Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 N 4699 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 г. № 4699
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Дзержинска Нижегородской области
от 24.11.2014 № 5050, от 20.01.2015 № 65, от 09.02.2015 № 294,
от 17.03.2015 № 746, от 14.04.2015 № 1064, от 08.05.2015 № 1415,
от 04.06.2015 № 1753, от 16.07.2015 № 2321, от 21.07.2015 № 2391,
от 09.10.2015 № 3382)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Дзержинска от 03.03.2014 № 676 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы.
2. Отменить с 01.01.2015:
2.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22.11.2012 № 5126 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы".
2.1.1. Постановление Администрации от 6 ноября 2014 № 4773 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.11.2012 № 5126".
(подп. 2.1.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.1.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 августа 2014 № 3322 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.11.2012 № 5126".
(подп. 2.1.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.1.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 декабря 2013 № 5048 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.11.2012 № 5126".
(подп. 2.1.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.11.2012 № 4899 "Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы".
2.2.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27 октября 2014 № 4615 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 июля 2014 № 2908 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11 апреля 2014 № 1416 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2.4. Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2014 № 1008 "О приостановлении действия постановления Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2013 № 5179 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.5 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2.6. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 июля 2013 № 2922 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.6 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.2.7. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 апреля 2013 № 1241 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 09.11.2012 № 4899".
(подп. 2.2.7 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.12.2013 № 5373 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы".
2.3.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 18 июня 2014 № 2343 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.12.2013 № 5373".
(подп. 2.3.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.3.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2014 № 1012 "О приостановлении действия постановления Администрации города Дзержинска от 26.12.2013 № 5373".
(подп. 2.3.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 02.12.2013 № 4924 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы".
2.4.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 ноября 2014 № 4702 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 02.12.2013 № 4924".
(подп. 2.4.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.4.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 августа 2014 № 3323 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 02.12.2013 № 4924".
(подп. 2.4.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.4.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 июня 2014 № 2513 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 02.12.2013 № 4924".
(подп. 2.4.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.4.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2014 № 1011 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 02.12.2013 № 4924".
(подп. 2.4.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.11.2013 № 4840 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы".
2.5.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 августа 2014 № 3625 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4840".
(подп. 2.5.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.5.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 июня 2014 № 2435 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4840".
(подп. 2.5.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.5.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2014 № 1010 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4840".
(подп. 2.5.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.6. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.02.2014 № 497 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы".
2.6.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 декабря 2014 № 5709 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 11.02.2014 № 497".
(подп. 2.6.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.6.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 сентября 2014 № 3905 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 11.02.2014 № 497".
(подп. 2.6.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.6.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 18 апреля 2014 № 1480 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 11.02.2014 № 497".
(подп. 2.6.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.6.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2014 № 1007 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 11.02.2014 № 497".
(подп. 2.6.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.7. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.11.2013 № 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы".
2.7.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2014 № 5231 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4839".
(подп. 2.7.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.7.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 6 ноября 2014 № 4767 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4839".
(подп. 2.7.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.7.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 2014 № 3704 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4839".
(подп. 2.7.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.7.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 апреля 2014 № 1447 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 26.11.2013 № 4839".
(подп. 2.7.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.7.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2014 № 1009 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 26.11.2013 № 4839".
(подп. 2.7.5 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.10.2011 № 3530 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы".
2.8.1. Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2014 № 5781 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.2. Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11 декабря 2014 № 5353 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.3. Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 6 ноября 2014 № 4774 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.4. Постановление Администрации Дзержинска Нижегородской области от 9 октября 2014 № 4296 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 июля 2014 № 2776 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.5 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.6. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 апреля 2014 № 1322 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.6 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.7. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2013 № 5433 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.7 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.8. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30 сентября 2013 № 3882 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.8 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.9. Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 августа 2013 № 3287 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.9 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.10. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 июля 2013 № 2586 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.10 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.11. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 13 июня 2013 № 2273 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.11 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.12. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 марта 2013 № 670 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.12 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.13. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 7 ноября 2012 № 4852/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.13 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.14. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 3 июля 2012 № 2749 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.14 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.8.15. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 марта 2012 № 1102 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 10.10.2011 № 3530".
(подп. 2.8.15 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.9. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 01.10.2012 № 4263 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск" на 2013 - 2015 годы".
2.9.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 июля 2014 № 3002 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.10.2012 № 4263".
(подп. 2.9.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.9.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 15 июля 2014 № 2851 "О приостановлении действия постановления Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.10.2012 № 4263".
(подп. 2.9.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.9.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 19 июня 2014 № 2386 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.10.2012 № 4263".
(подп. 2.9.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.9.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 19 июня 2014 № 2385 "Об отмене постановления Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.12.2012 № 5384 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 01.10.2012 № 4263".
(подп. 2.9.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.9.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11 декабря 2012 № 5384 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 01.10.2012 № 4263".
(подп. 2.9.5 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.10. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22.01.2014 № 116 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы".
2.10.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 декабря 2014 № 5812 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 22.01.2014 № 116".
(подп. 2.10.1 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.10.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 декабря 2014 № 5710 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 22.01.2014 № 116".
(подп. 2.10.2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.10.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 августа 2014 № 3578 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 22.01.2014 № 116".
(подп. 2.10.3 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.10.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 июля 2014 № 2754 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 22.01.2014 № 116".
(подп. 2.10.4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.10.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 апреля 2014 № 1492 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 22.01.2014 № 116".
(подп. 2.10.5 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.10.6. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2014 № 1449 "О приостановлении постановления Администрации города Дзержинска от 22.01.2014 № 116".
(подп. 2.10.6 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.11. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.03.2014 № 1007 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 11.02.2014 № 497";
(п. 2.11 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.12. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.03.2014 № 1008 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 09.11.2012 № 4899";
(п. 2.12 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.13. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.03.2014 № 1009 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 26.11.2013 № 4839";
(п. 2.13 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.14. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.03.2014 № 1010 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 26.11.2013 № 4840";
(п. 2.14 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.15. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.03.2014 № 1011 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 02.12.2013 № 4924";
(п. 2.15 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.16. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.03.2014 № 1012 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 26.12.2013 № 5373";
(п. 2.16 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.17. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16.04.2014 № 1449 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 22.01.2014 № 116";
(п. 2.17 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
2.18. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15.07.2014 № 2851 "О приостановлении действия постановления Администрации города от 01.10.2012 № 4263".
(п. 2.18 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
3. Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава Администрации города
Г.В.ВИНОГРАДОВ
Утверждена
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 31.10.2014 № 4699
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ДЗЕРЖИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Дзержинска Нижегородской области
от 24.11.2014 № 5050, от 20.01.2015 № 65, от 09.02.2015 № 294,
от 17.03.2015 № 746, от 14.04.2015 № 1064, от 08.05.2015 № 1415,
от 04.06.2015 № 1753, от 16.07.2015 № 2321, от 21.07.2015 № 2391,
от 09.10.2015 № 3382)
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 08.05.2015 № 1415)
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска
Управление образования Администрации города Дзержинска
Управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы
Обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы городского округа г. Дзержинск
Задачи муниципальной программы
1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации.
2. Формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
3. Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
4. Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи.
5. Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.
6. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.
7. Создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы.
8. Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы.
9. Создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения.
10. Создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие общего образования в городском округе.
2. Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе.
3. Развитие культуры в городском округе.
4. Развитие молодежной политики в городском округе.
5. Развитие физической культуры и спорта в городском округе.
6. Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа.
7. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа.
8. Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа.
9. Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа.
10. Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
2015
286 938,6
828 056,2
0,0
0,0
1114994,8
2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
Всего
1789199,6
5099146,2
0,0
0,0
6888345,8
Подпрограмма 2
2015
248 947,7
794 838,8
0,0
95564,0
1139350,5
2016
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
Всего
1313765,2
4750596,8
0,0
573384,0
6637746,0
Подпрограмма 3
2015
231496,4
46639,1
0,0
0,0
278135,5
2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6
2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
Всего
1841456,7
104083,0
0,0
0,0
1945539,7
Подпрограмма 4
2015
64822,0
10059,5
0,0
0,0
74881,5
2016
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7
2017
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2018
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2019
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2020
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
Всего
373341,2
21419,8
0,0
0,0
394761,0
Подпрограмма 5
2015
224 967,7
33950,7
0,0
0,0
258 918,4
2016
311 992,1
40454,1
0,0
0,0
352 446,2
2017
302 534,7
0,0
0,0
0,0
302 534,7
2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
Всего
1657098,6
74404,8
0,0
0,0
1731503,4
Подпрограмма 6
2015
54959,7
0,0
0,0
0,0
54959,7
2016
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2017
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2018
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2019
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2020
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
Всего
121592,2
0,0
0,0
0,0
121592,2
Подпрограмма 7
2015
3031,1
0,0
0,0
0,0
3031,1
2016
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2017
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2018
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2019
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2020
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
Всего
27609,6
0,0
0,0
0,0
27609,6
Подпрограмма 8
2015
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0
Подпрограмма 9
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А
2015
6 000,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
6 000,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
Всего по муниципальной программе
2015
1122243,2
1713544,3
0,0
95564,0
2931351,5
2016
1172023,1
1754627,9
0,0
95564,0
3022215,0
2017
1231719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2972652,8
2018
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2019
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2020
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
Всего
7131143,1
10049650,6
0,0
573384,0
17754177,7
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015
№ 3382)
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,6%.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,4%.
3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - 55,93%.
4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих цели дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 86,7%.
5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 11,53%.
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа - 25,74%,
- библиотеками - 66,42%,
- парками культуры и отдыха - 100%.
7. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, - 80%.
8. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 40%.
9. Сохранение нулевого значения доли муниципальных учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений социальной сферы - 0%.
10. Доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление, к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа, - 20%
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Обеспечение доступным бесплатным общим образованием более 21 тыс. человек
Обеспечение услугами дополнительного образования более 13,5 тыс. человек
Сохранение сети из 21 учреждения дополнительного образования детей
Обеспечение доступным дошкольным образованием более 12,5 тыс. человек в возрасте 1 - 6 лет
Снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1730 чел.
Увеличение количества молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, до 43 тыс. чел.
Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 98 тыс. чел.
Улучшение материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности, обеспечение энергоэффективности в 100% (154) учреждений социальной сферы
Увеличение количества жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление, до 49,5 тыс. чел.
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Программа развития социальной сферы разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и направлена на повышение качества работы муниципальных учреждений социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.
Социальная сфера городского округа город Дзержинск на 01.01.2014 включает 154 муниципальных учреждения. Учреждения закреплены в ведомственном подчинении за структурными подразделениями Администрации города и оказывают населению 16 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 130 тыс. человек.
Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности учреждений свидетельствуют в целом об успешном функционировании и адаптированности учреждений социальной сферы к условиям нормативного финансирования.
В структуру социальной сферы городского округа входят отрасли общего и дошкольного образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Деятельность по указанным отраслям направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.
Общее образование
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2014/2015 учебного года действуют 42 образовательные организации, в том числе 38 подведомственных Управлению образования.
Общее количество обучающихся в образовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014 году составило более 21 тысячи человек.
Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.
При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, по сравнению с 2013 годом показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" в 2014 году увеличился до 99,6% (на 4,7%), показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году значительно улучшился и составил 0,4% (на 4,7%) (средний по Нижегородской области - 0,63%).
Высокий результат 2013/2014 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.
Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 11 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 13,5 тысячи детей. На 01.01.2014 показатель "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" составил 55,23%. К 2020 году показатель "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" за счет бюджетных средств планируется сохранить на уровне 55,93%.
Дошкольное образование
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В последнее время дошкольному образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена и очередность не снижается. Система дошкольного образования не успевает за желанием и возможностями родителей отдать ребенка в дошкольную образовательную организацию (далее - ДОО) как можно раньше. Сегодня проблема доступности услуг дошкольного образования - одна из важнейших, ее решение возведено в ранг государственной политики.
В ведении управления детских дошкольных учреждений на 01.01.2014 находится 78 организаций. Контингент обучающихся составляет 11894 человека в возрасте от 1 до 6 лет и 50 учащихся начальных классов. Число мест в детских дошкольных организациях на начало 2014 года - 12,02 тыс. единиц. Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования: 60 групп и 4 класса.
Одним из основных показателей, характеризующих доступность дошкольного образования, является доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию. На 01.01.2014 значение этого индикатора составляет 85,01%, это выше, чем в Нижегородской области (78,8%) и в целом по России (63,6%).
В то же время такой показатель, как "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения", на начало 2014 года составляет 16,15%.
Следует отметить, что на территории городского округа успешно реализуется областная целевая программа "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19.09.2012 № 646.
В рамках данной программы в городе создано 227 мест за счет использования ресурсов существующих ДОО, 150 мест за счет дополнительно открытых 6 групп, завершается строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный".
Основные мероприятия, обозначенные муниципальной программой для решения проблемы доступности услуг дошкольного образования, предусматривают положительную динамику к 2020 году.
Культура
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 "О проведении в Российской Федерации Года культуры") и важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2020 года (постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127). Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. За последние 2 года появились и успешно реализуются новые проекты: фестивали под открытым небом "Дзержинский Арбат" и "Парад оркестров", межрегиональный театральный фестиваль "Гастрольная весна", зрительский конкурс "Признание", фестивали исполнительского искусства. Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
Деятельность в сфере культуры и решение поставленных задач обеспечивается муниципальными учреждениями культуры.
На 01.01.2014 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест - 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа - Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей. Обеспеченность учреждениями культуры (целевой индикатор "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности") на 01.01.2014 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа - 17,5%;
- библиотеками - 66,42%;
- парками культуры и отдыха - 50%.
В процессе реализации муниципальной программы до 2020 года планируется сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в соответствии со Стратегией молодежной политики Нижегородской области до 2020 года (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 21.11.2011 № 934).
На протяжении ряда лет в городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы по работе с молодежью:
- "Молодежь Дзержинска";
- "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска";
- "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города";
- "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".
Деятельность в рамках реализуемых программ обеспечила формирование комплекса мероприятий по приоритетным направлениям и механизмов эффективного взаимодействия субъектов молодежной политики.
Безусловным позитивным фактором является сохранение в городском округе инфраструктуры отрасли, которая не имеет аналогов в Нижегородской области. Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, включающих в себя разветвленную сеть из 21 клуба по месту жительства. На 01.01.2014 индикатор "Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью" составляет 26% от общего количества молодежи, проживающей на территории городского округа. К 2020 году данный показатель должен вырасти до 80%. Рост показателя обеспечивается:
- расширением практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усилением информационной работы с молодежью;
- проведением мероприятий по позиционированию достижений дзержинской молодежи на региональном и федеральном уровнях.
Физическая культура и спорт
Деятельность Администрации города в сфере физической культуры и спорта направлена на реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р (далее - Стратегия). Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.
В городском округе создана и успешно развивается сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта. С 01.01.2014 в ее состав входят 3 специализированные школы олимпийского резерва, 6 детско-юношеских школ, детско-юношеский центр, физкультурно-оздоровительный комплекс.
В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. Воспитанники детско-юношеских спортивных школ города принимают участие в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях, в которых неоднократно становились победителями и призерами.
Сильнейшие дзержинские спортсмены ежегодно принимают участие в составах сборных команд страны в чемпионатах и первенствах Европы и мира. В 2013 году 6 дзержинцев поднимались на пьедестал почета на европейских и мировых чемпионатах и первенствах. Сборные команды города и отдельные спортсмены участвуют в областных, региональных и всероссийских соревнованиях. Успешно развивается инвалидный спорт. Среди дзержинских спортсменов-инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Сложилась система физкультурно-массовой работы.
На 01.01.2014 в городе функционирует 317 спортивных сооружений, 26,6% жителей города систематически занимаются физической культурой и спортом. Значение указанного индикатора в городе на 0,6% ниже, чем в среднем по Нижегородской области. К 2020 году планируется довести значение индикатора до запланированного по Нижегородской области - 40,0%.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Проблемными, с точки зрения обеспечения стабильных условий функционирования и развития всех учреждений социальной сферы остаются аспекты состояния материально-технической базы учреждений, обеспечения комплексной безопасности и энергоэффективности, создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Причинами возникновения указанных проблем являются:
1. возраст зданий, в которых расположены объекты социальной сферы;
2. наличие эксплуатационных проблем из-за недофинансирования потребностей;
3. ужесточение требований со стороны надзорных органов к обеспечению безопасности эксплуатации;
4. изменение содержания (обновление) программ и стандартов.
Указанные выше проблемы носят межотраслевой характер и требуют системного, с учетом расстановки приоритетов, подхода к решению. С этой целью разработаны соответствующие подпрограммы:
- "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа";
- "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа";
- "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа";
- "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа".
Деятельность по реализации указанных подпрограмм призвана обеспечить не только сохранение нулевого значения показателя "Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта", но и направлена на проведение мероприятий по обновлению и приведению в соответствие с современными требованиями оборудования и производственной среды в учреждениях в целом.
Самоорганизация населения
Важным направлением социальной политики остается повышение активности населения городского округа в сфере самоуправления. Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой является территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС). Эта форма самая гибкая и максимально приближенная к населению. ТОС является составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления г. Дзержинска. На 01.01.2014 система ТОС охватывает 30778 жителей, что составляет 12,5%. Разработка соответствующей подпрограммы позволит сформировать четкое видение долгосрочной цели, приоритетов функционирования и развития ТОС, выстроить взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания. При этом доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление, к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа, к 2020 году достигнет 20%.
