Постановление администрации Городецкого района Нижегородской области от 11.08.2014 N 2487 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2014 г. № 2487
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Городецкого района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
В целях перехода Городецкого района с 2015 года на программный бюджет и повышения эффективности бюджетных расходов администрация Городецкого муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района" (далее - Программа).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области:
- от 21.11.2012 № 3491 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района на 2013 - 2020 годы";
- от 04.06.2013 № 1817 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района на 2013 - 2020 годы";
- от 30.09.2013 № 3208 "О внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального района от 21.11.2012 № 3491 (в редакции от 04.06.2013 № 1817)";
- от 30.12.2013 № 4385 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района на 2013 - 2020 годы".
3. Управлению финансов администрации Городецкого района при формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике О.Н. Жесткову.
Глава администрации
В.А.ТРУФАНОВ
Утверждена
постановлением администрации
Городецкого муниципального района
от 11.08.2014 № 2487
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА"
(далее - Муниципальная программа, Программа)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Городецкого района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Управление сельского хозяйства администрации Городецкого района (далее - Управление)
Соисполнители Программы
МКУ "Городецстройсервис" (по согласованию)
Сельскохозяйственные предприятия (далее - СХП), крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ), личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ)
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
Подпрограммы Программы
"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района" до 2020 года (далее - Подпрограмма "Развитие производства", Подпрограмма 1);
"Устойчивое развитие сельских территорий Городецкого района" до 2020 года (далее - Подпрограмма "Развитие сельских территорий", Подпрограмма 2);
"Обеспечение реализации Программы" (далее - Подпрограмма "Обеспечение реализации", Подпрограмма 3)
Цель Программы
содействие развитию агропромышленного комплекса района как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе
Задачи Программы
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 год
Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации Программы (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району) - 1597668,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 г. - 186756,6 тыс. руб.;
2016 г. - 182830,1 тыс. руб.;
2017 г. - 277568,3 тыс. руб.;
2018 г. - 299210,0 тыс. руб.;
2019 г. - 316882,2 тыс. руб.;
2020 г. - 334420,9 тыс. руб.
Подпрограмма "Развитие производства": всего -
1510714,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 г. - 180869,3 тыс. руб.;
2016 г. - 176361,7 тыс. руб.;
2017 г. - 270699,9 тыс. руб.;
2018 г. - 278878,6 тыс. руб.;
2019 г. - 293950,8 тыс. руб.;
2020 г. - 309953,8 тыс. руб.
Подпрограмма "Развитие сельских территорий": всего -
45579,0 тыс. руб. (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району), в т.ч. по годам реализации:
2018 г. - 12992,0 тыс. руб.;
2019 г. - 15548,0 тыс. руб.;
2020 г. - 17039,0 тыс. руб.
Подпрограмма "Обеспечение реализации": всего -
41375,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации
2015 г. - 5887,3 тыс. руб.;
2016 г. - 6468,4 тыс. руб.;
2017 г. - 6868,4 тыс. руб.;
2018 г. - 7339,4 тыс. руб.;
2019 г. - 7383,4 тыс. руб.;
2020 г. - 7428,1 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
по итогам реализации Программы в 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
1. Индикаторы:
1.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 105,0% к предыдущему году.
1.2. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 29400 рублей.
2. Непосредственный результат:
2.1. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий
3231472 тыс. руб.
Подпрограмма "Развитие производства".
1. Индикаторы:
1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 103,0% к предыдущему году.
1.2. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) 103,3% к предыдущему году.
1.3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 102,3% к предыдущему году.
1.4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак (в сопоставимых ценах), 104,0% к предыдущему году.
1.5. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 23%.
1.6. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 100,0%.
1.7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 2201,3 млн рублей.
1.8. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 46196 рублей.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры 35609 тонн;
- картофель 61480 тонна;
- овощи открытого и защищенного грунта 16181 тонн.
2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе) 1698 тонн;
- молоко 26070 тонн;
- яйцо 1849 тыс. шт.
2.3. Внесение минеральных удобрений 1850 тонн д. в.
2.4. Внесение органических удобрений 53500 тонн.
2.5. Известкование 100 га.
2.6. Фосфоритование 100 га.
