
- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников организаций мясного скотоводства и связанных с их деятельностью предприятий и организаций - заключение договоров с образовательными учреждениями на прохождение обучения специалистов не реже одного раза в пять лет, а ветеринарных работников - ежегодно;
- проведение семинаров и совещаний по наиболее актуальным вопросам мясного скотоводства, о новейших открытиях науки, лучших достижениях отечественной и зарубежной практики в области мясного скотоводства, комбикормовой и специализированной машиностроительной продукции.
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Цель. Создание технологических и экономических условий для формирования и развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Нижегородской области
Всего, в т.ч.:
112 714,5
122 362,1
130 045,7
365 122,3
областной бюджет
25 200,0
25 200,0
25 200,0
75 600,0
внебюджетные источники
87 514,5
97 162,1
104 845,7
289 522,3
Задача 1. Увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса)
Всего, в т.ч.:
75 384,3
82 412,4
87 153,0
244 949,7
областной бюджет
18 400,0
18 400,0
18 400,0
55 200,0
внебюджетные источники
56 984,3
64 012,4
68 753,0
189 749,7
1.1.
Создание и технологическая модернизация мясных откормочных ферм и объектов по первичной переработке скота (субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород)
Капвложения
2015 - 2017 годы
Организации АПК, Минсельхозпрод
Всего, в т.ч.:
41 923,6
45 802,2
47 096,2
134 822,0
областной бюджет
18 400,0
18 400,0
18 400,0
55 200,0
внебюджетные источники
23 523,6
27 402,2
28 696,2
79 622,0
1.2.
Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов
Прочие расходы
2015 - 2017 годы
Организации АПК
Всего, в т.ч.:
13 791,4
15 170,6
16 687,6
45 649,6
областной бюджет
внебюджетные источники
13 791,4
15 170,6
16 687,6
45 649,6
1.3.
Обеспечение эпизоотического благополучия в мясном скотоводстве
Прочие расходы
2015 - 2017 годы
Организации АПК
Всего, в т.ч.:
19 669,3
21 439,6
23 369,2
64 478,1
областной бюджет
внебюджетные источники
19 669,3
21 439,6
23 369,2
64 478,1
Задача 2. Формирование племенной базы мясного крупного рогатого скота
Всего, в т.ч.:
37 330,2
39 949,7
42 892,7
120 172,6
областной бюджет
6 800,0
6 800,0
6 800,0
20 400,0
внебюджетные источники
30 530,2
33 149,7
36 092,7
99 772,6
2.1.
Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья мясного крупного рогатого скота
Прочие расходы
2015 - 2017 годы
Минсельхозпрод
Всего, в т.ч.:
23 385,4
24 546,3
25 788,6
73 720,3
областной бюджет
6 800,0
6 800,0
6 800,0
20 400,0
внебюджетные источники
16 585,4
17 746,3
18 988,6
53 320,3
2.2.
Приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
Прочие расходы
2015 - 2017 годы
Организации АПК
Всего, в т.ч.:
13 618,0
14 979,8
16 477,8
45 075,6
областной бюджет
внебюджетные источники
13 618,0
14 979,8
16 477,8
45 075,6
2.3.
Организация кадрового обеспечения отрасли мясного скотоводства
Прочие расходы
2014 - 2016 годы
Организации АПК
Всего, в т.ч.:
326,8
423,6
626,3
1 376,7
областной бюджет
внебюджетные источники
326,8
423,6
626,3
1 376,7
5. Социальная, экономическая и экологическая эффективность
реализации Программы
Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий выражается через результаты деятельности подотрасли мясного скотоводства в Нижегородской области. Реализация Программы создаст условия для устойчивого развития подотрасли, что позволит обеспечить население качественными отечественными продуктами питания и снизить зависимость региона от импорта в снабжении населения высококачественной говядиной.
Эффективность реализации Программы
(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской области
от 05.03.2015 № 18)
Показатель
2014 год (факт)
Прогноз
2017 год к 2014 году, %
2015 год
2016 год
2017 год
Производство на убой в живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород ("мраморное" мясо), тонн
539,0
590,4
718,5
792,5
147,0
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов:
мясного
3,95
5,23
7,11
8,50
215,2
помесного
1,08
1,26
1,40
1,90
175,9
Валовой продукт отрасли, млн руб.
2851,9
3137,0
3146,7
3152,3
110,5
Валовой доход отрасли, млн руб.
1675,4
2244,1
2363,6
2486,1
148,4
Чистая прибыль отрасли, млн руб.
-1002,1
-810,5
-729,4
-656,5
65,5
Рабочие места в мясном скотоводстве, чел.
89
111
130
147
165,2
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить:
удельный вес производства крупного рогатого скота мясных и помесных пород в общем объеме производства скота (молочных и мясных пород) с 0,5% в 2013 году до 1,9% в 2017 году;
поголовье мясного скота к 2017 году в 4,1 раза по сравнению с 2013 годом, в том числе маточное поголовье в 4 раза.
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса развитие мясного скотоводства в параметрах, определенных Программой, позволит создать дополнительно 162 рабочих места.
Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий характеризует коэффициент общей эффективности, определяющий соотношение конечных результатов деятельности мясного скотоводства (прироста выручки от реализации продукции) и бюджетных расходов по Программе.
За период реализации Программы прирост выручки от реализации продукции прогнозируется в сумме 50,8 млн рублей, потребность финансирования мероприятий из средств бюджета Нижегородской области составляет 75,6 млн рублей. Коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств имеет положительную направленность - динамика значений коэффициента имеет тенденцию к росту.
Эффективность расходования бюджетных средств по Программе
2015 год
2016 год
2017 год
Всего с 2015 по 2017 гг.
Выручка от реализации продукции мясного скотоводства, тыс. рублей (ТП)
36019,0
52053,0
72523,0
160594,9
Прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства, тыс. рублей ()
14285,0
16034,0
20470,0
50789,0
Объем расходования бюджетных средств по Программе, тыс. рублей (Ф)
25200,0
25200,0
25200,0
75600,0
Общая эффективность расходования бюджетных средств, %
56,7
63,6
81,2
67,2
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать сохранению природных ресурсов путем реализации культуртехнических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
6. Обоснованность потребности в финансовых ресурсах
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области, а также за счет внебюджетных источников - собственных и заемных средств юридических и физических лиц.
В целях увеличения объемов производства высококачественной говядины из областного бюджета предполагается предоставление субсидии:
на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного скота;
на возмещение части затрат на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления осуществляют органы государственного финансового контроля и Минсельхозпрод.
Общая потребность в финансировании мероприятий программы
и его источники, тыс. рублей
№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1.
Создание и технологическая модернизация мясных откормочных ферм и объектов по первичной переработке скота (субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород)
областной бюджет
18 400,0
18 400,0
18 400,0
55 200,0
внебюджетные источники
23 523,6
27 402,2
28 696,2
79 622,0
2.
Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов
областной бюджет
внебюджетные источники
13 791,4
15 170,6
16 687,6
45 649,6
3.
Обеспечение эпизоотического благополучия в мясном скотоводстве
областной бюджет
внебюджетные источники
19 669,3
21 439,6
23 369,2
64 478,1
4.
Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья мясного крупного рогатого скота
областной бюджет
6 800,0
6 800,0
6 800,0
20 400,0
внебюджетные источники
16 585,4
17 746,3
18 988,6
53 320,3
5.
Приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
областной бюджет
внебюджетные источники
13 618,0
14 979,8
16 477,8
45 075,6
6.
Организация кадрового обеспечения отрасли мясного скотоводства
областной бюджет
внебюджетные источники
326,8
423,6
626,3
1 376,7
Итого по Программе:
областной бюджет
25 200,0
25 200,0
25 200,0
75 600,0
внебюджетные источники
87 514,5
97 162,1
104 845,7
289 522,3
Всего
112 714,5
122 362,1
130 045,7
365 122,3
7. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Минсельхозпрод.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию и координацию Программы в целом, достижение цели, задач, индикаторов и результатов реализации Программы является Минсельхозпрод;
- финансирование программных мероприятий осуществляет Минсельхозпрод в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Положением о порядке предоставления субсидий в рамках реализации экономически значимой программы "Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы";
- мониторинг реализации и формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет Минсельхозпрод.
Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в случае подписания между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Нижегородской области соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ. Подписание соглашения осуществляется после прохождения Программы в отборе экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов реализации Программы, относятся:
- внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
- внутренние риски:
организационные риски, несвоевременная подготовка кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, эпизоотическое благополучие и другие).
Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме точного и своевременного финансирования из всех источников, выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Общая оценка возможных рисков реализации Программы
Виды рисков
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Невыход на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову скота)
319,5
330,5
338,5
362,5
Невыход на плановое поголовье мясного скота, голов
4405
5837
7658
9357
Общая оценка рисков:
тыс. тонн
1,4
1,9
2,6
3,4
млн рублей
-0,025
-0,031
-0,044
-0,063
8. Сроки реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2017 годы. Программа реализуется в один этап.
График реализации программных мероприятий
№ п/п
Мероприятия Программы
Объем работ
Ед. измерения
Ответственные за исполнение
Срок исполнения
Примечание
1.
Создание и технологическая модернизация мясных откормочных ферм и объектов по первичной переработке скота (субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород)
134 822,0
тыс. рублей
Организации АПК, Минсельхозпрод
2015 - 2017 годы
в период реализации Программы
2.
Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов
45 649,6
тыс. рублей
Организации АПК
2015 - 2017 годы
в период реализации Программы
3.
Обеспечение эпизоотического благополучия в мясном скотоводстве
64 478,1
тыс. рублей
Организации АПК
2015 - 2017 годы
в период реализации Программы
4.
Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья мясного скота
73 720,3
тыс. рублей
Организации АПК, Минсельхозпрод
2015 - 2017 годы
в период реализации Программы
5.
Приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
45 075,6
тыс. рублей
Организации АПК
2015 - 2017 годы
в период реализации Программы
6.
Организация кадрового обеспечения отрасли мясного скотоводства
1 376,7
тыс. рублей
Организации АПК
2015 - 2017 годы
в период реализации Программы
------------------------------------------------------------------