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа" позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения города. Участие в муниципальной программе учреждений социальной сферы - это реальная возможность осуществить необходимые населению образовательные, культурные, молодежные и спортивные проекты.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы городского округа.
Задачи Программы:
1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации.
2. Формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
3. Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранения культурного наследия и формирования единого культурно-информационного пространства.
4. Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи.
5. Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.
6. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.
7. Создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы.
8. Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы.
9. Создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения.
10. Создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура
муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года", на среднесрочную перспективу - 6 лет и реализуется в один этап в период с 2015 по 2020 год.
В структуру муниципальной программы входят 10 подпрограмм.
Первая группа подпрограмм носит в основном ведомственный характер и направлена на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление образования Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление социальной политики Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление социальной политики Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска (далее - Комитет по физической культуре и спорту, КФиС)).
Вторая группа подпрограмм носит межотраслевой характер и объединяет основные мероприятия, в реализации которых принимают участие все структурные подразделения:
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа" (соисполнитель - Управление социальной политики Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска (далее - Управление детских дошкольных учреждений, УДДУ);
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление образования Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление образования Администрации города Дзержинска (далее - Управление образования, УО)).
Отдельная подпрограмма разработана по вопросу развития территориального общественного самоуправления. Данное направление деятельности регламентируется самостоятельной группой нормативных документов и не пересекается по содержанию с другими подпрограммами:
Подпрограмма А <1> "Развитие территориального самоуправления в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель - Управление социальной политики Администрации города Дзержинска (далее - Управление социальной политики, УСП)).
--------------------------------
<1> Наименование подпрограммы А определяет структура целевой статьи в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
2.4. Система программных мероприятий
муниципальной программы
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 24.11.2014 № 5050)
Таблица 1
Система основных мероприятий
муниципальной программы
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Участник программы
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
1.1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
133 542,0
131 542,0
Управление образования
2016
131 569,7
131 569,7
2017
131 569,7
131 569,7
2018
131 569,7
131 569,7
2019
131 569,7
131 569,7
2020
131 569,7
131 569,7
1.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субвенция)
2015
790 772,2
790 772,2
Управление образования
2016
832 391,8
832 391,8
2017
832 391,8
832 391,8
2018
832 391,8
832 391,8
2019
832 391,8
832 391,8
2020
832 391,8
832 391,8
1.3
Предоставление дополнительного образования детей
2015
50 356,0
50 356,0
Управление образования
2016
71 090,0
71 090,0
2017
71 090,0
71 090,0
2018
71 090,0
71 090,0
2019
71 090,0
71 090,0
2020
71 090,0
71 090,0
1.4
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015
11 169,0
11 169,0
Управление образования
2016
0,0
2017
0,0
2018
0,0
2019
0,0
2020
0,0
1.5
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
7 440,3
7 440,3
Управление образования
2016
7 540,0
7 540,0
2017
7 540,0
7 540,0
2018
7 540,0
7 540,0
2019
7 540,0
7 540,0
2020
7 540,0
7 540,0
1.6
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
2015
8 244,8
8 244,8
Управление образования
2016
10 757,0
10 757,0
2017
10 757,0
10 757,0
2018
10 757,0
10 757,0
2019
10 757,0
10 757,0
2020
10 757,0
10 757,0
1.7
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, за счет областного бюджета
2015
1 893,8
1 893,8
Управление образования
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1.8
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
2015
7 890,1
7 890,1
Управление образования
2016
9 983,5
9 983,5
2017
9 983,5
9 983,5
2018
9 983,5
9 983,5
2019
9 983,5
9 983,5
2020
9 983,5
9 983,5
1.9
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета
2015
1 641,0
1 641,0
Управление образования
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1.10
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
19 253,4
19 253,4
Управление образования
2016
24 652,9
24 652,9
2017
24 652,9
24 652,9
2018
24 652,9
24 652,9
2019
24 652,9
24 652,9
2020
24 652,9
24 652,9
1.11
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета
2015
0,0
4 016,2
4 016,2
2016
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
1.12
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
2015
14 756,3
14 756,3
Управление образования
2016
17 595,4
17 595,4
2017
17 595,4
17 595,4
2018
17 595,4
17 595,4
2019
17 595,4
17 595,4
2020
17 595,4
17 595,4
1.13
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
2015
115,1
115,1
Управление образования
2016
50,0
50,0
2017
50,0
50,0
2018
50,0
50,0
2019
50,0
50,0
2020
50,0
50,0
1.14
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
10 079,3
10 079,3
Управление образования
2016
3 235,8
3 235,8
2017
3 235,8
3 235,8
2018
3 235,8
3 235,8
2019
3 235,8
3 235,8
2020
3 235,8
3 235,8
1.15
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
520,0
520,0
Управление образования
2016
520,0
520,0
2017
520,0
520,0
2018
520,0
520,0
2019
520,0
520,0
2020
520,0
520,0
1.16
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
2015
23 747,7
23 747,7
Управление образования
2016
23 747,7
23 747,7
2017
23 747,7
23 747,7
2018
23 747,7
23 747,7
2019
23 747,7
23 747,7
2020
23 747,7
23 747,7
1.17
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
2015
241,0
241,0
Управление образования
2016
241,0
241,0
2017
241,0
241,0
2018
241,0
241,0
2019
241,0
241,0
2020
241,0
241,0
1.18
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
443,0
443,0
Управление образования
2016
443,0
443,0
2017
443,0
443,0
2018
443,0
443,0
2019
443,0
443,0
2020
443,0
443,0
1.19
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
2015
220,8
220,8
Управление образования
2016
220,8
220,8
2017
220,8
220,8
2018
220,8
220,8
2019
220,8
220,8
2020
220,8
220,8
1.20
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации
2015
3 807,7
3 807,7
Управление образования
2016
4 230,8
4 230,8
2017
4 230,8
4 230,8
2018
4 230,8
4 230,8
2019
4 230,8
4 230,8
2020
4 230,8
4 230,8
1.21
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
2015
15 375,0
15 375,0
Управление образования
2016
16 400,8
16 400,8
2017
16 400,8
16 400,8
2018
16 400,8
16 400,8
2019
16 400,8
16 400,8
2020
16 400,8
16 400,8
1.22
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
2015
158,7
158,7
Управление образования
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1.23
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам
2015
9 211,7
9 211,7
2016
2017
2018
2019
2020
1.24
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха
2015
99,7
99,7
2016
2017
2018
2019
2020
Итого по подпрограмме 1
2015
286 938,6
828 056,2
0,0
0,0
1 114 994,8
2016
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2017
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2018
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2019
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2020
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
всего
1 789 199,6
5 099 146,2
0,0
0,0
6 888 345,8
В том числе:
2015
286 938,6
828 056,2
0,0
0,0
1 114 994,8
Участник 1: Управление образования
2016
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2017
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2018
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2019
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2020
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
всего
1 789 199,6
5 099 146,2
0,0
0,0
6 888 345,8
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе",
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
2.1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015
208 835,6
95 564,0
304 399,6
УДДУ
2016
168 936,6
95564,0
264 500,6
2017
168 936,6
-
95 564,0
264 500,6
2018
168 936,6
-
95 564,0
264 500,6
2019
168 936,6
-
95 564,0
264 500,6
2020
168 936,6
-
95 564,0
264 500,6
2.2
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета
2015
746 465,7
746 465,7
УДДУ
2016
746 465,7
746 465,7
2017
746 465,7
746 465,7
2018
746 465,7
746 465,7
2019
746 465,7
746 465,7
2020
746 465,7
746 465,7
2.3
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
1 563,5
1 563,5
УДДУ
2016
1 586,3
1 586,3
2017
1 586,3
-
-
1 586,3
2018
1 586,3
-
-
1 586,3
2019
1 586,3
-
-
1 586,3
2020
1 586,3
-
-
1 586,3
2.4
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета, в том числе:
2015
10 987,8
10 987,8
УДДУ
2016
11 566,1
11 566,1
2017
11 566,1
11 566,1
2018
11 566,1
11 566,1
2019
11 566,1
11 566,1
2020
11 566,1
11 566,1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015
6 254,3
6 254,3
УДДУ
2016
6 583,5
6 583,5
2017
6 583,5
6 583,5
2018
6 583,5
6 583,5
2019
6 583,5
6 583,5
2020
6 583,5
6 583,5
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
4 733,5
4 733,5
УДДУ
2016
4 982,6
4 982,6
2017
4 982,6
4 982,6
2018
4 982,6
4 982,6
2019
4 982,6
4 982,6
2020
4 982,6
4 982,6
2.5
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
2015
3 492,1
3 492,1
УДДУ
2016
5 101,9
5 101,9
2017
5 101,9
5 101,9
2018
5 101,9
-
-
-
5 101,9
2019
5 101,9
5 101,9
2020
5 101,9
5 101,9
2.6
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счет средств областного бюджета (субсидии)
2015
1 235,0
1 235,0
УДДУ
2016
2017
2018
2019
2020
2.7
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
27 568,3
27 568,3
УДДУ
2016
35 378,7
35 378,7
2017
35 378,7
35 378,7
2018
35 378,7
-
-
-
35 378,7
2019
35 378,7
35 378,7
2020
35 378,7
35 378,7
2.8
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидии)
2015
5 474,0
5 474,0
УДДУ
2016
2017
2018
2019
2020
2.9
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы, за счет средств областного бюджета
2015
30 676,3
30 676,3
УДДУ
2016
33 119,8
33 119,8
2017
33 119,8
33 119,8
2018
33 119,8
-
33 119,8
2019
33 119,8
33 119,8
2020
33 119,8
33 119,8
2.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
140,0
140,0
УДДУ
2016
140,0
140,0
2017
140,0
140,0
2018
140,0
-
-
140,0
2019
140,0
140,0
2020
140,0
140,0
2.11
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
800,0
800,0
УДДУ
2016
800,0
800,0
2017
800,0
800,0
2018
800,0
-
-
800,0
2019
800,0
800,0
2020
800,0
800,0
2.12
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
207,0
207,0
УДДУ
2016
2017
2018
2019
2020
2.13
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
370,0
370,0
УДДУ
2016
1 020,0
1 020,0
2017
1 020,0
1 020,0
2018
1 020,0
1 020,0
2019
1 020,0
1 020,0
2020
1 020,0
1 020,0
2.14
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
2015
5 971,2
5 971,2
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2016
-
2017
-
2018
2019
2020
Итого по подпрограмме 2:
2015
248 947,7
794 838,8
-
95 564,0
1 139 350,5
2016
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2017
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2018
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2019
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2020
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
Всего
1 313 765,2
4 750 596,8
-
573 384,0
6 637 746,0
В том числе:
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
242 976,5
794 838,8
-
95 564,0
1 133 379,3
2016
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2017
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2018
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2019
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2020
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
Всего
1 307 794,0
4 750 596,8
-
573 384,0
6 631 774,8
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
5 971,2
5 971,2
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
5 971,2
5 971,2
Всего
1 313 765,2
4 750 596,8
-
573 384,0
6 637 746,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики
3.1
Предоставление дополнительного образования детей
2015
104 245,9
104 245,9
Отдел культуры УСП
2016
121 057,6
121 057,6
2017
149 683,5
149 683,5
2018
149 683,5
149 683,5
2019
149 683,5
149 683,5
2020
149 683,5
149 683,5
3.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
23 937,1
23 937,1
Отдел культуры УСП
2016
28 625,9
28 625,9
2017
2018
2019
2020
3.3
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
2015
34 739,1
34 739,1
Отдел культуры УСП
2016
47 149,3
47 149,3
2017
57 075,3
57 075,3
2018
57 075,3
57 075,3
2019
57 075,3
57 075,3
2020
57 075,3
57 075,3
3.4
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
7 130,3
7 130,3
Отдел культуры УСП
2016
9 926,0
9 926,0
2017
2018
2019
2020
3.5
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
2015
25 148,3
25 148,3
Отдел культуры УСП
2016
33 282,0
33 282,0
2017
39 399,4
39 399,4
2018
39 399,4
39 399,4
2019
39 399,4
39 399,4
2020
39 399,4
39 399,4
3.6
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия)
2015
4 395,8
4 395,8
Отдел культуры УСП
2016
6 117,4
6 117,4
2017
2018
2019
2020
3.7
Организация культурно-массовых мероприятий
2015
1 355,0
1 355,0
Отдел культуры УСП
1. МБУК "ДКХ"
2016
1 400,0
1 400,0
2017
1 400,0
1 400,0
2018
1 400,0
1 400,0
2019
1 400,0
1 400,0
2020
1 400,0
1 400,0
3.8
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
2015
31 083,3
31 083,3
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016
36 380,8
36 380,8
2017
48 522,3
48 522,3
2018
48 522,3
48 522,3
2019
48 522,3
48 522,3
2020
48 522,3
48 522,3
3.9
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия)
2015
5 671,8
5 671,8
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016
11 798,7
11 798,7
2017
2018
2019
2020
3.10
Предоставление доступа к музейным коллекциям
2015
3 820,9
3 820,9
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ"
2016
4 846,7
4 846,7
2017
5 822,6
5 822,6
2018
5 822,6
5 822,6
2019
5 822,6
5 822,6
2020
5 822,6
5 822,6
3.11
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия)
2015
701,2
701,2
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ"
2016
975,9
975,9
2017
2018
2019
2020
3.12
Комплектование, хранение и использование архивных документов
2015
8 257,6
8 257,6
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 дело Исполнитель: МБУ "Городской архив"
2016
10 119,6
10 119,6
2017
10 119,6
10 119,6
2018
10 119,6
10 119,6
2019
10 119,6
10 119,6
2020
10 119,6
10 119,6
3.13
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия)
2015
1 559,2
1 559,2
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 дело Исполнитель: МБУ "Городской архив"
2016
2017
2018
2019
2020
3.14
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
2015
950,0
950,0
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 посещение
Исполнитель: 1. МБУК "ДТД"
2. МБУК "ДТК"
3. МБОУ ДОД "ЦДМШ им. Скрябина"
Показатель: 1 участник
Исполнитель: 1. МБУК "ДКХ"
2. Местная национально-культурная автономия татар
3. Местная иудейская религиозная организация "Еврейская община г. Дзержинска"
4. РО "Нижегородская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)" Воскресенский благочинный округ
2016
950,0
950,0
2017
950,0
950,0
2018
950,0
950,0
2019
950,0
950,0
2020
950,0
950,0
3.15
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
2015
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 человек
Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016
2017
2018
2019
2020
3.16
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
2015
352,2
352,2
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 учащийся от общего числа; 1 преподаватель от общего числа; 1 новый музыкальный инструмент от общего числа
Исполнители: МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина" МБОУДОД "ДМШ № 2 им. А.П. Бородина" МБОУДОД "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова" МБОУДОД "ДХШ" МБОУДОД "ДШИ № 4"
2016
532,2
532,2
2017
532,2
532,2
2018
532,2
532,2
2019
532,2
532,2
2020
532,2
532,2
3.17
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
2015
393,8
393,8
Отдел культуры УСП
Исполнитель: МБУК "ДКМ", МБУК "ДКХ", МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина", МБУ "ЦБС"
2016
250,0
250,0
2017
250,0
250,0
2018
250,0
250,0
2019
250,0
250,0
2020
250,0
250,0
3.18
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
600,0
600,0
Отдел культуры УСП
2016
600,0
600,0
2017
600,0
600,0
2018
600,0
600,0
2019
600,0
600,0
2020
600,0
600,0
3.19
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
14 759,0
14 759,0
Отдел культуры УСП
2016
19 009,4
19 009,4
2017
19 009,4
19 009,4
2018
19 009,4
19 009,4
2019
19 009,4
19 009,4
2020
19 009,4
19 009,4
3.20
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
3 243,7
3 243,7
Отдел культуры УСП
2016
2017
2018
2019
2020
3.21
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
160,0
160,0
Отдел культуры УСП
МКУ ЦБ
2016
160,0
160,0
2017
160,0
160,0
2018
160,0
160,0
2019
160,0
160,0
2020
160,0
160,0
3.22
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
25,1
25,1
Отдел культуры УСП
2016
25,1
25,1
2017
25,1
25,1
2018
25,1
25,1
2019
25,1
25,1
2020
25,1
25,1
3.23
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
5 500,0
5 500,0
Отдел культуры УСП
2016
2017
2018
2019
2020
3.24
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
106,2
106,2
Отдел культуры УСП
2016
2017
2018
2019
2020
Итого по подпрограмме 3:
2015
231 496,4
46 639,1
0,0
0,0
278 135,5
2016
275 762,7
57 443,9
0,0
0,0
333 206,6
2017
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4
2018
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4
2019
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4
2020
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4
всего
1 841 456,7
104 083,0
0,0
0,0
1 945 539,7
в том числе:
2015
216 639,0
43 395,4
260 034,4
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2016
256 743,3
57 443,9
314 187,2
2017
314 530,0
314 530,0
2018
314 530,0
314 530,0
2019
314 530,0
314 530,0
2020
314 530,0
314 530,0
всего
1 731 502,3
100 839,3
0,0
0,0
1 832 341,6
Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
2015
14 783,2
3 243,7
18 026,9
2016
19 019,4
19 019,4
2017
19 019,4
19 019,4
2018
19 019,4
19 019,4
2019
19 019,4
19 019,4
2020
19 019,4
19 019,4
всего
109 880,2
3 243,7
0,0
0,0
113 123,9
Участник 8: КУМИ
2015
74,2
74,2
2016
2017
2018
2019
2020
всего
74,2
74,2
всего
1 841 456,7
104 083,0
0,0
0,0
1 945 539,7
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
4.1
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности
2015
49 900,3
49 900,3
УСП
2016
51 687,7
51 687,7
2017
63 054,5
63 054,5
2018
63 054,5
63 054,5
2019
63 054,5
63 054,5
2020
63 054,5
63 054,5
4.2