2.7. Поголовье крупного рогатого скота 9692 гол.
2.8. в том числе коров 3741 гол.
2.9. Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 1 ед.
2.10. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм 1 ед.
2.11. Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования, 14880 тыс. руб.
2.12. Приобретение сельскохозяйственной техники:
- тракторов 5 шт.;
- зерноуборочных комбайнов 5 шт.;
- кормоуборочных комбайнов 2 шт.
2.13. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, 11,5%.
2.14. Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ, 8 чел.
2.15. Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях, от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 40%.
2.16. Производство пищевой и перерабатывающей промышленности:
- хлебобулочные изделия 9500 тонн;
- в том числе диетических и обогащенных микронутриентами 220 тонн;
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 41000 тонн;
- масло животное 100 тонн;
- сыры и сырные продукты 88 тонн
Подпрограмма "Развитие сельских территорий".
1. Индикаторы:
1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" для молодых семей и молодых специалистов на селе 398 кв. м.
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности 82%.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, 6.
2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей 11 км
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
агропромышленного комплекса Городецкого района
Городецкий район (далее по тексту - район) занимает одно из ведущих мест среди районов и городских округов Нижегородской области по производству сельскохозяйственной продукции. В 2013 году в районе вели производственную деятельность 19 сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм собственности, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, широкая сеть некоммерческих садоводческих, огороднических объединений и личных подсобных хозяйств граждан.
Ведущим направлением в сельском хозяйстве является животноводство, основным видом деятельности которого является производство молока.
В растениеводстве основным направлением является производство картофеля.
В районе работают четыре элитно-семеноводческих хозяйства - СПК колхоз имени Куйбышева, колхоз "Красный маяк", товарищество на вере "Мир" Ященко А.В. и компания", ФГУП "Заречное" Россельхозакадемии. Разведением племенного скота черно-пестрой породы занимаются два племенных завода (СПК колхоз имени Куйбышева и колхоз "Красный маяк") и два племенных репродуктора (СПК "Приузолье" и товарищество на вере "Мир" Ященко А.В. и компания").
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) района являются:
недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;
медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.
Динамика развития агропромышленного комплекса района до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, возможно, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК района.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.
2.2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является содействие развитию агропромышленного комплекса района как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Программа реализуется в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и устойчивое развитие сельских территорий района.
Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в приложении к Программе.
2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные
результаты реализации Муниципальной программы
Таблица 1
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 г. (факт)
2014 г. (оценка)
2015 г. (план)
2016 г. (план)
2017 г. (план)
2018 г. (план)
2019 г. (план)
2020 г. (план)
Муниципальная программа
Индикаторы:
1.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к предыдущему году
127,3
103,5
104,2
104,3
104,5
104,8
104,9
105,0
2.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
руб.
16066
17000
19300
21800
24000
24700
27100
29400
Непосредственный результат:
1.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий
тыс. руб.
2107293
1892,065
2070,358
2281,060
2503,379
2752,758
2987,954
3231,472
Подпрограмма 1
Индикаторы:
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему году
108,0
101,9
101,6
102,3
101,9
102,1
102,4
103
2.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
-"-
111,9
101,6
101,2
102,2
101,6
102
102,4
103,3
3.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
-"-
96,8
102,4
102,4
102,3
102,3
102,3
102,2
102,3
4.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак (в сопоставимых ценах)
-"-
102
104
105
104
104
105
105
104
5.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций
%
4
13
15
17
19
21
22
23
6.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций
%
68
89
89
95
95
95
95
100
7.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
тыс. руб.
1901062
1350000
1471500
1589000
1716000
1870000
2038300
2201300
8.
Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
руб.
21149
19972
22968
26413
30375
34931
40170
46196
Непосредственные результаты:
1.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры
тонн
17690
31704
31933
32852
33312
34001
34461
35609
- картофель
-"-
54634
60367
60502
60781
60921
61130
61340
61480
- овощи открытого и защищенного грунта
-"-
15364
14590
14681
15227
15590
15681
16090
16181
2.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе)
тонн
1571
1639
1656
1667
1679
1688
1693
1698
- молоко
-"-
20064
21833
22488
23163
23858
24574
25311
26070
- яйцо
тыс. шт.