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
10 059,5
10 059,5
УСП
2016
11 360,3
11 360,3
2017
2018
2019
2020
4.3
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
УСП
2016
2017
2018
2019
2020
4.4
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала
2015
12 561,1
12 561,1
УСП
2016
235,0
235,0
2017
235,0
235,0
2018
235,0
235,0
2019
235,0
235,0
2020
235,0
235,0
4.5
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4.6
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
2015
263,3
263,3
УСП
УДДУ
2016
250,0
250,0
2017
250,0
250,0
2018
250,0
250,0
2019
250,0
250,0
2020
250,0
250,0
4.7
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
2015
60,0
60,0
УСП
УДДУ
2016
200,0
200,0
2017
200,0
200,0
2018
200,0
200,0
2019
200,0
200,0
2020
200,0
200,0
4.8
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
2015
878,0
878,0
УСП
2016
137,7
137,7
2017
137,7
137,7
2018
137,7
137,7
2019
137,7
137,7
2020
137,7
137,7
4.9
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
1 050,0
1 050,0
УСП
2016
2017
2018
2019
2020
4.10
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
2015
100,0
100,0
УСП
2016
100,0
100,0
2017
100,0
100,0
2018
100,0
100,0
2019
100,0
100,0
2020
100,0
100,0
4.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
9,3
9,3
УСП
2016
2017
2018
2019
2020
Итого по подпрограмме 4:
2015
64 822,0
10 059,5
0,0
0,0
74 881,5
2016
52 610,4
11 360,3
0,0
0,0
63 970,7
2017
63 977,2
63 977,2
2018
63 977,2
63 977,2
2019
63 977,2
63 977,2
2020
63 977,2
63 977,2
всего
373 341,2
21 419,8
0,0
0,0
394 761,0
в том числе:
Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики
2015
63 659,0
10 059,5
73 718,5
2016
52 325,4
11 360,3
63 685,7
2017
63 692,2
63 692,2
2018
63 692,2
63 692,2
2019
63 692,2
63 692,2
2020
63 692,2
63 692,2
всего
370 753,2
21 419,8
0,0
0,0
392 173,0
Участник 1: Управление образования
2015
1 103,0
1 103,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
всего
1 103,0
0,0
0,0
0,0
1 103,0
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
60,0
60,0
2016
285,0
285,0
2017
285,0
285,0
2018
285,0
285,0
2019
285,0
285,0
2020
285,0
285,0
всего
1 485,0
0,0
0,0
0,0
1 485,0
всего
373 341,2
21 419,8
0,0
0,0
394 761,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
2015
159 196,4
159 196,4
КФ и С
2016
181 203,3
181 203,3
2017
217 510,4
217 510,4
2018
217 510,4
217 510,4
2019
217 510,4
217 510,4
2020
217 510,4
217 510,4
5.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015
29 967,5
29 967,5
КФ и С
2016
36 307,1
36 307,1
2017
2018
2019
2020
5.3
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
2015
2 600,0
2 600,0
КФ и С
2016
2 600,0
2 600,0
2017
2 600,0
2 600,0
2018
2 600,0
2 600,0
2019
2 600,0
2 600,0
2020
2 600,0
2 600,0
5.4
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
712,4
712,4
КФ и С
2016
712,4
712,4
2017
712,4
712,4
2018
712,4
712,4
2019
712,4
712,4
2020
712,4
712,4
5.5
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
2015
38 129,6
38 129,6
КФ и С
2016
39 976,4
39 976,4
2017
44 211,9
44 211,9
2018
44 211,9
44 211,9
2019
44 211,9
44 211,9
2020
44 211,9
44 211,9
5.6
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия)
2015
3 983,2
3 983,2
КФ и С
2016
4 147,0
4 147,0
2017
2018
2019
2020
5.7
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
400,0
400,0
КФ и С
2016
420,0
420,0
2017
420,0
420,0
2018
420,0
420,0
2019
420,0
420,0
2020
420,0
420,0
5.8
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
2015
42,7
42,7
КФ и С - 2400,0
2016
2 400,0
2 400,0
2017
2 400,0
2 400,0
2018
2 400,0
2 400,0
2019
2 400,0
2 400,0
2020
2 400,0
2 400,0
5.9
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
2015
272,3
272,3
КФ и С
2016
4 130,0
4 130,0
2017
4 130,0
4 130,0
2018
4 130,0
4 130,0
2019
4 130,0
4 130,0
2020
4 130,0
4 130,0
5.10
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
2015
1,5
1,5
КФ и С
2016
450,0
450,0
2017
450,0
450,0
2018
450,0
450,0
2019
450,0
450,0
2020
450,0
450,0
5.11
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
9 000,0
9 000,0
КФ и С
2016
2017
2018
2019
2020
5.12
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5.13
Предоставление единовременных
выплат при рождении ребенка
2015
100,0
100,0
КФ и С
2016
100,0
100,0
2017
100,0
100,0
2018
100,0
100,0
2019
100,0
100,0
2020
100,0
100,0
5.14
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
2015
8 160,0
8 160,0
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии (ДСРГПИПиЭ)
2016
80 000,0
80 000,0
2017
30 000,0
30 000,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
5.15
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках инвестиционной программы
2015
6 341,3
6 341,3
КФ и С
2016
2017
2018
2019
2020
5.16
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
11,5
11,5
КФ и С
2016
2017
2018
2019
2020
Итого по подпрограмме 5:
2015
224 967,7
33 950,7
0,0
0,0
258 918,4
2016
311 992,1
40 454,1
0,0
0,0
352 446,2
2017
302 534,7
0,0
0,0
0,0
302 534,7
2018
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
2019
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
2020
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
всего
1 657 098,6
74 404,8
0,0
0,0
1 731 503,4
в том числе:
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
216 807,7
33 950,7
0,0
0,0
250 758,4
2016
231 992,1
40 454,1
0,0
0,0
272 446,2
2017
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
2018
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
2019
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
2020
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7
всего
1 538 938,6
74 404,8
0,0
0,0
1 613 343,4
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
8 160,0
0,0
0,0
0,0
8 160,0
2016
80 000,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
2017
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего
118 160,0
0,0
0,0
0,0
118 160,0
всего
1 657 098,6
74 404,8
0,0
0,0
1 731 503,4
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа",
соисполнитель - Управление социальной политики
6.1
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
2015
987,0
987,0
УДДУ
УСП (ОК)
2016
2 649,0
2 649,0
2017
2 649,0
2 649,0
2018
2 649,0
2 649,0
2019
2 649,0
2 649,0
2020
2 649,0
2 649,0
6.2
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
2015
50 863,9
50 863,9
КФиС
УСП (ОК) УДДУ
ОМП
2016
10 654,5
10 654,5
2017
10 654,5
10 654,5
2018
10 654,5
10 654,5
2019
10 654,5
10 654,5
2020
10 654,5
10 654,5
6.3
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
2015
3 108,8
3 108,8
УСП (МКУ ЦБ)
КФиС
УДДУ
2016
23,0
23,0
2017
23,0
23,0
2018
23,0
23,0
2019
23,0
23,0
2020
23,0
23,0
Итого по подпрограмме 6:
2015
54 959,7
54 959,7
2016
13 326,5
13 326,5
2017
13 326,5
13 326,5
2018
13 326,5
13 326,5
2019
13 326,5
13 326,5
2020
13 326,5
13 326,5
всего
121 592,2
0,0
0,0
0,0
121 592,2
в том числе:
Участник 1: Управление образования
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
2 880,7
2 880,7
2016
1 245,0
1 245,0
2017
1 245,0
1 245,0
2018
1 245,0
1 245,0
2019
1 245,0
1 245,0
2020
1 245,0
1 245,0
всего
9 105,7
0,0
0,0
0,0
9 105,7
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
43 289,8
43 289,8
2016
2 635,2
2 635,2
2017
2 635,2
2 635,2
2018
2 635,2
2 635,2
2019
2 635,2
2 635,2
2020
2 635,2
2 635,2
всего
56 465,8
0,0
0,0
0,0
56 465,8
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
8 579,6
8 579,6
2016
9 423,3
9 423,3
2017
9 423,3
9 423,3
2018
9 423,3
9 423,3
2019
9 423,3
9 423,3
2020
9 423,3
9 423,3
всего
55 696,1
0,0
0,0
0,0
55 696,1
Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
2015
79,9
79,9
2016
23,0
23,0
2017
23,0
23,0
2018
23,0
23,0
2019
23,0
23,0
2020
23,0
23,0
всего
194,9
0,0
0,0
0,0
194,9
Участник 6: Управление социальной политики (Отдел молодежной политики)
2015
129,7
129,7
2016
2017
2018
2019
2020
всего
129,7
129,7
всего
121 492,2
0,0
0,0
0,0
121 492,2
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа",
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
2015
2 427,3
2 427,3
УДДУ
УСП(ОК) КФиС
2016
2 927,8
2 927,8
2017
2 927,8
2 927,8
2018
2 927,8
2 927,8
2019
2 927,8
2 927,8
2020
2 927,8
2 927,8
7.2
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
2015
318,8
318,8
УДДУ
КФиС
2016
1 143,9
1 143,9
2017
1 143,9
1 143,9
2018
1 143,9
1 143,9
2019
1 143,9
1 143,9
2020
1 143,9
1 143,9
7.3
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
2015
285,0
285,0
УСП (ОК) КФиС
2016
794,0
794,0
2017
794,0
794,0
2018
794,0
794,0
2019
794,0
794,0
2020
794,0
794,0
7.4
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
2015
0,0
0,0
КФиС
2016
50,0
50,0
2017
50,0
50,0
2018
50,0
50,0
2019
50,0
50,0
2020
50,0
50,0
Итого по подпрограмме 7:
2015
3 031,1
0,0
0,0
0,0
3 031,1
2016
4 915,7
4 915,7
2017
4 915,7
4 915,7
2018
4 915,7
4 915,7
2019
4 915,7
4 915,7
2020
4 915,7
4 915,7
всего
27 609,6
0,0
0,0
0,0
27 609,6
в том числе:
Участник 1: Управление образования
2015
285,0
285,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
всего
285,0
0,0
0,0
0,0
285,0
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
244,8
244,8
2016
904,0
904,0
2017
904,0
904,0
2018
904,0
904,0
2019
904,0
904,0
2020
904,0
904,0
всего
4 764,8
0,0
0,0
0,0
4 764,8
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
34,0
34,0
2016
800,0
800,0
2017
800,0
800,0
2018
800,0
800,0
2019
800,0
800,0
2020
800,0
800,0
всего
4 034,0
0,0
0,0
0,0
4 034,0
Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений
2015
2 467,3
2 467,3
2016
3 211,7
3 211,7
2017
3 211,7
3 211,7
2018
3 211,7
3 211,7
2019
3 211,7
3 211,7
2020
3 211,7
3 211,7
всего
18 525,8
0,0
0,0
0,0
18 525,8
всего
27 609,6
0,0
0,0
0,0
27 609,6
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
8.1
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
2015
233,3
233,3
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
8.2
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
2015
846,7
846,7
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
8.3
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
8.4
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 8:
2015
1 080,0
1 080,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
в том числе:
Участник 1: Управление образования
2015
1 080,0
1 080,0
2016
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
9.1
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
Итого по подпрограмме 9:
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Участник 1: Управление образования
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
А.1
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
2015
5 691,7
5 691,7
УСП
2016
2017
2018
2019
2020
А.2
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
2015
308,3
308,3
УСП
2016
0,00
2017
2018
2019
2020
Итого по подпрограмме А:
2015
6 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
2016
2017
2018
2019
2020
в том числе:
всего
6 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
6 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
2016
2017
2018
2019
2020
всего
6 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
всего
6 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
Всего по муниципальной программе "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
2015
1 122 243,2
1 713 544,3
0,0
95 564,0
2 931 351,5
2016
1 172 023,1
1 754 627,9
0,0
95 564,0
3 022 215,0
2017
1 231 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 972 652,8
2018
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8
2019
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8
2020
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8
всего
7 131 143,1
10 049 650,6
0,0
573 384,0
17 754 177,7
в том числе:
Участник 1: Управление образования
2015
289 406,6
828 056,2
0,0
0,0
1 117 462,8
2016
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2017
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2018
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2019
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
2020
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2
всего
1 791 667,6
5 099 146,2
0,0
0,0
6 890 813,8
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
266 173,6
43 395,4
0,0
0,0
309 568,9
2016
260 282,5
57 443,9
0,0
0,0
317 726,4
2017
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2
2018
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2
2019
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2
2020
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2
всего
1 798 732,9
100 839,3
0,0
0,0
1 899 572,2
Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики
2015
63 788,7
10 059,5
0,0
0,0
73 848,2
2016
52 325,4
11 360,3
0,0
0,0
63 685,7
2017
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2
2018
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2
2019
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2
2020
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2
всего
370 882,9
21 419,8
0,0
0,0
392 302,7
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
254 083,4
794 838,8
0,0
95 564,0
1 144 486,3
2016
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1
2017
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1
2018
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1
2019
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1
2020
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1
всего
1 383 500,9
4 750 596,8
0,0
573 384,0
6 707 481,8
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
219 722,4
33 950,7
0,0
0,0
253 673,1
2016
234 037,1
40 454,1
0,0
0,0
274 491,2
2017
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7
2018
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7
2019
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7
2020
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7
всего
1 552 078,3
74 404,8
0,0
0,0
1 626 483,1
Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
2015
14 863,2
3 243,7
0,0
0,0
18 106,9
2016
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4
2017
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4
2018
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4
2019
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4
2020
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4
всего
110 075,2
3 243,7
0,0
0,0
113 318,9
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
14 131,2
0,0
0,0
0,0
14 131,2
2016
80 000,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
2017
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего
124 131,2
0,0
0,0
0,0
124 131,2
Участник 8: Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
2015
74,2
74,2
2016
2017
2018
2019
2020
всего
74,2
74,2
Всего:
всего
7 241 043,1
10 049 650,6
0,0
573 384,0
17 864 077,7
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах. При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.
2. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК и определяется следующим образом:
где:
Во - численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК, раздел 3, строка 10, графа 5);
ВИ - численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты), раздел 3, строка 10, графа 5);
В11 - численность обучающихся, окончивших 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК, раздел 3, строка 07, графа 5);
В12 - численность обучающихся, окончивших 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК, раздел 3, строка 09, графа 5);
Вэ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК, раздел 3, строка 12, графа 5);
В11и - численность обучающихся, окончивших 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты), раздел 3, строка 07, графа 5);
В12и - численность обучающихся, окончивших 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты), раздел 3, строка 09, графа 5);
Вэи - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК, раздел 3, строка 12, графа 5).
Рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.
3. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается как отношение числа детей 5 - 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, к общей численности детей данной возрастной группы согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДМШ, 5-ФК.
4. Индикатор "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет" определяется как отношение численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), выраженное в процентах. Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года.
5. Индикатор "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет" определяется как отношение численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), выраженное в процентах. Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года.
6. Индикатор "Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности" рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.
7. Индикатор "Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью" рассчитывается как отношение количества молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, к общей численности молодежи городского округа.
8. Индикатор "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" рассчитывается как отношение численности лиц, занимающихся физкультурой и спортом (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, графа 4), к среднегодовой численности населения.
9. Индикатор "Сохранение нулевого значения показателя "Доля муниципальных учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений социальной сферы" рассчитывается как отношение числа учреждений социальной сферы, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, к общему числу учреждений социальной сферы.
10. Индикатор "Доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление, к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа" определяется как отношение общего количества жителей, проживающих на территории зарегистрированных органов ТОС, к среднегодовой численности населения городского округа.
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1
"Развитие общего образования в городском округе"
Наименование индикатора цели Подпрограммы
Един. измер.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
Критерии социальной эффективности
1.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций (далее - ОБОО) с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена
%
К = № x 100% / n,
где:
№ - величина среднего балла ЕГЭ в 10% ОБОО с лучшими результатами;
n - величина среднего балла ЕГЭ в 10% ОБОО с худшими результатами;
К - отношение
Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ
Равенство доступа граждан к качественным образовательным услугам
2.
Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
%
D = Кф x 100% / Ко,
где:
D - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;
Кф - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;
Ко - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
Условия предоставления образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
3.
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
%
D = Kk x 100% / Ко,
где:
D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
Кк - кол-во учащихся,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
Ко - общее кол-во обучающихся
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
Результативность
мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи
4.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в ОБОО
%
D = Kд x 100% / Ко,
где:
D - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования;
Кд - кол-во детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования;
Ко - общее кол-во детей в возрасте от 5 до 18 лет
Ежегодная сводная форма 1-ДО федерального статистического наблюдения
Доступность качественных услуг дополнительного образования
5.
Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников
%
D = Кпк x 100% / Ко,
где:
D - доля педработников, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации;
Кпк - кол-во педработников, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации;
Ко - общее кол-во педработников
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
Повышение качества обучения и воспитания
6.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория
%
D = Кпв x 100% / Ко,
где:
D - доля педработников муниципальных ОБОО, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория;
Кпв - кол-во педработников с первой и высшей категорией;
Ко - общее кол-во педработников муниципальных ОБОО
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
Совершенствование педагогического мастерства
7.
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся ОБОО
%
D = Кл x 100% / Ко,
где:
D - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления;
Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления;
Ко - численность обучающихся ОБОО
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
8.
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект
%
D = Кэ x 100% / Кл,
где:
D - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект;
Кэ - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект;
Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления
Ведомственная статистика
Рост числа детей, получивших выраженный оздоровительный эффект
9.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
D = Кт x 100% / Ко,
где:
D - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Кт - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Ко - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
Увеличение количества оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
"Развитие муниципальной системы дошкольного образования
в городском округе"
Наименование индикатора
Методика расчета
Показатели
1
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Д - % охвата дошкольным образованием;
А - численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-КУ/;
Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/;
В - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ;
Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник)
2
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
Д1 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %;
А - общая численность детей, стоящих на учете;
Г - общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)
3
Доступность дошкольного образования
Д3 - доступность дошкольного образования;
А - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Г - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно, по данным территориальных поликлиник;
С - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях
4
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
Д2 - доля детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, %;
А - численность детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования;
Г - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник)
2.5.3. Методика оценки эффективности подпрограммы 3
"Развитие культуры в городском округе"
1. Целевой индикатор "Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями" (на 10 тыс. жителей в год) определяется по формуле:
I = Nп / P x 10000
где:
Nп - количество посещений культурно-массовых мероприятий в текущем году (ведомственная статистическая отчетность);
Р - численность населения (данные государственного статистического наблюдения).
2. Целевой индикатор "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет" определяется по формуле:
I = Nуч / Nод x 100%
где:
Nуч - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях;
Nод - общее количество детей от 5 до 18 лет.
3. Целевой индикатор "Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства" определяется по формуле:
I = Nру / Nок x 100%
где:
Nру - количество работников, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п.;
Nок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты).
4. Целевой индикатор "Доля жителей городского округа, посещающих музейные учреждения" определяется по формуле:
I = Nп / P x 100%
где:
Nп - количество посещений музейных учреждений в текущем году;
Р - численность населения.
5. Целевой индикатор "Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры"
определяется по формуле:
где:
Укра - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Укр - число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У - общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения).
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии, и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры", представляемом в министерство культуры Нижегородской области.
2.5.4. Методика оценки эффективности подпрограммы 4
"Развитие молодежной политики в городском округе"
Основные понятия:
- молодежь - лица в возрасте от 14 до 30 лет (Закон Нижегородской области от 25.04.1997 № 70-З "О молодежной политике в Нижегородской области");
- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних").
Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные городской статистики, отчетов муниципальных бюджетных учреждений, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.
1. Целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, по отношению к общей численности указанной категории" определяется по формуле:
I1 = Nmo / Nm x 100%
где:
Nmo - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной политики, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
2. Целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, от общего количества молодежи" определяется по формуле:
I2 = Nmoo / Nm x 100%
где:
Nmoo - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных объединений, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
3. Целевой индикатор "Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия с участием сотрудников УМВД РФ по г. Дзержинску, по отношению к общей численности указанной категории" определяется по формуле:
I3 = Npt / Nopb x 100%
где:
Npt - количество подростков в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия с участием сотрудников УМВД РФ по г. Дзержинску, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nopb - общее количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
4. Целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества молодежи" определяется по формуле:
I4 = Nmp / Nm x 100%
где:
Nmp - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
5. Целевой индикатор "Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории" определяется по формуле:
I5 = Npa / Nopa x 100%
где:
Npa - количество подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nopa - общее количество подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
6. Целевой индикатор "Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду ответственного отношения к созданию семьи и родительству, по отношению к общему количеству молодежи" определяется по формуле:
I6 = Nmr /Nm x 100%
где:
Nmr - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду ответственного отношения к созданию семьи и родительству, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
7. Целевой индикатор "Доля несовершеннолетних, охваченных организацией временной занятости, от общего числа несовершеннолетних" определяется по формуле:
I7 = Nst / Nosb x 100%
где:
Nst - количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных организацией временной занятости, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nosb - общее число несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
8. Целевой индикатор "Доля молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, по отношению к общему количеству молодежи" определяется по формуле:
I8 = Nmi / Nm x 100%
где:
Nmi - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области);
Nm - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
2.5.5. Методика оценки эффективности подпрограммы 5
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные городской статистики, отчетов муниципальных бюджетных учреждений, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.
1. Целевой индикатор "Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" определяется по формуле:
I1 = Nc / P x 100%
где: Nс - единовременная пропускная способность всех объектов спорта (форма 5ФК);
Р - среднегодовая численность населения в отчетном году (данные Росстата).
1. Целевой индикатор "Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции, в общей численности детей данной возрастной группы" определяется по формуле:
I2 = Nд / Pд x 100%
где: Nд - количество детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции, в отчетном году;
P - численность детей школьного возраста в отчетном году.
2.5.6. Методика оценки эффективности подпрограммы 6
"Развитие материально-технической базы учреждений
социальной сферы городского округа"
Методика расчета индикаторов, применяемых в Подпрограмме 6, осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля учреждений, в которых обеспечена сохранность муниципального имущества и его поддержание в удовлетворительном состоянии" определяется как отношение учреждений социальной сферы, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, к общему числу учреждений социальной сферы.
2. Индикатор "Доля учреждений, принимающих участие в улучшении материально-технической базы" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению материально-технической базы, к общему числу учреждений социальной сферы.
2.5.7. Методика оценки эффективности подпрограммы 7
"Обеспечение комплексной безопасности учреждений
социальной сферы городского округа"
1. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, к общему количеству учреждений социальной сферы.
2. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшена антитеррористическая безопасность, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности, к общему количеству учреждений социальной сферы.
3. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния, к общему количеству учреждений социальной сферы.
4. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшены условия производственной среды, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению производственной среды, к общему количеству учреждений социальной сферы.
2.5.8. Методика оценки эффективности подпрограммы 8
"Организация доступной среды в учреждениях
социальной сферы городского округа"
№ п/п
Наименование индикатора цели Подпрограммы
Един. измер.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
Критерии социальной эффективности
1.
Доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды (Постановление Правительства РФ № 297 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы")
%
I1 = Nубс / Nоку x 100%, где:
Nубс - количество учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
Nоку - общее количество учреждений социальной сферы
Ежеквартальный отчет исполнителей подпрограммы
Увеличить количество учреждений социальной сферы, оборудованных элементами безбарьерной среды
2.5.9. Методика оценки эффективности подпрограммы 9
"Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы
городского округа"
№ п/п
Наименование индикатора цели Подпрограммы
Един. измер.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
Критерии социальной эффективности
1.
Доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов (Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области")
%
I1 = Nуээ / Nоку x 100%, где:
Nуээ - количество учреждений социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов
Nоку - общее количество учреждений социальной сферы
Ежеквартальный отчет исполнителей подпрограммы
Улучшить условия для эффективного использования энергоресурсов
2.5.10. Методика оценки эффективности подпрограммы А
"Развитие территориального общественного самоуправления
в городском округе"
Методика расчета применяемых в подпрограмме индикаторов основывается на ведомственных данных и осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля многоквартирных домов, охваченных системой ТОС, от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа" определяется как отношение общего числа многоквартирных домов, находящихся на территориях зарегистрированных органов ТОС, к общему числу многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.
2. Индикатор "Доля обученных представителей и руководителей органов ТОС от общего числа представителей и руководителей органов ТОС" определяется как отношение числа представителей и руководителей зарегистрированных ТОС, прошедших обучение, к общему числу представителей и руководителей зарегистрированных органов ТОС.
Эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов, утвержденных подпрограммами.
Оценка текущей эффективности реализации подпрограмм по различным направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей подпрограмм за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей подпрограмм.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 16.07.2015 № 2321)
№ п/п
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
Участник/ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования", соисполнитель - Управление образования
1.1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субсидия)
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
УО/учащийся
x
x
20562
20732
20820
20935
21046
21049
21100
21129
1.3
Предоставление дополнительного образования детей
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
Численность учащихся (потребителей услуги)
УО/учащийся
x
x
4987
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
1.5
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
учащийся
x
x
5659
5774
5680
5680
5680
5680
5680
5680
1.6
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.7
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, за счет областного бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество обращений для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
УО/обращение
x
x
10598
10099
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1.8
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.9
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность педагогических работников, получивших методическую, методологическую и информационную помощь
педагогический сотрудник
x
x
12386
12025
8781
8781
8781
8781
8781
8781
1.10
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.11
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество обслуживаемых учреждений
УО/уч-ние
x
x
49
45,75
44
44
44
44
44
44
1.12
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность учащихся по программам общего образования в негосударственных общеобразовательных организациях
УО/учащийся
x
x
390
381
423
450
450
450
450
450
1.13
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований
УО/тыс. чел.
x
x
18942
19025
20320
20320
20320
20320
20320
20320
1.14
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/количество учреждений
x
x
18
20
20
25
30
30
30
35
1.15
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, получающих выплаты
УО/чел.
x
x
62
62
52
52
52
52
52
52
1.16
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность детей, имеющих право на предоставление меры социальной поддержки
УО/чел.
x
x
2918
2747
2769
2769
2769
2769
2769
2769
1.17
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность детей, получающих меры социальной поддержки
УО/чел.
x
x
34
34
34
34
34
34
34
1.18
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, и получающих меры социальной поддержки
УО/чел.
x
x
29
29
29
29
29
29
29
29
1.19
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество человек, получивших выплаты
УО/чел.
x
x
16
16
16
16
16
16
16
1.20
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество человек, получающих выплаты
УО/чел.
x
x
190
200
210
210
210
210
210
210
1.21
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество человек, получающих выплаты
УО/чел.
x
x
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1.22
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
УО/учреждение
x
x
50
48
45
45
45
45
45
45
1.23
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях по адаптированным общеобразовательным программам
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
УО/учреждение
11
11
11
11
11
11
11
11
1.24
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
УО/чел.
x
x
35
35
35
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
2.1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.2
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субвенция)
Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования
УДДУ/чел.
x
x
11295
11825
12103
12103
12103
12103
12103
12103
2.3
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.4.
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета, в том числе:
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
УДДУ/чел.
x
x
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
УДДУ/чел.
x
x
Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования
УДДУ/чел.
x
x
73
71
71
71
71
71
71
71
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования
УДДУ/чел.
x
x
48
48
50
50
50
50
50
50
2.5
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.6
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием
УДДУ/чел.
x
x
800
800
800
800
800
800
800
800
2.7
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.8
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество обслуживаемых учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
78
79
79
79
79
79
79
79
2.9
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях
УДДУ/чел.
x
x
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
2.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
УДДУ/чел.
x
x
14
14
14
14
14
14
14
14
2.11
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
УДДУ/чел.
x
x
88
88
80
80
80
80
80
80
2.12
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
УДДУ/чел.
x
x
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2.13
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
79
80
80
80
80
80
80
80
2.14
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
1
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
3.1
Предоставление дополнительного образования детей
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность учащихся (потребителей услуги)
ОК/чел.
x
x
3929
3941
3941
3941
3941
3941
3941
3941
3.3
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.4
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
x
x
534
415
415
415
415
415
415
415
3.5
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.6
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
x
x
191
224
224
224
224
224
224
224
3.7
Организация культурно-массовых мероприятий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
x
x
49
49
49
49
49
49
49
49
3.8
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.9
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество документовыдач
ОК/документовыдача
x
x
921035
844700
844700
844700
844700
844700
844700
844700
3.10
Предоставление доступа к музейным коллекциям
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.11
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия)
Количество посетителей
ОК/посетитель
x
x
15118
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3.12
Комплектование, хранение и использование архивных документов
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.13
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество дел
ОК/1 дело
x
x
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
3.14
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности за счет городского бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество посещений спектаклей, концертов, представлений
ОК/ед.
x
x
135800
136204
136740
137140
137600
138140
138680
139000
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ОК/чел.
x
x
73400
73800
74200
75000
75500
76000
76600
77150
3.15
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Охват населения библиотечным обслуживанием
ОК/чел.
x
x
42800
43048
43296
43545
44045
44544
44900
45200
3.16
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ОК/чел.
x
x
1400
1494
1535
1575
1615
1655
1695
1735
Количество преподавателей, имеющих высокие профессиональные достижения
ОК/чел.
x
x
163
164
165
166
167
168
169
170
Количество нового учебного оборудования
ОК/ед.
x
x
81
82
87
90
94
98
100
102
3.17
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество выставок в музее
ОК/ед.
x
x
21
21
22
23
24
24
24
24
Количество созданных экспозиций в музее
ОК/ед.
x
x
3
3
4
5
5
5
5
5
Количество отреставрированных объектов культурного наследия
ОК/об.
x
x
13
13
13
13
13
13
13
13
3.18
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
ОК/кол-во уч-ний
x
x
13
13
13
13
13
13
13
13
3.19
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.20
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета (субсидии)
Количество обслуживаемых учреждений
ОК/уч.
x
x
20
24
27
27
27
27
27
27
3.21
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, имеющих право на получение выплаты
ОК/чел.
x
x
11
14
16
16
16
16
16
16
3.22
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих меры социальной поддержки
ОК/чел.
x
x
2
2
2
2
2
2
2
2
3.23
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество некоммерческих организаций
ОК/кол-во организаций
x
x
1
3.24
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
2020
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
ОК/уч.
x
x
14
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
4.1
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
4.2
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество потребителей муниципальной услуги
ОМ/чел.
x
x
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
4.3
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
ОМ/кол-во уч-ний
x
x
3
3
3
3
3
3
3
3
4.4
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной политики
ОМ/чел.
x
x
14000
14060
20550
23000
26850
30200
30450
32950
4.5
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений
ОМ/чел.
x
x
53
260
315
360
405
460
515
570
4.6
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
ОМ/чел.
x
x
23750
24900
25500
25750
26100
26500
27100
28100
4.7
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ
ОМ/чел.
x
x
504
705
1200
1650
2060
2400
2700
3010
4.8
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
2015
2020
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
ОМ/чел.
x
x
30800
31250
31500
31900
32155
32500
32600
33000
4.9
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
количество организаций
ОМ/ед.
x
x
4
8
8
8
8
8
8
8
4.10
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты
ОМ/чел.
x
x
7
10
10
10
10
10
10
10
4.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
2020
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
ОМ/уч.
x
x
3
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта городского округа", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
5.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел.
x
x
4357
5695
6275
6275
6275
6275
6275
6275
5.3
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
КФиС/ед.
x
x
145
79
172
172
172
172
172
172
5.4
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел.
x
x
327
210
370
370
370
370
370
370
5.5
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
5.6
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия)
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел./час
x
x
400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
5.7
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
КФиС/кол-во уч-ний
x
x
4
8
11
11
11
11
11
11
5.8
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом
КФиС/чел.
x
x
65720
68944
74400
80725
83980
88920
93860
98800
5.9
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа на спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней
КФиС/ед.
x
x
120
122
123
124
125
126
128
130
5.10
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество информационных материалов
КФиС/ед.
x
x
204
206
207
209
211
213
215
217
5.11
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество некоммерческих организаций
КФиС/кол-во организаций
x
x
6
7
7
8
8
9
9
10
5.12
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество спортсменов и тренеров
КФиС/чел.
x
x
12
12
12
12
12
12
12
12
5.13
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты
КФиС/чел.
x
x
3
3
10
10
10
10
10
10
5.14
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество реконструированных зданий
ДСРГПИПиЭ/ед.
x
x
1
5.15
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество реконструированных залов
КФиС/ед.
x
x
1
5.16
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
2020
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
КФиС/уч.
x
x
11
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики
6.1
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
x
x
6.2
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
x
x
6.3
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
x
x
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
125
125
131
137
141
146
150
154
7.2
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
72
72
84
97
109
121
135
154
7.3
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
146
146
153
149
150
151
152
154
7.4
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
98
98
107
117
126
135
144
154
Подпрограмма 8 "Доступная среда в учреждениях социальной сферы", соисполнитель - Управление образования
8.1
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
x
x
2
7
2
0
0
0
0
0
8.2
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
x
x
2
7
2
0
0
0
0
0
8.3
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений социальной сферы, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
УО/кол-во уч-ний
x
x
0
1
0
0
0
0
0
0
8.4
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество специалистов, прошедших обучение по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
УО/чел.