3586
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
3.
Внесение минеральных удобрений
тонн д. в.
1558
1600
1640
1680
1720
1760
1800
1850
4.
Внесение органических удобрений
тонн
30991
50500
51000
51500
52000
52500
53000
53500
5.
Известкование
га
-
100
100
100
100
100
100
100
6.
Фосфоритование
-"-
1078
100
100
100
100
100
100
100
7.
Поголовье крупного рогатого скота
гол.
9344
9521
9585
9607
9632
9644
9668
9692
8.
в том числе коров
-"-
3438
3727
3737
3741
3741
3741
3741
3741
9.
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
-
1
-
1
-
1
-
1
10.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.
-
1
-
1
-
1
-
1
11.
Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования
тыс. руб.
7349
12400
13640
13640
13640
14260
14260
14880
12.
Приобретение сельскохозяйственной техники:
- тракторов
шт.
13
7
5
4
6
5
4
5
- зерноуборочных комбайнов
-"-
-
3
1
2
3
1
3
5
- кормоуборочных комбайнов
-"-
3
2
1
2
1
1
1
2
13.
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии
%
-
-
10,0
10,5
10,7
10,9
11,2
11,5
14.
Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ
чел.
3
7
8
8
8
8
8
8
15.
Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях, от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
%
52
20
25
25
30
30
40
40
16.
Производство пищевой и перерабатывающей промышленности:
- хлебобулочные изделия
тонн
7719
9000
9000
9000
9500
9500
9500
9500
- в том числе диетические и обогащенные микронутриентами
-"-
266
215
215
215
220
220
220
220
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-"-
35283
39500
41000
41000
41000
41000
41000
41000
- масло животное
-"-
131
100
100
100
100
100
100
100
- сыры и сырные продукты
-"-
65
88
88
88
88
88
88
88
Подпрограмма 2
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области
от 27.01.2015 № 206)
Индикаторы:
1.
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" для молодых семей и молодых специалистов на селе
кв. м
306
-
-
-
-
390
394
398
2.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
%
62
65
65
67
69
74
75
82
Непосредственные результаты:
1.
Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
семей
4
-
-
-
-
5
5
6
2.
Ввод в действие распределительных газовых сетей
км
16,4
36,6
-
19,9
2,8
9,5
10,5
11
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Общий объем финансирования Программы (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району) составляет 1597668,1 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования отражена в таблице 2.
Таблица 2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
(без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной
программы капитальных вложений по Городецкому району)
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района
Всего, в том числе
186 756,6
182 830,1
277 568,3
299 210,0
316 882,2
334 420,9
1 597 668,1
ФБ
39 988,4
26 090,6
32 009,5
29 241,6
31 453,0
33 373,7
192 156,8
ОБ
39 235,6
26 672,3
27 060,6
35 141,4
37 485,1
39 439,7
205 034,7
МБ
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 539,1
ВнБ
106 032,6
128 567,2
216 998,2
233 238,5
246 265,0
259 836,0
1 190 937,5
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района" до 2020 года
Всего, в том числе
180 869,3
176 361,7
270 699,9
278 878,6
293 950,8
309 953,8
1 510 714,1
ФБ
39 988,4
26 090,6
32 009,5
25 344,0
26 788,6
28 262,0
178 483,1
ОБ
33 483,6
20 203,9
20 192,2
22 605,2
23 882,5
25 196,0
145 563,4
МБ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
ВнБ
106 032,6
128 567,2
216 998,2
229 340,9
241 600,6
254 724,3
1 777 263,8
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Городецкого района" до 2020 года
Всего, в том числе
12 992,0
15 548,0
17 039,0
45 579,0
ФБ
3 897,60
4 664,40
5 111,70
13 673,7
ОБ
5 196,80
6 219,20
6 815,60
18 231,6
МБ
ВнБ
3 897,60
4 664,40
5 111,70
13 673,7
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе
5 887,3
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 375,0
ФБ
ОБ
5 752,0
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 239,7
МБ
135,3
135,3
ВнБ
Информация по ресурсному обеспечению реализации Муниципальной программы за счет средств районного бюджета (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району) отражена в таблице 3.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной
программы капитальных вложений по Городецкому району)
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района"
Всего, в том числе
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 539,1
УСХ
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 539,1
Подпрограмма 1
Всего, в том числе
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
УСХ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
Подпрограмма 3
Всего, в том числе
135,3
135,3
УСХ
135,3
135,3
2.7. Анализ рисков реализации Муниципальной программы
К возможным внешним факторам риска реализации Программы относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;
незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.
Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, заключаются соглашения о сотрудничестве между администрацией Городецкого района и сельхозтоваропроизводителями.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА" ДО 2020 ГОДА
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1
Управление сельского хозяйства администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - Управление)
Соисполнители Подпрограммы 1
КФХ, ЛПХ
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
Цель Подпрограммы 1
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района
Задачи Подпрограммы 1
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
формирование кадрового потенциала АПК
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2015 по 2020 год
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Подпрограмма "Развитие производства": всего -
1510714,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 г. - 180869,3 тыс. руб.;
2016 г. - 176361,7 тыс. руб.;
2017 г. - 270699,9 тыс. руб.;
2018 г. - 278878,6 тыс. руб.;
2019 г. - 293950,8 тыс. руб.;
2020 г. - 309953,8 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
по итогам реализации Подпрограммы 1 в 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
1. Индикаторы:
1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 103,0% к предыдущему году.
1.2. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) 103,3% к предыдущему году.
1.3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 102,3% к предыдущему году.
1.4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак (в сопоставимых ценах) 104,0% к предыдущему году.
1.5. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 23%.
1.6. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 100,0%.
1.7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 2201,3 млн рублей.
1.8. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" 46196 рублей.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры 35609 тонн;
- картофель 61480 тонн;
- овощи открытого и защищенного грунта 16181 тонна.
2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе) 1698 тонн;
- молоко 26070 тонн;
- яйцо 1849 тыс. шт.
2.3. Внесение минеральных удобрений 1850 тонн д. в.
2.4. Внесение органических удобрений 53500 тонн.
2.5. Известкование 100 га.
2.6. Фосфоритование 100 га.
2.7. Поголовье крупного рогатого скота 9692 гол.
2.8. в том числе коров 3741 гол.
2.9. Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 1 ед.
2.10. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм 1 ед.
2.11. Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования, 14880 тыс. руб.
2.12. Приобретение сельскохозяйственной техники:
- тракторов 5 шт.;
- зерноуборочных комбайнов 5 шт.;
- кормоуборочных комбайнов 2 шт.
2.13. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, 11,5%.
2.14. Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ, 8 чел.
2.15. Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях, от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 40%.
2.16. Производство пищевой и перерабатывающей промышленности:
- хлебобулочные изделия 9500 тонн;
- в том числе диетических и обогащенных микронутриентами 220 тонн;
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 41000 тонн;
- масло животное 100 тонн;
- сыры и сырные продукты 88 тонн
3.1.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности района до 2020 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.
В 2013 году индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 108% (в т.ч. растениеводство 111,9%, животноводство 96,8%).
Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 678 млн рублей, что на 62 млн рублей больше уровня 2012 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности в 2013 году составил 3,8%.
Заработная плата работников сельского хозяйства в 2013 году составила в среднем 16066 рублей, или 117,7% к 2012 году.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013 году произведено и отгружено продукции на сумму 1901 млн руб., или 108,1% к предыдущему году. Индекс физического объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности по полному кругу организаций составил 102%.
В 2013 году сельхозтоваропроизводители района получили 104,5 млн рублей государственной поддержки, в том числе из федерального бюджета 38,9 млн рублей, из областного бюджета 64,2 млн рублей, из районного бюджета 1,4 млн рублей.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса скота и птицы позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.
3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1:
Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района.
Достижение указанной цели Подпрограммы 1 планируется за счет решения следующих задач:
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
формирование кадрового потенциала АПК.
3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы "Развитие производства" предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограмма "Развитие производства" включает в себя 4 задачи, направленные на реализацию цели подпрограммы.
Задача 1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции. Объем финансирования составит 840002,5 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1. Развитие производства продукции растениеводства.
Основной задачей в области развития растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства является рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечения животноводства полноценными кормами, а также пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем.