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 9 "Энергоэффективность", соисполнитель - Управление образования
9.1
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
x
x
9
10
15
20
25
30
35
40
Подпрограмма А "Развитие общественного самоуправления", соисполнитель - Управление социальной политики
А.1
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
УСП/ед.
x
x
0
10
11
12
12
12
12
12
А.2
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
УСП/ед.
x
x
0
55
75
95
115
125
130
135
Количество информационных материалов
УСП/ед.
x
x
0
3
4
4
4
4
4
4
Количество информационных материалов в СМИ
УСП/ед.
x
x
0
25
30
35
40
40
40
40
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели/конечного результата
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели/конечного результата
Год, предшествующий отчетному 2013
Текущий год (оценочное значение) 2014
Очередной год
2015
1 год планового периода 2016
2 год планового периода 2017
3 год планового периода 2018
4 год планового периода 2019
5 год планового периода 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - Управление социальной политики
1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
%
94,9
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
2.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
3.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
%
55,23
56
56,14
55,93
55,93
55,93
55,93
55,93
4.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
85,01
84,67
85,38
85,53
85,53
85,53
85,53
85,53
5.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
16,14
12,7
12,1
11,77
11,77
11,53
11,53
11,53
6.
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
по учреждениям клубного типа
%
17,5
25,74
25,74
25,74
25,74
25,74
25,74
25,74
по библиотекам
%
66,42
66,42
66,42
66,42
66,42
66,42
66,42
66,42
по паркам культуры и отдыха
%
50
50
100
100
100
100
100
100
7.
Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
%
26
26
35
44
53
62
71
80
8.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
26,6
28,6
31,0
32,5
34
36
38
40,0
9.
Сохранение нулевого значения показателя "Доля муниципальных учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений социальной сферы"
%
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление, к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа
%
10
12,5
14
16
17
18
19
20
11.
Обеспечение доступным бесплатным общим образованием
тыс. чел.
20,56
20,5
20,7
20,8
20,9
21,0
21,0
21,0
12.
Обеспечение услугами дополнительного образования более 13,5 тыс. человек
тыс. чел.
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13.
Сохранение сети из 21 учреждения дополнительного образования детей
ед.
21
21
21
21
21
21
21
21
14.
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет
тыс. чел.
11,48
11,9
12,22
12,43
12,5
12,99
12,99
12,99
15.
Снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования
тыс. чел.
2,26
1,01
1,75
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
16.
Увеличение количества молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях
тыс. чел.
13,5
14,06
19,4
24,8
30,2
35,6
37,85
43
17.
Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
тыс. чел.
65,96
70,9
76,8
80,6
84,32
89,2
94,2
98
18.
Улучшение материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности, обеспечение энергоэффективности в 100% (154) учреждений социальной сферы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
19.
Увеличение количества жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление
тыс. чел.
28,0
31,0
34,7
39,68
42,16
44,64
47,12
49,5
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
1.1.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена
%
2,02
1,74
1,76
1,66
1,62
1,6
1,58
1,58
1.2.
Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
%
60
70
80
85
85
90
90
95
1.3.
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
%
70
70
70
70
70
70
70
70
1.4.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в общеобразовательных организациях
%
84
84
84
84
84
84
84
84
1.5.
Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников
%
82
82
83
85
85
85
90
90
1.6.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория
%
62
67
70,5
70,5
71
71
72
75
1.7.
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся ОБОО
%
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
1.8.
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект
%
85
90
90
91
92
93
94
95
1.9.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
80
85
85
85
86
86
87
87
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
2.1.
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
83,0
83,95
84,49
84,6
85,03
86,7
86,7
86,7
2.2.
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
%
21,17
19,5
17,16
16,53
16,48
16,43
16,43
16,43
2.3.
Доступность дошкольного образования
%
99
99
99,5
100
100
100
100
100
2.4.
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
%
56
56
57
57
58
59
60
61
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
3.1.
Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями
на 10000 чел.
2959
2975
2991
3024
3044
3064
3088
3110
3.2.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет
%
4,4
4,7
4,9
5
5,2
5,3
5,4
5,6
3.3.
Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства
%
67,9
68,3
68,7
69,1
69,6
70
70,4
70,8
3.4.
Доля жителей городского округа, посещающих музейные учреждения
%
0,06
0,05
0,06
0,065
0,069
0,073
0,077
0,08
3.5.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
7,7
7,7
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
4.1.
Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, по отношению к общей численности указанной категории
%
25,0
26,0
38,0
46,0
56,0
66,0
70,0
80,0
(п. 4.1 в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области
от 09.02.2015 № 294)
4.2.
Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, от общего количества молодежи
%
6,8
6,9
8,5
10,5
11,0
12,5
14,0
15,0
4.3.
Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия с участием сотрудников УМВД РФ по г. Дзержинску, по отношению к общей численности указанной категории
%
80,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
91,0
4.4.
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества молодежи
%
55,0
60,0
63,0
66,5
67,0
71,0
75,0
80,0
4.5.
Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории
%
68,0
75,0
81,0
85,0
88,0
90,0
92,0
95,0
4.6.
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду ответственного отношения к созданию семьи и родительству, по отношению к общему количеству молодежи
%
15,0
20,0
22,0
25,0
27,0
29,0
29,5
35,0
4.7.
Доля несовершеннолетних, охваченных организацией временной занятости, по отношению к общему количеству несовершеннолетних
%
0,5
2,4
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4.8.
Доля молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, по отношению к общему количеству молодежи
%
0,9
1,3
2,3
3,3
4,3
5,3
6,3
7,3
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1.
Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
30,0
31,0
33,0
34,5
36,0
37,5
39
40,5
5.2.
Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции, в общей численности детей данной возрастной группы
%
39,8
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
44,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
6.1.
Доля учреждений, в которых обеспечена сохранность муниципального имущества и его поддержание в удовлетворительном состоянии
%
100
100
100
100
100
100
100
100
6.2.
Доля учреждений, принимающих участие в улучшении материально-технической базы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1.
Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, от общего числа учреждений
%
50,9
81,29
85
89
92
95
98
100
7.2.
Доля учреждений, в которых улучшена антитеррористическая безопасность, от общего числа учреждений
%
37,1
47,0
55
63
71
79
88
100
7.3.
Доля учреждений, в которых улучшено
санитарно-эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений
%
91,1
95,32
96,1
96,88
97,66
98,44
99,22
100
7.4.
Доля учреждений, в которых улучшены условия производственной среды, от общего числа учреждений
%
62,6
63,7
70
76
82
88
94
100
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
8.1.
Доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
1,3
6
9,3
14
19
23
26
32
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
9.1.
Доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов
%
5,9
6,6
9,9
13,2
16,6
19,8
23,2
26,5
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
A.1.
Доля многоквартирных домов, охваченных системой ТОС, от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
%
4
5
6
7
8
9
10
11
A.2.
Доля обученных представителей и руководителей органов ТОС от общего числа представителей и руководителей органов ТОС
%
55
60
65
70
75
80
85
90
2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Название муниципального правового акта (МПА)
Основные положения правового акта (суть)
Участник
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе"
1.
Решение Городской Думы г. Дзержинска
Утверждение Порядка исполнения Администрацией города отдельных полномочий в сфере образования
Управление образования
2017 год
2.
Решение Городской Думы г. Дзержинска
Утверждение Порядка исполнения Администрацией города государственных полномочий по осуществлению выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет субвенций из областного бюджета
Управление образования
ежегодно
3.
Решение Городской Думы г. Дзержинска
Об изменении срока окончания действия предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях с 31 декабря 2016 года на 31 декабря 2020 года
Управление образования
2016 год
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе"
1.
Не требуется
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе"
1.
Не требуется
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе"
1.
Не требуется
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
1.
Не требуется
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа"
1.
Не требуется
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа"
1.
Не требуется
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа"
1.
Не требуется
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа"
1.
Не требуется
муниципальной программы отсутствует, имеется в виду подпрограмма А.
------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 10 "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе"
1.
Не требуется
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная услуга: Предоставление дополнительного образования детей
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей
3941
3941
3941
3941
3941
3941
104245,9
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Предоставление дополнительного образования детей
5023
5023
5023
5023
5023
5023
48845,6
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Предоставление дополнительного образования детей
6275
6275
6275
6275
6275
6275
159196,4
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Муниципальная услуга: Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
415
415
415
415
415
415
34739,1
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Муниципальная услуга: Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
224
224
224
224
224
224
26503,3
34682,0
40799,4
40799,4
40799,4
40799,4
Муниципальная услуга: Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество документовыдач (шт.)
тыс. руб.
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
844700
844700
844700
844700
844700
844700
31083,3
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Муниципальная услуга: Предоставление доступа к музейным коллекциям
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление доступа к музейным коллекциям
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3820,9
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Муниципальная услуга: Комплектование, хранение и использование архивных документов
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество дел (дело)
тыс. руб.
Комплектование, хранение и использование архивных документов
451000
451000
451000
451000
451000
451000
8257,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Муниципальная услуга: Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
27
27
27
27
27
27
14759,0
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Подпрограмма "Развитие общего образования"
количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
44
44
44
44
44
44
19119,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
79
80
80
80
80
80
27568,3
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Муниципальная услуга: Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"
количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности
6100
6100
6100
6100
6100
6100
49900,3
51687,7
63054,5
63054,5
63054,5
63054,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие общего образования"
количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
20820
20935
21046
21049
21100
21129
133542,0
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
417
417
417
417
417
417
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
48
48
48
48
48
48
1547,2
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
Подпрограмма "Развитие общего образования"
количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
5680
5680
5680
5680
5680
5680
7440,3
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
370
370
370
370
370
370
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Подпрограмма "Развитие общего образования"
количество обращений (ед.)
тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
10000
10000
10000
10000
10000
10000
8179,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Муниципальная услуга: Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
Подпрограмма "Развитие общего образования"
количество педагогических работников (тыс. чел.)
тыс. руб.
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
8781
8781
8781
8781
8781
8781
7830,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
12174
12174
12174
12174
12174
12174
184276,7
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"
количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
800
800
800
800
800
800
3492,1
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Муниципальная услуга: Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
182
183
185
187
189
191
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Муниципальная услуга: Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
количество посетителей (чел./час)
тыс. руб.
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
400000
400000
400000
400000
400000
400000
38129,6
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств городского бюджета
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
Ответственный исполнитель - Управление социальной политики
всего:
1 122 243,2
1 172 023,1
1 231 719,2
1 201 719,2
1 201 719,2
1 201 719,2
Участник 1: УО
289 406,3
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
Участник 2: УДДУ
254 083,4
225 883,5
225 883,5
225 883,5
225 883,5
225 883,5
Участник 3: УСП (ОК)
266 173,6
260 282,5
318 069,2
318 069,2
318 069,2
318 069,2
Участник 4: УСП (ОМ)
63 788,7
52 325,4
63 692,2
63 692,2
63 692,2
63 692,2
Участник 5: КФ и С
219 722,4
234 037,1
274 579,7
274 579,7
274 579,7
274 579,7
Участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
14 863,2
19 042,4
19 042,4
19 042,4
19 042,4
19 042,4
Участник 7: ДСРПИПиЭ
124 131,2
80 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
Участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
286 938,6
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
участник 1: УО
286 938,6
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 1: УО
133 542,0
131 569,7
131 569,7
131 569,7
131 569,7
131 569,7
Предоставление дополнительного образования детей
участник 1: УО
50 356,0
71 090,0
71 090,0
71 090,0
71 090,0
71 090,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 1: УО
7 440,3
7 540,0
7 540,0
7 540,0
7 540,0
7 540,0
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
участник 1: УО
8 244,8
10 757,0
10 757,0
10 757,0
10 757,0
10 757,0
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
участник 1: УО
7 890,1
9 983,5
9 983,5
9 983,5
9 983,5
9 983,5
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 1: УО
19 253,4
24 652,9
24 652,9
24 652,9
24 652,9
24 652,9
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
участник 1: УО
115,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 1: УО
10 079,3
3 235,8
3 235,8
3 235,8
3 235,8
3 235,8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 1: УО
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
участник 1: УО
23 747,7
23 747,7
23 747,7
23 747,7
23 747,7
23 747,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
участник 1: УО
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 1: УО
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
участник 1: УО
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
участник 1: УО
15 375,0
16 400,8
16 400,8
16 400,8
16 400,8
16 400,8
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
участник 1: УО
158,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным образовательным программам
участник 1: УО
9 211,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация профильных лагерей
участник 1: УО
99,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
248 947,7
212 963,5
212 963,5
212 963,5
212 963,5
212 963,5
участник 2: УДДУ
242 976,5
212 963,5
212 963,5
212 963,5
212 963,5
212 963,5
Участник 7: ДСРПИПиЭ
5 971,2
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
208 835,6
168 936,6
168 936,6
168 936,6
168 936,6
168 936,6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
1 563,5
1 586,3
1 586,3
1 586,3
1 586,3
1 586,3
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
участник 2: УДДУ
3 492,1
5 101,9
5 101,9
5 101,9
5 101,9
5 101,9
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 2: УДДУ
27 568,3
35 378,7
35 378,7
35 378,7
35 378,7
35 378,7
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 2: УДДУ
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 2: УДДУ
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год
участник 2: УДДУ
207,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 2: УДДУ
370,0
1 020,0
1 020,0
1 020,0
1 020,0
1 020,0
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 7: ДСРПИПиЭ
5 971,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
231 496,4
275 762,7
333 549,4
333 549,4
333 549,4
333 549,4
участник 3: УСП (ОК)
216 639,0
256 743,3
314 530,0
314 530,0
314 530,0
314 530,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
14 783,2
19 019,4
19 019,4
19 019,4
19 019,4
19 019,4
Участник 8: КУМИ
74,2
Предоставление дополнительного образования детей
участник 3: УСП (ОК)
104 245,9
121 057,6
149 683,5
149 683,5
149 683,5
149 683,5
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
34 739,1
47 149,3
57 075,3
57 075,3
57 075,3
57 075,3
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
участник 3: УСП (ОК)
25 148,3
33 282,0
39 399,4
39 399,4
39 399,4
39 399,4
Организация культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
1 355,0
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 400,0
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
участник 3: УСП (ОК)
31 083,3
36 380,8
48 522,3
48 522,3
48 522,3
48 522,3
Предоставление доступа к музейным коллекциям
участник 3: УСП (ОК)
3 820,9
4 846,7
5 822,6
5 822,6
5 822,6
5 822,6
Комплектование, хранение и использование архивных документов
участник 3: УСП (ОК)
8 257,6
10 119,6
10 119,6
10 119,6
10 119,6
10 119,6
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
участник 3: УСП (ОК)
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
участник 3: УСП (ОК)
352,2
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
участник 3: УСП (ОК)
319,6
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 3: УСП (ОК)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
14 759,0
19 009,4
19 009,4
19 009,4
19 009,4
19 009,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 3: УСП (ОК)
140,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 3: УСП (ОК)
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 3: УСП (ОК)
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 3: УСП (ОК)
101,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
всего
64 822,0
52 610,4
63 977,2
63 977,2
63 977,2
63 977,2
участник 4: УСП (ОМ)
63 659,1
52 325,4
63 692,2
63 692,2
63 692,2
63 692,2
участник 1: УО
1 103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
60,0
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности
участник 4: УСП (ОМ)
49 900,3
51 687,7
63 054,5
63 054,5
63 054,5
63 054,5
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала
участник 4: УСП (ОМ)
11 458,1
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
Участник 1: УО
1 103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
участник 4: УСП (ОМ)
263,3
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
участник 3: УДДУ
60,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
участник 4: УСП (ОМ)
878,0
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 4: УСП (ОМ)
1 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 4: УСП (ОМ)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 4: УСП (ОМ)
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
всего
224 967,7
231 992,1
272 534,7
272 534,7
272 534,7
272 534,7
участник 5: КФиС
216 807,7
231 992,1
272 534,7
272 534,7
272 534,7
272 534,7
участник 7: ДСРГПИПиЭ
8 160,0
80 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
участник 5: КФиС
159 196,4
181 203,3
217 510,4
217 510,4
217 510,4
217 510,4
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
участник 5: КФиС
2 600,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 5: КФиС
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
участник 5: КФиС
38 129,6
39 976,4
44 211,9
44 211,9
44 211,9
44 211,9
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 5: КФиС
400,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
участник 5: КФиС
42,7
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
участник 5: КФиС
272,3
4 130,0
4 130,0
4 130,0
4 130,0
4 130,0
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
участник 5: КФиС
1,5
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 5: КФиС
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 5: КФиС
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 7: ДСРГПИПиЭ
8 160,0
80 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 5: КФиС
6 341,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 5: КФиС
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
54 959,7
13 326,5
13 326,5
13 326,5
13 326,5
13 326,5
участник 2: УДДУ
8 579,6
9 423,3
9 423,3
9 423,3
9 423,3
9 423,3
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
43 289,8
2 635,2
2 635,2
2 635,2
2 635,2
2 635,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2 880,7
1 245,0
1 245,0
1 245,0
1 245,0
1 245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
79,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
487,0
2 149,0
2 149,0
2 149,0
2 149,0
2 149,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
участник 5: КФиС
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
5 401,5
7 274,3
7 274,3
7 274,3
7 274,3
7 274,3
участник 3: УСП (ОК)
43 189,8
2 135,2
2 135,2
2 135,2
2 135,2
2 135,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2 063,0
1 245,0
1 245,0
1 245,0
1 245,0
1 245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
79,9
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2 691,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
0,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
участник 5: КФиС
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
3 031,1
4 915,7
4 915,7
4 915,7
4 915,7
4 915,7
участник 2: УДДУ
2 467,3
3 211,7
3 211,7
3 211,7
3 211,7
3 211,7
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
244,8
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
участник 5: КФ и С
34,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2 427,3
2 367,8
2 367,8
2 367,8
2 367,8
2 367,8
участник 3: УСП (ОК)
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 3: КФ и С
0,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
40,0
843,9
843,9
843,9
843,9
843,9
участник 3: УСП (ОК)
244,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФ и С
34,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
участник 3: УСП (ОК)
0,0
754,0
754,0
754,0
754,0
754,0
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФ и С
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
участник 5: КФ и С
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
участник 1: УО
233,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
участник 1: УО
846,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
участник 3: УСП (ОК)
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
участник 1: УСП
5 691,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2 691,7
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
участник 1: УСП
308,3
0,0
0,0
0,0
0,0
308,3
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
2931351,5
2942215,0
2942652,8
2942652,8
2942652,8
2942652,8
(1) расходы городского бюджета
1122243,2
1092023,1
1201719,2
1201719,2
1201719,2
1201719,2
(2) расходы областного бюджета
1713544,3
1754627,9
1645369,6
1645369,6
1645369,6
1645369,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" Соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1114994,8
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
(1) расходы городского бюджета
286938,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
(2) расходы областного бюджета
828056,3
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1139350,5
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
(1) расходы городского бюджета
248947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
(2) расходы областного бюджета
794838,8
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
278135,5
333206,6
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(1) расходы городского бюджета
231496,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(2) расходы областного бюджета
46639,1
57443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
74881,5
63970,7
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(1) расходы городского бюджета
64822,0
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(2) расходы областного бюджета
10059,5
11360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
258918,4
352446,2
302534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(1) расходы городского бюджета
224967,7
311992,1
302534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(2) расходы областного бюджета
33950,7
40454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
54959,7
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(1) расходы городского бюджета
54959,7
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(1) расходы городского бюджета
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
6000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному изменению планируемых сроков или изменению условий реализации основных мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Подпрограмма 1 "Развитие общего образования
в городском округе"
Паспорт подпрограммы 1
Соисполнитель подпрограммы
Управление образования
Участник подпрограммы
Управление образования
Цели подпрограммы
Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение функционирования, развития системы общего и дополнительного образования, предоставления муниципальных услуг организациями, подведомственными Управлению образования.
2. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Городской бюджет
Городской бюджет
Городской бюджет
2015
286 938,6
828 056,2
0,0
0,0
1 114 994,8
2016
300 452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
Всего
1 789 199,6
5 099 146,2
0,0
0,0
6 888 345,8
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015
№ 3382)
Индикаторы подпрограммы
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,58
2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 95%
3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 70%
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в ОБОО - 84%
5. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных ОО - 90%
6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория, - 75%
7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся ОБОО - 51%
8. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект, - 95%
9. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, - 87%
3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2014/2015 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования.
Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБОУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ПМС-центр, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".
Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 негосударственные ОБОО.
В системе образования города наряду с ОБОО, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют ОБОО, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.
В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть ОБОО повышенного статуса. Всего таких ОБОО в городе - 6, в том числе 1 лицей, 1 гимназия, 4 ОБОО с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.
Модернизация учебно-лабораторной базы ОБОО города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.
Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.
Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в ОБОО города сохраняется.
Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования, в 13,5% ОБОО города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.
Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей ОО в контексте новых требований к организации учебного процесса.
Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2012 году до 989 учащихся в 2014 году.
В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:
- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;
- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;
- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.
В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 сентября 2014 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".
Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2014 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 гг.), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 г.), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Общий объем финансирования мероприятий программ составил 12110,5 тысячи рублей. Выделенные ассигнования освоены образовательными организациями, подведомственными Управлению образования, в полном объеме. Цели программ достигнуты. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 17 тысяч детей.
Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.
В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений). Вместе с тем в 2013 году произошло увеличение количества учащихся - участников преступлений на 23,7% по сравнению с 2012 годом. В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие малозатратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.
Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная стратегическая цель заключается в совершенствовании содержания и технологий обучения и воспитания, создании в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение функционирования, развития системы общего и дополнительного образования, предоставления муниципальных услуг организациями, подведомственными Управлению образования;
2. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в ОБОО города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени ОБОО, включая индивидуальные программы и профессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;
- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в ОБОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, классах ОБОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;
- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе"
Соисполнитель - Управление образования
всего
286 938,6
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
участник 1: УО
286 938,6
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
300 452,2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 1: УО
133 542,0
131 569,7
131 569,7
131 569,7
131 569,7
131 569,7
Предоставление дополнительного образования детей
участник 1: УО
50 356,0
71 090,0
71 090,0
71 090,0
71 090,0
71 090,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 1: УО
7 440,3
7 540,0
7 540,0
7 540,0
7 540,0
7 540,0
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
участник 1: УО
8 244,8
10 757,0
10 757,0
10 757,0
10 757,0
10 757,0
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
участник 1: УО
7 890,1
9 983,5
9 983,5
9 983,5
9 983,5
9 983,5
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 1: УО
19 253,4
24 652,9
24 652,9
24 652,9
24 652,9
24 652,9
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
участник 1: УО
115,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 1: УО
10 079,3
3 235,8
3 235,8
3 235,8
3 235,8
3 235,8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 1: УО
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
участник 1: УО
23 747,7
23 747,7
23 747,7
23 747,7
23 747,7
23 747,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
участник 1: УО
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 1: УО
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
участник 1: УО
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
участник 1: УО
15 375,0
16 400,8
16 400,8
16 400,8
16 400,8
16 400,8
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
участник 1: УО
158,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам
участник 1: УО
9 211,7
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха
участник 1: УО
99,7
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1114994,8
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
(1) расходы городского бюджета
286938,6
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
(2) расходы областного бюджета
828056,2
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
3.2. Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы
дошкольного образования в городском округе"
Паспорт подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной программы
Управление детских дошкольных учреждений
Участник подпрограммы
Управление детских дошкольных учреждений
Цель подпрограммы
Формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
248947,7
794838,8
0,0
95564,00
1139350,5
2016
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
Всего
1313765,2
4750596,8
0,0
573384,00
6637746,0
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015
№ 3382)
Индикаторы Подпрограммы
1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 86,7%
2. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей - 16,43%
3. Доступность дошкольного образования на уровне 100%
4. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет - 61%
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В последнее время дошкольному образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена и очередность не снижается. Система дошкольного образования не успевает за желанием и возможностями родителей отдать ребенка в дошкольную образовательную организацию (далее - ДОО) как можно раньше. Сегодня проблема доступности услуг дошкольного образования - одна из важнейших, ее решение возведено в ранг государственной политики.
Задача сохранения и развития системы дошкольных образовательных учреждений остается чрезвычайно актуальной. Однако сама эта система должна претерпеть существенные изменения и ориентироваться на расширение видов предоставляемых услуг, форм организации ухода и присмотра за детьми и повышение их качества.
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. Сеть дошкольных организаций обеспечивает реальную доступность дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантии прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей.
В ведении управления детских дошкольных учреждений на 01.01.2014 находится 78 организаций, из них 77 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования". Контингент обучающихся составляет 11894 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов. Число мест на начало 2014 года составляло 12,02 тыс. единиц.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования: 60 групп и 4 класса. Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. На 01.01.2014 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности - 724 ребенка, количество детей-инвалидов - 99.
В городе Дзержинске детские сады посещает подавляющее большинство детей дошкольного возраста: охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами дошкольного образования в 2013 году составляет 83%, это выше, чем в Нижегородской области (78,8%) и по России (63,6%).
Динамика изменения численности воспитанников в возрасте 1 - 6 лет в дошкольных организациях характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
2011
2012
2013
1.
Численность детей от 1 до 6 лет
10409
11138
11485
Количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем прирост составляет 400 детей в год, таким образом, имеющееся количество мест не будет обеспечивать потребности населения в дошкольном образовании к 2020 году. Увеличение численности детей связано с увеличением рождаемости.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО, на 01.01.2014 - 3601 ребенок. Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1 года до 3 лет. На начало 2014 года очередность детей с 3 до 7 лет составляла 1% от числа детей данного возраста.
Такой результат связан с успешной реализацией областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646.
В рамках данной программы в городе реализованы следующие мероприятия:
- использование ресурсов существующих ДОУ - создано 227 мест;
- дополнительно открыто 6 групп - создано 150 мест.
Ведется строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный" на 220 мест.
Однако эти меры позволили ликвидировать очередность только детей дошкольного возраста. На 01.09.2014 количество детей от 1 года до 3 лет, нуждающихся в предоставлении места, - 228 человек.
Изучение общественного мнения показывает, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересовано в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, которая гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
В такой форме присмотр и уход получают около 2900 детей в возрасте от 1 до 3 лет в 77 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий: создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования, открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, который по своим материально-техническим условиям соответствует требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО. В оснащении техническими средствами (интерактивные доски и проекторы, светозвуковые интерактивные панели, индивидуальные ноутбуки и планшеты) нуждается 75% ДОО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности в 80% образовательных организаций;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, в 91% образовательных организаций;
- приобретения спортивного и игрового оборудования на участках 96,1% муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного
образования в городском округе"
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
248947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 2: УДДУ
242976,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
Участник 5: ДСРГПИПиЭ
5971,2
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
208835,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
1563,5
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
участник 2: УДДУ
3492,1
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 2: УДДУ
27568,3
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 2: УДДУ
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 2: УДДУ
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 2: УДДУ
207,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 2: УДДУ
370,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1139350,5
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
(1) расходы городского бюджета
248947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
(2) расходы областного бюджета
794838,8
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджетов;
- снижение рождаемости;
- увеличение родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте; более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное, организационно-методическое и экспертное аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.3. Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе"
Паспорт подпрограммы 3
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики
Участник подпрограммы
Управление социальной политики
Цель подпрограммы
Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальной услуги в сфере культуры и искусства.
2. Повышение творческого потенциала городского округа, создание единого культурного пространства.
3. Поддержка и развитие профессионального искусства, поддержка юных дарований и творческой молодежи.
4. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Дзержинск.
5. Улучшение условий сохранности документов в муниципальном архиве.
6. Сохранение культурного и исторического наследия городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
231496,4
46639,1
0,0
0,0
278135,5
2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6
2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
Всего
1841456,7
104083,0
0,0
0,0
1945539,7
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015
№ 3382)
Индикаторы достижения цели и подпрограммы
1. Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями - 3110 чел.
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет - 5,6%
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства - 70,8%
4. Доля жителей городского округа, посещающих музейные учреждения, - 0,08%
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 0%
3.3.1. Характеристика текущего состояния
В Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127, сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые и учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач Администрации городского округа город Дзержинск.
По состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры (17 библиотек из них объединены в одно учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ЦБС").
Общая численность работающих в отрасли составляет 620 человек.
Структура отрасли культуры городского округа город Дзержинск
по состоянию на 1 января 2014 года
№ п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1.
Библиотеки
17
2.
Клубные учреждения
1
3.
Музей
1
4.
Театры
2
5.
Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств
7
6.
Муниципальный архив
1
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе город Дзержинск.
Реализуемая с 2007 года долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы", утвержденная постановлением Городской Думы от 31.08.2006 № 113, накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и в определенной степени развитию учреждений культуры.
В рамках реализации программы проведено:
- комплектование книжного фонда МБУ "ЦБС";
- приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ "ЦБС";
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- городские творческие фестивали для учащихся учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- ремонтные работы в помещениях левого крыла МУК "Дзержинский краеведческий музей" и его филиале.
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска.
В 2014 году начала свою реализацию муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы.
Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
- информатизация отрасли;
- модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей задачам сохранения традиций лучших российских школ и требованиям современности;
- выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск.
Программа реализовывалась в рамках 9 направлений, связанных с поддержкой проектов в области профессионального искусства, народного творчества, культурной самобытностью населения и национальных традиций, созданием новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, созданием прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведением творческих мероприятий для одаренных детей и молодежи, совершенствованием системы подготовки кадров в сфере культуры, развитием материально-технической базы образовательных учреждений культуры, созданием условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектным и инфраструктурным обеспечением деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватывали городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего ее развития в последующие 2015 - 2020 годы.
Фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусству.
В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства. Итогом реализации данных программ должно стать создание новых творческих коллективов, как сводного городского хора, духового и симфонического оркестров, более активное пополнение отрасли молодыми квалифицированными кадрами, активное участие юных дарований в конкурсах и фестивалях в различных регионах нашей страны, в итоге - рост имиджевой составляющей всего городского округа город Дзержинск в РФ.
Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в Дзержинске является сложившаяся в последние годы система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования.
Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2013 году обучалось 3985 детей, 1300 из которых в 2013 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013 году в среднем по региону составляет 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,6%. Таким образом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при общем количестве обучаемых детей не менее 3941 учащегося, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
Данные задачи будут реализованы через систему следующих основных направлений подпрограммы:
- предоставление дополнительного образования детям;
- обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий.
В 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями - 3110 чел. из расчета на 10000 чел.;
- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей достигнет 1650 человек, что составит 5,6% от общего числа детей (увеличение показателя подпрограммы будет соответствовать росту показателя региона);
- количество преподавателей, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, возрастет до 170 человек в 2020 году, что составит 70,8% от общего числа преподавателей и специалистов, работающих в отрасли. Данный показатель является одним из высоких в регионе. Задача городского округа состоит в том, чтобы число высококвалифицированных специалистов держалось на данном уровне;
- доля жителей городского округа, посещающих музейные учреждения, составит 0,08% от средней численности населения;
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 0%.
Одним из приоритетных направлений культуры Дзержинска стало развитие сферы профессионального искусства, соответственно - театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодежной, тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК "Дзержинский театр драмы" и МБУК "Дзержинский театр кукол". За последние 3 года на сцене этих театров создано 28 премьер новых и капитально возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездах и гастролях по Нижегородской области; спектакли ежегодно посещают около 70 тыс. зрителей.
С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, а также реализации муниципальной услуги по организации мероприятий исполнительского характера (бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, концертов, культурно-массовых мероприятий) необходимо поддерживать проекты по гастрольной деятельности театров, развитие концертных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 01.01.2014 представлены в городе Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дворец культуры химиков" (МБУК "ДКХ"). Он аккумулирует в себе и культурно-просветительский, и массовый и гастрольный виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.
МБУК "ДКХ" в 2013 году проведено 45 крупных массовых мероприятий, что на 25% больше по сравнению с 2012 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в Дзержинске.
Тем не менее на сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодежью.
Библиотеки сегодня - это объединенная сеть, включающая 17 библиотек: 6 городских взрослых, 5 городских детских, 6 общего доступа поселковых. Ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского округа составляет 1083828 единиц хранения.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки ведут активную работу в целях популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Централизованная библиотечная система, несмотря на определенную недостаточность в финансировании, в последние годы достигла некоторых положительных результатов.
Развивается процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов (по данным 2013 года, на 1 тыс. человек поступило 32,8 нового документа при социальных нормативах - 250).
2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
3. Неудовлетворительное состояние материальной базы сельских и некоторых городских библиотек.
Особое место в общественной жизни городского округа занимает Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский краеведческий музей", являясь одним из самых доступных учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
На начало 2014 года в городском округе город Дзержинск действует 1 муниципальный музей, что составляет 20% обеспеченности населения услугами музеев по действующим нормативам (при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев).
О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
- в 2013 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе для детей и юношества (на 7,8%).
Тем не менее в последнее время наблюдается тенденция снижения интереса горожан к посещению музея, так как один краеведческий музей не в силах предоставить множественное культурное предложение. Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе.
Поэтому главными задачами в области музейной работы станут формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев, организация выставочных проектов, связанных с историей города, в других учреждениях культуры.
Состояние архивного дела в городе Дзержинске относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд города Дзержинска составляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени. Муниципальный архив хранит документы, образующиеся в процессе функционирования органов государственной, муниципальной власти городского округа, городских предприятий, учреждений, документы по ликвидированным предприятиям.
Основными приоритетами в развитии архивного дела в городском округе должны стать:
1. Обеспечение сохранности архивных документов, улучшение условий их хранения.
2. Повышение информационного потенциала архивного фонда городского округа город Дзержинск.
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Дзержинска. В рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" в 2014 году производится установка информационных досок на 10 объектах культурного наследия регионального и федерального значения городского округа город Дзержинск.
С целью приведения в нормативное состояние городских зданий и сооружений, относящихся к объектам культурного наследия (далее - ОКН), необходимо активизировать деятельность по ремонту и реставрации ОКН, находящихся в муниципальной собственности города Дзержинска. По данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, на территории города всего - 92 объекта культурного наследия, из них в муниципальной либо коллективной (в т.ч. муниципальной) собственности - 36 (39,13%).
Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов, приведенных в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды. Также для привлечения внимания к городскому культурному и историческому наследию, увеличения посещаемости музеев необходимы шаги в сторону развития въездного туризма в городском округе в виде паспортизации музеев учреждений культуры, а также разработки направлений и объектов въездного туризма в Дзержинске.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальной услуги в сфере культуры и искусства.
2. Повышение творческого потенциала городского округа, создание единого культурного пространства.
3. Поддержка и развитие профессионального искусства, поддержка юных дарований и творческой молодежи.
4. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Дзержинск.
5. Улучшение условий сохранности документов в муниципальном архиве.
6. Сохранение культурного и исторического наследия городского округа город Дзержинск.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Соисполнитель - Отдел культуры, Управление социальной политики
всего
231496,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
участник 3: УСП (ОК)
216639,0
256743,3
314530,0
314530,0
314530,0
314530,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
14783,2
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
Участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей
участник 3: УСП (ОК)
104245,9
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
34739,1
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
участник 3: УСП (ОК)
25148,3
33282,0
39399,4
39399,4
39399,4
39399,4
Организация культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
1355,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
участник 3: УСП (ОК)
31083,3
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Предоставление доступа к музейным коллекциям
участник 3: УСП (ОК)
3820,9
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Комплектование, хранение и использование архивных документов
участник 3: УСП (ОК)
8257,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
участник 3: УСП (ОК)
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
участник 3: УСП (ОК)
352,2
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
участник 3: УСП (ОК)
319,6
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 3: УСП (ОК)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
14759,0
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 3: УСП (ОК)
140,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 3: УСП (ОК)
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 3: УСП (ОК)
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 3: УСП (ОК)
101,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
278135,5
333206,6
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(1) расходы городского бюджета
231496,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(2) расходы областного бюджета
46639,1
57443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Юридические риски, связанные с изменением законодательства Нижегородской области, правовых актов городского округа город Дзержинск, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется проведение мониторинга планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры и муниципальных нормативно-правовых актах.
2. Экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, недофинансированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
3. Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.
4. Природные риски - пожары, наводнения, бури, землетрясения, ураганы, засухи, стихийные бедствия, террористические акты, природные катаклизмы, техногенные катастрофы.
5. Кадровые риски, обусловленные значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в городской сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока квалифицированных кадров, переподготовки, повышения квалификации имеющихся специалистов, проведения с ними мастер-классов, методических конференций, профессиональных конкурсов.
3.4. Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики
в городском округе"
Паспорт подпрограммы 4
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики
Участники подпрограммы
Управление социальной политики;
Управление образования;
Управление детских дошкольных учреждений;
Комитет по физической культуре и спорту
Цель подпрограммы
Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
2. Поддержка и укрепление института семьи.
3. Содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи.
4. Формирование установки на здоровый образ жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
5. Развитие молодежного информационного пространства.
6. Развитие и укрепление системы патриотического воспитания молодежи
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015 год
64822,0
10059,5
0,0
0,0
74881,5
2016 год
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7
2017 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2018 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2019 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2020 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
Всего
373341,2
21419,8
0,0
0,0
394761,0
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Индикаторы подпрограммы
1. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, по отношению к общей численности указанной категории - 80,0%
2. Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, от общего количества молодежи - 15%
3. Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия с участием сотрудников УМВД РФ по г. Дзержинску, по отношению к общей численности указанной категории - 91,0%
4. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества молодежи - 80%)
5. Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории - 95%
6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду ответственного отношения к созданию семьи и родительству, по отношению к общему количеству молодежи - 35%
7. Доля несовершеннолетних, охваченных организацией временной занятости, от общего числа несовершеннолетних - 5,5%)
8. Доля молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, по отношению к общему количеству молодежи - 7,3%
3.4.1. Характеристика текущего состояния
В рамках реализации Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области года от 21.11.2011 № 934, Администрацией города Дзержинска проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие государственной молодежной политики.
Так, в сфере молодежной политики с 2008 года на территории городского округа действовали 4 муниципальные программы: "Молодежь Дзержинска", "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", реализация которых позволила создать организационные основы молодежной политики, выработать механизм ее реализации, добиться положительных тенденций в молодежной среде:
- повышение социальной активности молодежи;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья;
- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга.
В городе созданы и работают Антинаркотическая комиссия городского округа город Дзержинск и 3 Координационных совета:
- по реализации государственной молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск;
- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска;
- патриотическому воспитанию жителей города Дзержинска.
Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, которая позволяет обеспечить доступность муниципальной услуги в области молодежной политики в городе Дзержинске для 6100 получателей, которыми являются молодые люди от 14 до 30 лет.
За период с 2008 по 2013 год получены следующие результаты:
- оказана поддержка в реализации социально значимых проектов 3 учреждениям по работе с детьми и молодежью;
- на условиях временной занятости несовершеннолетних ежегодно было трудоустроено 1500 человек в возрасте от 14 до 18 лет. На 01.01.2014 целевой индикатор "Доля несовершеннолетних, охваченных организацией временной занятости, по отношению к общему количеству несовершеннолетних" составляет 2,4% (2020 год - 5,5%);
- в 8 учреждениях высшего и среднего профессионального образования действуют студенческие клубы, объединяющие обучающихся с целью организации полноценного досуга, проявления социально значимой инициативы, приобщения к здоровому образу жизни;
- ежегодно организуются конкурсы социальных и инновационных проектов. В 2013 году на реализацию молодежных проектов было выделено 200,0 тысячи рублей, в 2014 - 700,0 тысячи рублей;
- с 2010 года молодым людям города ежегодно вручается муниципальная премия талантливой молодежи в размере 10,0 тыс. руб. В 2013 году количество участников достигло 90 человек (2012 год - 70);
- на территории городского округа сложилась и развивается система молодежного самоуправления. Дзержинск - первый город в области, где в 2006 году был образован и продолжает работу Молодежный парламент.
Также в городе с 2011 года действует Молодежная администрация, появляются молодежные общественные объединения различной направленности, в состав которых входят настоящие молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить конструктивный диалог власти и молодежи города.
Положительный опыт Дзержинска по организации и проведению мероприятий для молодежи, а также мероприятий, реализуемых молодежью, учитывается Правительством Нижегородской области, в результате чего в 2013 году Дзержинску был присвоен статус пилотной площадки по реализации двух федеральных проектов: "Молодежное правительство" и "Информационный поток". На 01.01.2014 целевой индикатор "Доля молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, по отношению к общему количеству молодежи" составляет 1,3% (2020 г. - 7,3%).
В городе развивается сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, творческих молодежных союзов.
К настоящему моменту сложилась система работы с молодежными неформальными сообществами и субкультурами. Ключевым событием в данном направлении стал межрегиональный фестиваль молодежных субкультур WAFEst (Вайфест), ежегодно собирающий более 3000 человек.
На 01.01.2014 целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, от общего количества молодежи" составляет 6,9% (2020 год - 15,0%).
Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в интересах города. Для того, чтобы потенциал молодежи мог быть реализован в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо выстроить механизмы, позволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе.
На 01.01.2014 индикатор "Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью" составляет 25,0%. К 2020 году данный показатель должен вырасти до 80%.
Рост показателя будет обеспечиваться:
- расширением практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усилением информационной работы с молодежью;
- проведением мероприятий по позиционированию достижений дзержинской молодежи на региональном и федеральном уровнях.
Администрация давно и успешно использует опыт программно-целевого планирования, который позволяет четко определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, развивать и укреплять структуру взаимодействия различных ведомств по вопросам государственной молодежной политики, профилактики правонарушений и наркомании, патриотического воспитания, целенаправленно финансировать социально значимые мероприятия и проекты.
Позитивных результатов в реализации государственной молодежной политики можно достичь только при условии объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений и внедрения новых управленческих технологий.
3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4
Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи.
В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих задач:
1. создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
2. поддержка и укрепление института семьи;
3. содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи;
4. формирование установки на здоровый образ жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
5. развитие молодежного информационного пространства;
6. развитие и укрепление системы патриотического воспитания молодежи.
3.4.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе"
Соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
всего
64 822,1
52 610,4
63 977,2
63 977,2
63 977,2
63 977,2
участник 4: УСП (ОМ)
63 659,1
52 325,4
63 692,2
63 692,2
63 692,2
63 692,2
участник 1: УО
1 103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
60,0
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности
участник 4: УСП (ОМ)
49 900,3
51 687,7
63 054,5
63 054,5
63 054,5
63 054,5
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала
участник 4: УСП (ОМ)
11 458,1
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
Участник 1: УО
1 103,0
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
участник 4: УСП (ОМ)
263,3
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
участник 3: УДДУ
60,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
участник 4: УСП (ОМ)
878,0
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 4: УСП (ОМ)
1 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 4: УСП (ОМ)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 4: УСП (ОМ)
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 4 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
74881,5
63970,7
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(1) расходы городского бюджета
64822,0
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(2) расходы областного бюджета
10059,5
11360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Подпрограммы;
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске в частности.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных управленческих кадров;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.
Способами снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправления (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных кампаний в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности "позитивных" субкультур и сообществ.
3.5. Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта
в городском округе"
Паспорт подпрограммы 5
Соисполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре и спорту
Участники подпрограммы
Комитет по физической культуре и спорту
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области
от 20.01.2015 № 65)
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
2. Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
3. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений.
4. Обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом.
5. Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта.
6. Финансовая поддержка организаций спортивной направленности, федераций по видам спорта, спортсменов и тренеров за высокие достижения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
224967,7
33950,7
0,0
0,0
258918,4
2016
311992,1
40454,1
0,0
0,0
352446,2
2017
302534,7
0,0
0,0
0,0
302534,7
2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
Всего:
1 657 098,6
74 404,8
0,0
0,0
1 731 503,4
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015
№ 3382)
Индикаторы подпрограммы
1. Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 40,5%.
2. Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции, в общей численности детей данной возрастной группы - 44%
3.5.1. Характеристика текущего состояния
В рамках реализации Стратегии государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 285, Комитетом по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Дзержинск ведется кропотливая работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения.
Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске:
- в 2013 году число занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивной направленности составляло 65,7 тысячи человек, показатель увеличился на 1,6%;
- в 2013 году в городе на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 25 рублей. Согласно методике подсчета, рекомендованной Министерством спорта и молодежной политики, в эту сумму вошли средства, направленные на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря. Аналогичный показатель по Нижегородской области в 2013 году составил 32,0 рубля.
В общей сложности в 2013 году объем финансирования отрасли "Физическая культура и спорт" из различных источников составил 157356,2 тыс. рублей, из которых 3194,8 тыс. руб. средств израсходовано на проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 2393,3 тыс. руб. - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 50490,5 тыс. руб. - на содержание и работу детских спортивных школ, 85553,8 - на заработную плату и 15813,8 - на другие нужды.
Из общей суммы, выделенной в 2013 году на физическую культуру и спорт из всех источников, 55,7% получены из областного бюджета, 54,3% - из городского бюджета.
Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта в 2013 г. по сравнению с 2012 увеличилось на 19,0%.
На 31.12.2013 в городе функционирует 317 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города составляет 7906 человек - 3,2% от населения города. Для сравнения: аналогичный показатель в Нижегородской области составляет 3,3%.
Детский спорт
На территории города Дзержинска функционирует 11 спортивных муниципальных учреждений (3 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 6 детско-юношеских спортивных школ, 1 детско-юношеский центр и 1 ФОК). В январе 2014 г. в муниципальное из областного ведомства перешли 4 учреждения: СДЮСШОР по фехтованию, СДЮСШОР "Заря", СДЮСШОР борьбы "Созвездие", "ФОК".
В сентябре 2014 г. 3 муниципальных учреждения спортивной направленности (ДЮСШ № 1; ДЮСШ № 3; ДЮЦ "Магнитная стрелка") перешли из подведомственного подчинения Управления образования в подведомственное подчинение Комитета по физической культуре и спорту. Число занимающихся в детских спортивных школах и центрах в 2013 году составило 6540 человек и увеличилось на 1,2% по сравнению с 2012 годом.
В городе ведется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных школ во внеурочное время. Согласно статистическим данным спортивными занятиями на постоянной основе занято 40,0% школьников города, из которых 29,3% занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и детских спортивных клубах по месту жительства, 10,7% - в спортивных секциях при общеобразовательных школах.
В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, мини-футболу и другим видам спорта. В этих соревнованиях ежегодно принимают участие около 9 тыс. учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального образования.
В городе проводятся смотры-конкурсы: на лучшую постановку учебно-воспитательной и спортивной работы среди учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, среди тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, организаций спортивно-массовой работы по месту жительства, конкурс "Профи".
Физкультурно-массовая работа с населением
В последнее время в городе появилась положительная тенденция развития физкультурно-массовой работы с населением. Так, с 2011 года включены в городской календарный план спортивно-массовых мероприятий спартакиада силовых структур, спартакиада несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН, спартакиада среди кадетов.
Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 45 гг. и "Золотая осень", Всероссийские массовые соревнования "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут", соревнования среди ветеранов, посвященные Декаде пожилых людей, спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню независимости и Дню физкультурника, спартакиады клубов по месту жительства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и высших учебных заведений.
Спорт людей с ограниченными возможностями
Начиная с 1994 года в городе работают спортивные кружки и секции для инвалидов. В 1998 году в СДЮСШОР "Заря" было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе уже имеет славные традиции. Среди дзержинских спортсменов-инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Если вначале развивался спорт среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На сегодняшний день 8 спортсменов-инвалидов являются членами сборных команд России по легкой атлетике, по пауэрлифтингу, по футболу.
Ежегодно город Дзержинск принимает Чемпионат, Первенство и Кубок России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями.
Спорт высших достижений
В Дзержинске ежегодно проводится более 180 соревнований, среди которых 110 городских и более 70 областных и всероссийских и международных. Количество участников спортивных мероприятий в 2013 году достигло 40160 чел.
В 2014 году в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности занимается 5695 человек, среди них спортсменов-разрядников - 1295 человек.
В 2013 году дзержинские спортсмены завоевали на официальных международных соревнованиях 21 медаль - 16 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. В 2014 году 46 медалей - 19 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Материально-техническая база спорта
В материально-техническую базу спортивных школ в 2013 году было инвестировано 157356,2 тыс. рублей.
Уровень обеспеченности города Дзержинска спортивными залами составляет 11,2% от федерального норматива, плоскостными сооружениями - 68,8%, бассейнами - 10,2%. Следует признать, что большая часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям и нуждается в реконструкции или в капитальном ремонте.
Работа по реконструкции и капитальному ремонту не решает проблем с обеспеченностью города спортивными сооружениями. Только строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами - это те меры, которые позволят увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в городе и перейти на новый, более эффективный уровень спортивной работы с различными социально-демографическими группами населения, привлечь детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Пропаганда физической культуры и спорта
В Дзержинске отсутствует городское печатное спортивное издание, поэтому для доведения информации о физкультурно-спортивной жизни и в целях пропаганды физической культуры и спорта Комитет по физической культуре и спорту тесно взаимодействует со средствами массовой информации и отделом СМИ Администрации города: предоставляет необходимые информационные материалы, проводит пресс-конференции, рекламную агитацию.
Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в городе Дзержинске являются:
- недостаточное количество современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности имеющихся спортивных сооружений;
- низкий уровень обеспеченности детских образовательных учреждений спортивной направленности качественным спортивным инвентарем и оборудованием.
Все это не позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей, а значительное количество имеющихся спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте. Низкая обеспеченность детских образовательных учреждений спортивной направленности, детских спортивных клубов по месту жительства спортивным инвентарем и оборудованием отрицательно сказывается на количестве детей, желающих заниматься физической культурой и спортом.
Реализация мер, направленных на развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории муниципального округа город Дзержинск, требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
3.5.2. Цель и задачи подпрограммы 5
Главная цель подпрограммы - создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
2. Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
3. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений.
4. Обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом.
5. Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта.
6. Финансовая поддержка организаций спортивной направленности, федераций по видам спорта, спортсменов и тренеров за высокие достижения.
3.5.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 5
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.5.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5
за счет средств городского бюджета
Таблица № 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
Соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
всего
224 967,7
311 992,1
302 534,7
272 534,7
272 534,7
272 534,7
участник 5: КФ и С
216 807,7
231 992,1
272 534,7
272 534,7
272 534,7
272 534,7
участник 7: ДСРГПИПиЭ
8 160,0
80 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
участник 5: КФ и С
159 196,4
181 203,3
217 510,4
217 510,4
217 510,4
217 510,4
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
участник 5: КФ и С
2 600,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
2 600,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 5: КФ и С
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
участник 5: КФ и С
38 129,6
39 976,4
44 211,9
44 211,9
44 211,9
44 211,9
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 5: КФ и С
400,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
участник 5: КФ и С
42,7
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
участник 5: КФ и С
272,3
4 130,0
4 130,0
4 130,0
4 130,0
4 130,0
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
участник 5: КФ и С
1,5
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 5: КФ и С
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 5: КФ и С
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 7: ДСРГПИПиЭ
8 160,0
80 000,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 5: КФ и С
6 341,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 5: КФ и С
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 5 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
258918,4
352446,2
302534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(1) расходы городского бюджета
224967,7
311992,1
302534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(2) расходы областного бюджета
33950,7
40454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 5
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования подпрограммы,
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске в частности,
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных тренерских кадров.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока квалифицированных кадров, переподготовки, повышения квалификации имеющихся специалистов.
3.6. Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы
учреждений социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 6
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики
Участники подпрограммы
Управление образования
Управление детских дошкольных учреждений
Управление социальной политики
Комитет по физической культуре и спорту
Цель подпрограммы
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы
Задачи подпрограммы
1. Создание современной инфраструктуры в учреждениях социальной сферы.
2. Повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей учреждений социальной сферы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
54 959,7
0,0
0,0
0,0
54 959,7
2016
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2017
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2018
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2019
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2020
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
Всего:
121 592,2
0,0
0,0
0,0
121 592,2
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.10.2015
№ 3382)
Индикаторы подпрограммы
1. Доля учреждений, в которых обеспечена сохранность муниципального имущества и его поддержание в удовлетворительном состоянии, - 100%
2. Доля учреждений, принимающих участие в улучшении материально-технической базы, - 100%
3.6.1. Характеристика текущего состояния
Развитие потенциала многопрофильной сети учреждений социальной сферы г. Дзержинска приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей городского округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
В основе деятельности учреждений социальной сферы лежит предоставление муниципальных услуг населению, которые регламентированы стандартами качества муниципальных услуг, утвержденными соответствующими постановлениями Администрации города Дзержинска.
Одной из составляющих качества является надежность зданий, в которых предоставляются услуги. По состоянию на 01.01.2014 80% зданий были введены в эксплуатацию в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30 - 50 лет. Деятельность органов местного самоуправления по своевременному решению локальных проблем эксплуатации обеспечила недопущение присвоения зданиям статуса "аварийные".
В связи с многолетней эксплуатацией объектов социальной сферы имеет место высокая степень изношенности и несоответствие современным требованиям сетей теплоснабжения, энергоснабжения и водоснабжения. Таким образом, учреждения социальной сферы на сегодняшний день представляют собой недостаточно защищенную с точки зрения аварийности категорию объектов с массовым пребыванием людей.
Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых в предыдущие годы ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройства территорий.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база, которая также в основной массе была сформирована в 70 - 80-е годы. Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.
Настоящая подпрограмма разработана в связи с необходимостью комплексного подхода к обеспечению качества предоставления услуг учреждениями социальной сферы. Решение проблемы сохранения зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии и несоответствия темпов обновления технического оснащения учреждений посредством данной подпрограммы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. На протяжении срока действия данной подпрограммы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении у учреждений социальной сферы, и его поддержание в удовлетворительном состоянии на уровне 100%. Доля учреждений, принимающих участие в модернизации материально-технической базы, составит 100%.
3.6.2. Цель и задачи подпрограммы 6
Целью подпрограммы является совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание современной инфраструктуры в учреждениях социальной сферы.
2. Повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей учреждений социальной сферы.
3.6.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 6
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.6.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление социальной политики
всего
54959,7
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
участник 2: УДДУ
8579,6
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
43289,8
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2880,7
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
Участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
79,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
487,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
участник 5: КФиС
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
5401,5
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
участник 3: УСП (ОК)
43189,8
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2063,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
Участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
79,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2691,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
участник 5: КФиС
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 6 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
54959,7
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(1) расходы городского бюджета
54959,7
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 6
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
1. Финансовые риски:
- возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- нерегулярное поступление финансирования.
2. Правовые риски:
- изменение законодательства, требований надзорных органов, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков и объемов финансирования или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
3. Экономические риски:
- замедление экономического роста в стране в целом и г. Дзержинске в частности;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 6, планируется подготовка предложений, направленных на:
- финансирование мероприятий Подпрограммы 6 в полном объеме;
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве, регулирующем социальную сферу.
3.7. Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 7
Соисполнитель муниципальной программы
Управление детских дошкольных учреждений
Участники подпрограммы
Управление детских дошкольных учреждений
Управление образования
Управление социальной политики
Комитет по физической культуре и спорту
Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы
Задачи подпрограммы
1. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений социальной сферы.
2. Формирование безопасной производственной среды
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
3031,1
0,0
0,0
0,0
3031,1
2016
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2017
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2018
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2019
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2020
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
Всего
27609,6
0,0
0,0
0,0
27609,6
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16.07.2015
№ 2321)
Индикаторы подпрограммы
1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, от общего числа учреждений - 100%
2. Доля учреждений, в которых улучшена антитеррористическая безопасность, от общего числа учреждений - 100%
3. Доля учреждений, в которых улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений - 100%
4. Доля учреждений, в которых улучшены условия производственной среды, от общего числа учреждений - 100%
3.7.1. Характеристика текущего состояния
Важным направлением деятельности учреждений социальной сферы является обеспечение комплексной безопасности предоставления муниципальных услуг. Учреждения обязаны обеспечивать исполнение требований:
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
- Федерального закона от 25.07.2007 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Санитарных правил и нормативов, утвержденных для различных учреждений.
До 2012 года вопросы создания условий безопасного предоставления услуг комплексно не рассматривались. Финансирование соответствующих мероприятий осуществлялось по остаточному принципу, в связи с чем устранять замечания надзорных органов в полном объеме не удавалось.
В ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы на 2012 - 2016 годы" в течение 3 лет удалось актуализировать проблему безопасности и провести ряд мероприятий по улучшению условий предоставления муниципальных услуг. По состоянию на 01.01.2014 доля учреждений, в которых обеспечена пожарная безопасность, составила 50,9%, доля учреждений, в которых обеспечена антитеррористическая безопасность, - 37,1%, доля учреждений, которые относятся к 1 группе санитарно-эпидемиологического благополучия, - 91,1%. При этом решение проблем не носило системного характера.
Стоит также отметить, что требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений в направлении безопасности, периодически подвергаются изменениям. Этот факт подтверждает необходимость разработки отдельной подпрограммы для целенаправленного и планомерного решения проблемы обеспечения безопасных условий предоставления муниципальных услуг и определяет ее актуальность на весь срок реализации.
В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы к 2020 году планируется повысить противопожарную, антитеррористическую и санитарно-эпидемиологическую защищенность в 100% учреждений социальной сферы.
3.7.2. Цель и задачи подпрограммы 7
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений социальной сферы.
2. Формирование безопасной производственной среды.
3.7.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 7
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.7.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 16.07.2015 № 2321)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
участник 2: УДДУ
2467,3
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
244,8
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
участник 5: КФ и С
34,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2427,3
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
участник 3: УСП (ОК)
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 3: КФ и С
0,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
40,0
843,9
843,9
843,9
843,9
843,9
участник 3: УСП (ОК)
244,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФ и С
34,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
участник 3: УСП (ОК)
0,0
754,0
754,0
754,0
754,0
754,0
эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФ и С
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
участник 5: КФ и С
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3.7.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 7 за счет всех источников
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 14.04.2015 № 1064)
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 16.07.2015 № 2321)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(1) расходы городского бюджета
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.7.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 7
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Экономические и финансовые риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджетов;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
3.8. Подпрограмма 8 "Организация доступной среды
в учреждениях социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 8
Соисполнитель муниципальной программы
Управление образования
Участник подпрограммы
Управление образования
Управление детских дошкольных учреждений
Управление социальной политики
Комитет по физической культуре
Цель подпрограммы
Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы
Задача подпрограммы
Увеличение числа учреждений социальной сферы, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
1080,0
0,00
0,00
0,00
1080,0
2016
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2017
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2018
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2019
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2020
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
Всего
1080,0
0,00
0,00
0,00
1080,0
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 04.06.2015
№ 1753)
Индикаторы подпрограммы
Доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, - 32%
3.8.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска", в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий.
В учреждениях дошкольного образования создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования: 60 групп и 4 класса. Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.
Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Социальной реабилитацией инвалидов занимается МБУ СП "КЦРДМ Молодежные инициативы".
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, так же как интеграция через образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности - социальной занятости и достижений. В государственной политике развития физической культуры и спорта среди инвалидов безусловный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности, массовости этого развития и связанному с ними решению задач социально-психологической адаптации в обществе и по совершенствованию двигательной активности инвалидов, повышению уровня их физического, психического и социального благополучия. Систематические занятия инвалидов физической культурой и спортом не только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной защищенности и полезности.
В настоящее время в Дзержинске спортом занимаются 282 человека с ограниченными возможностями, среди них инвалиды по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальной недостаточностью. Одно из приоритетных направлений данных учреждений - это привлечение к адаптивной физической культуре лиц с отклонениями в состоянии здоровья, оказание помощи в реализации их возможностей и способностей. Опыт работы в данном направлении показал, что все перечисленные виды деятельности в совокупности привели к положительной динамике в области социализации, реабилитации, адаптации людей с ограниченными возможностями. Вместе с тем для проведения реабилитационных мероприятий с данными категориями лиц необходимо современное оборудование.
В МБОУ ДОД "СДЮШОР "Заря" проводится реабилитация инвалидов с помощью гидрореабилитации и плавания, с 1998 года открыто отделение инваспорта. Работая с детьми-инвалидами, спортивная школа достигла больших успехов как в спортивном плане (есть чемпионы и призеры мира, Европы, Паралимпийских игр и России), так и в реабилитации - занятия поставили на ноги более 70 человек.
В Дзержинском плавательном бассейне неоднократно проходили соревнования всероссийского масштаба для спортсменов-инвалидов, ежегодно организуются учебно-тренировочные сборы для сборной команды России. Это обусловлено удачным расположением Дзержинского бассейна: близко от вокзалов, гостиницы, центра города и других инфраструктур. В городе работают высококвалифицированные тренеры-преподаватели, специализирующиеся на адаптивной физической культуре.
С учетом имеющихся материально-технических условий физкультурно-оздоровительного комплекса одним из приоритетных направлений деятельности стало привлечение к занятиям адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи в реализации их возможностей и способностей.
Опыт работы в этой области показал, что все перечисленные виды деятельности в совокупности привели к положительной динамике в области социализации, реабилитации, адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой.
За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения бассейна маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).
Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащего элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать учреждения подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.
На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования, молодежной политики, физкультуры и спорта не соответствовало параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам в социальной сфере, приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий участников подпрограммы. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
На 01.01.2014 индикатор "Доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" составляет 6% от общего количества учреждений социальной сферы на территории городского округа. К 2020 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель должен вырасти до 32%.
3.8.2. Цель и задачи подпрограммы 8
Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы.
Задача подпрограммы - увеличение числа учреждений социальной сферы, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3.8.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 8
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.8.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 09.10.2015 № 3382)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление образования
всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
участник 1: УО
233,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
участник 1: УО
846,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 8 за счет всех источников
Таблица 1 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 04.06.2015 № 1753)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 8
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности
объектов социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 9
Соисполнитель муниципальной программы
Управление образования
Участники подпрограммы
Управление образования
Управление детских дошкольных учреждений
Управление социальной политики
Комитет по физической культуре
Цель подпрограммы
Создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения
Задача подпрограммы
Создание условий для улучшения эффективности использования энергоресурсов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Индикаторы достижения цели подпрограммы
Доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов, - 26,5%
3.9.1. Характеристика текущего состояния
Анализ сложившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе города показывает, что угрозы надежному энергообеспечению существуют. В первую очередь к таковым можно отнести дефицит электрической и тепловой мощности, ограничения по пропускной способности и недостаточное развитие системы электрических сетей, а также высокий износ электросетевого и энергетического оборудования топливно-энергетического комплекса города Дзержинска.
Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования топливно-энергетического комплекса города вкладываются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня аварийности и снижению эксплуатационной готовности.
Основными причинами аварийного прекращения подачи электрической энергии в учреждения социальной сферы являются несоответствие существующих схем электроснабжения требованиям по категории надежности и неудовлетворительное состояние их электрических сетей. Плохое состояние систем отопления и недостаточное финансирование на ремонт зданий социальной сферы увеличивают риск возникновения аварийных ситуаций систем теплопотребления. Большой срок эксплуатации коммунальных систем при недостаточном финансировании, необходимом для поддержания их в соответствии, приводит к увеличению потребления тепло- и электроэнергии. Общая потеря тепла через окна составляет до 45%, то есть в пересчете на школу это составляет ни много ни мало 136 Гкал в год. И это только непосредственный материальный ущерб, к этому нужно добавить сотни детей, страдающих от сквозняков, работу врачей в случае болезни, пропущенные уроки - недополученные знания. Изношенность систем водоснабжения увеличивает риски повышения холодного и горячего водопотребления, а также приводит к разрушению конструкций здания.
За последние годы проведены работы, повышающие энергоэффективность учреждений социальной сферы, но эти меры не носят комплексного подхода в решении проблем по повышению эффективности использования энергии в образовательных организациях. Проблемы доступного и надежного энергоснабжения учреждений социальной сферы, а также обеспечения их устойчивой работы обусловили необходимость разработки подпрограммы "Энергосбережение".
Подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению эффективности использования энергии в учреждениях социальной сферы, приведение в соответствие с паспортами энергобезопасности учреждений. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой подпрограммы энергосбережения.
На 01.01.2014 индикатор "Доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов" составляет 6,6% от общего количества учреждений социальной сферы на территории городского округа. К 2020 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель должен вырасти до 23,2%.
3.9.2. Цель и задача подпрограммы 9
Цель подпрограммы - создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения.
Срок достижения цели подпрограммы - 2020 год.
Основная задача подпрограммы - создание условий для улучшения эффективности использования энергоресурсов.
3.9.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 9
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.9.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 2: УДДУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: КФиС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 4: УСП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 2: УДДУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: КФиС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 4: УСП
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.9.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 9 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 9
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.10. Подпрограмма А "Развитие территориального
общественного самоуправления в городском округе"
Паспорт подпрограммы А
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики
Участник подпрограммы
Управление социальной политики
Цель подпрограммы
Создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления
Задачи подпрограммы
1. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС, создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска.
2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Подпрограммы реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
6000,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
6000,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21.07.2015 № 2391)
Индикаторы подпрограммы
Доля многоквартирных домов, охваченных системой ТОС, от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа, - 11%.
Доля обученных представителей и руководителей органов ТОС от общего числа представителей и руководителей органов ТОС - 90%
3.А.1. Характеристика текущего состояния
Принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создало законодательную основу для самоорганизации граждан. Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой является территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС). Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Такая форма исключительно гибкая и максимально приближенная к населению. Основным направлением деятельности ТОС является решение социально значимых для населения вопросов: благоустройства территорий, социальной защиты и социального обслуживания населения, строительства и ремонта дорог, детских игровых площадок, физкультурно-оздоровительных объектов.
ТОС является составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления г. Дзержинска.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с сентября 2011 года. В настоящее время продуктивно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий объединяются в инициативные группы, организуют конференции жителей с целью создания органов ТОС.
В период с сентября 2011 года по август 2014 года 64 инициативные группы по созданию органов ТОС подготовили и провели 64 учредительные конференции граждан по созданию органов ТОС. На территории городского округа создано 50 органов ТОС, из них имеют статус юридического лица 10 органов ТОС.
Система ТОС в городе Дзержинске охватывает 30778 жителей, что составляет 12,5% от среднегодовой численности населения на 01.01.2014. Задача органов местного самоуправления - поддержать гражданскую инициативу жителей городского округа, оказать всю необходимую организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. В период с сентября 2011 года по июль 2014 года органами местного самоуправления проведено 34 обучающих семинара, обучено 918 человек.
Вместе с тем формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем многоквартирного дома и развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего некоторые аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями, обслуживающими жилой фонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и деятельности органов ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программного метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка подпрограммы является необходимой и позволяет сформировать четкое видение долгосрочной цели, приоритетов функционирования и развития ТОС, выстроить взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.
Реализация подпрограммы будет работать на дальнейшее интенсивное развитие добрососедских отношений, конструктивный диалог между органами местного самоуправления и органами ТОС, активизацию творческого потенциала, инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения и процессах самостоятельного управления территориями.
Реализация основных мероприятий подпрограммы приведет к увеличению количества многоквартирных домов города Дзержинска, охваченных системой ТОС, повышению профессиональной и социальной компетенции представителей и руководителей органов ТОС, возрастанию информированности населения о деятельности органов ТОС, повышению роли ТОС в организации местного самоуправления, укреплению доверия к органам местного самоуправления.
3.А.2. Цель и задачи подпрограммы А
Целью подпрограммы является создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС, создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска.
2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС.
3.А.3. Индикаторы оценки эффективности реализации
подпрограммы А
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.А.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы А
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 21.07.2015 № 2391)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе"
Управление социальной политики
Всего
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Участник 3: УСП (ОК)
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
Участник 3: УСП (ОК)
5 691,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления города
Участник 3: УСП (ОК)
308,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.А.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы А за счет всех источников
Таблица 2 (7)
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 21.07.2015 № 2391)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета <*>
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.А.6. Анализ рисков реализации подпрограммы А
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
Финансовые риски:
существенное по сравнению с запланированным сокращение объемов финансирования подпрограммы, что приведет к сдержанному развитию территориального самоуправления, нарушит внутреннюю логику подпрограммы и снизит суммарный эффект предусмотренной системы мероприятий;
нерегулярное поступление финансирования;
нецелевое расходование средств исполнителями подпрограммы.
Организационные и управленческие риски:
несогласованность действий органов местного самоуправления г. Дзержинска, исполнителей, вовлеченных в процесс реализации подпрограммы;
пассивность участия в реализации подпрограммы органов ТОС;
дефицит квалифицированных управленческих кадров.
Экономические риски:
замедление экономического роста в стране в целом и г. Дзержинске в частности;
рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию подпрограммы, планируется подготовка предложений, направленных на:
финансирование мероприятий подпрограммы в полном объеме;
целевое расходование средств исполнителями подпрограммы;
консолидацию действий органов местного самоуправления г. Дзержинска и исполнителей Подпрограммы;
активное участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления г. Дзержинска и органов ТОС.
4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в разделе 2.8, не наступают. Индикаторы цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.8.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
------------------------------------------------------------------