Для этого предусматривается:
увеличение площадей под посевами всех основных продовольственных и технических культур;
внедрение в производство передовых технологий и комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур;
внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям;
увеличение объемов производства семян высших репродукций на основе прогрессивных технологий и расширение их ассортимента для полного обеспечения потребности в семенах сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом необходимого страхового и переходящего фонда;
увеличение производства овощной продукции за счет расширения посевных площадей под овощами открытого грунта, применения энергосберегающих технологий;
рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет тщательного соблюдения технологии их возделывания;
снижение потерь урожая путем обновления сушильно-сортировального хозяйства и модернизации машинно-тракторного парка.
Основными направлениями развития растениеводства являются: производство зерна, картофеля и овощей, элитное семеноводство, кормопроизводство, а также сохранение и восстановление плодородия почв.
Семеноводство.
В данном направлении будет вестись работа по снижению доли семян массовых репродукций и увеличению объемов использования семенного материала высших репродукций. Для этого планируется обновление материально-технической базы элитносеменоводческих хозяйств, стимулирование приобретения как оригинальных, так и элитных семян основных сельскохозяйственных культур, расширение как сортового, так и видового состава культур. В перспективе к 2020 году планируется переход на устойчивую схему сортообновления с циклом от 7 до 10 лет.
Из средств районного бюджета будет оказываться финансовая поддержка элитносеменоводческих хозяйств по производству и реализации семян высших репродукций зерновых культур. В результате к 2020 г. планируется увеличение валового производства зерновых культур до 35,6 тыс. тонн.
Производство картофеля планируется довести до 61,5 тыс. тонн.
Овощеводство.
Планируется увеличение валового производства овощей до 16,2 тыс. тонн.
2. Развитие производства продукции животноводства.
Главной задачей данного направления Подпрограммы является обеспечение населения продуктами питания высокого качества, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья населения.
Рост производства животноводческой продукции будет основываться на интенсификации производства, повышении продуктивности животных, что позволит значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.
Предполагается повышение уровня воспроизводства стада за счет высококачественного кормления, отвечающего физиологической потребности животных, и широкого применения биотехнологических методов.
Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота, и к 2020 г. валовое производство молока достигнет 26 тыс. тонн.
Будут внедрены современные технологии искусственного осеменения, обеспечивающие высокие результаты оплодотворения, применены современные методы профилактики и лечения животных.
В молочном скотоводстве продолжится процесс совершенствования племенных и продуктивных качеств скота, особенно повышения жирности и белковости молока, путем использования лучших отечественных и мировых племенных ресурсов.
В скотоводстве наиболее быстрыми темпами будут внедряться технология беспривязного содержания коров с доением на автоматизированных установках, дозированное кормление животных в соответствии с уровнем продуктивности.
3. Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается государственная поддержка, направленная на стабилизацию и увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Реализация экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции позволит создать отечественную конкурентоспособную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.
4. Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Переход большинства сельскохозяйственных организаций на индустриальное производство в отрасли животноводства требует создания высокоразвитой кормовой базы. Расширяются площади многолетних трав, силосных и зернобобовых культур.
С целью успешного решения вопросов обеспечения сырьем собственного производства перерабатывающих предприятий необходимо увеличение зернового клина, площадей под картофелем и овощами открытого грунта.
Значительный спрос рынка на семя рапса и сложившиеся на него закупочные цены требуют наращивания объемов его производства, в том числе и за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых земель. Все это в конечном итоге окажет положительное влияние на финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" продолжается работа по стабилизации земельных отношений и оформлению прав на земли сельскохозяйственного назначения.
Продолжение процесса переоформления прав на землю, а также проведение инвентаризации и мониторинга за качественными и количественными характеристиками земель сельскохозяйственного назначения будут способствовать повышению эффективности их использования.
5. Проведение мероприятий по распространению передового опыта: организация смотров, конкурсов, семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение юбилейных (памятных) мероприятий, заключение договоров "Содружество" с сельхозорганизациями.
Финансовая поддержка по данному мероприятию будет оказываться из средств районного бюджета и будет способствовать обмену передовым опытом между хозяйствами района.
6. Обновление парка сельскохозяйственной техники.
Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного производства региона является существенное повышение эффективности работы сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий с применением современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.
Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным направлениям:
последовательное внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
поддержание имеющегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей в технически исправном состоянии;
привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок сельскохозяйственной техники.
Государственная поддержка будет стимулировать:
обновление парка зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов;
обновление парка тракторов;
обновление оборудования для сушки и очистки зерна;
развитие биоэнергетики.
Задача 2. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации. Объем финансирования составит 87915,7 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1. Содействие формированию и развитию сельской потребительской кооперации и малых форм хозяйствования.
Одной из проблем, сдерживающих развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на селе, является их низкая доходность. В цепочке "производство - переработка - реализация" производство сельскохозяйственной продукции, будучи ключевым звеном, занимает по доходности подчиненное место, и его доля в розничной цене конечного продукта необоснованно мала.
Для координации деятельности и повышения эффективности работы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и личных подсобных хозяйств граждан необходимо создание в районе потребительских кооперативов.
2. Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров хозяйств и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам и другое.
С целью создания благоприятных условий для развития данной категории сельскохозяйственных товаропроизводителей предусматривается предоставление целевых грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, а также грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Задача 3. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей. Объем финансирования составит 580252,3 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1. Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.
Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства.
2. Исключен. - Постановление администрации Городецкого района Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960.
2. Управление рисками в сельскохозяйственном производстве.
Реализация мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования:
- В области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
- В области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
Задача 4. Формирование кадрового потенциала АПК. Объем финансирования составит 2543,6 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
К мероприятию, направленному на решение данной задачи, относится:
1. Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК.
Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе, и в целях привлечения и закрепления молодых специалистов реализуется Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 149-З "О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области".
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1
Таблица 5
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 г.
(факт)
2014 г.
(оценка)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2017 г.
(план)
2018 г.
(план)
2019 г.
(план)
2020 г.
(план)
Подпрограмма 1
Индикаторы:
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему году
108,0
101,9
101,6
102,3
101,9
102,1
102,4
103
2.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
-"-
111,9
101,6
101,2
102,2
101,6
102
102,4
103,3
3.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
-"-
96,8
102,4
102,4
102,3
102,3
102,3
102,2
102,3
4.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак (в сопоставимых ценах)
-"-
102
104
105
104
104
105
105
104
5.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций
%
4
13
15
17
19
21
22
23
6.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций
%
68
89
89
95
95
95
95
100
7.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
тыс. руб.
1901062
1350000
1471500
1589000
1716000
1870000
2038300
2201300
8.
Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"
руб.
21149
19972
22968
26413
30375
34931
40170
46196
Непосредственные результаты:
1.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры
тонн
17690
31704
31933
32852
33312
34001
34461
35609
- картофель
-"-
54634
60367
60502
60781
60921
61130
61340
61480
- овощи открытого и защищенного грунта
-"-
15364
14590
14681
15227
15590
15681
16090
16181
2.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе)
тонн
1571
1639
1656
1667
1679
1688
1693
1698
- молоко
-"-
20064
21833
22488
23163
23858
24574
25311
26070
- яйцо
тыс. шт.
3586
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
3.
Внесение минеральных удобрений
тонн д. в.
1558
1600
1640
1680
1720
1760
1800
1850
4.
Внесение органических удобрений
тонн
30991
50500
51000
51500
52000
52500
53000
53500
5.
Известкование
га
-
100
100
100
100
100
100
100
6.
Фосфоритование
-"-
1078
100
100
100
100
100
100
100
7.
Поголовье крупного рогатого скота
гол.
9344
9521
9585
9607
9632
9644
9668
9692
8.
в том числе коров
-"-
3438
3727
3737
3741
3741
3741
3741
3741
9.
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
-
1
-
1
-
1
-
1
10.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.
-
1
-
1
-
1
-
1
11.
Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования
тыс. руб.
7349
12400
13640
13640
13640
14260
14260
14880
12.
Приобретение сельскохозяйственной техники:
- тракторов
шт.
13
7
5
4
6
5
4
5
- зерноуборочных комбайнов
-"-
-
3
1
2
3
1
3
5
- кормоуборочных комбайнов
-"-
3
2
1
2
1
1
1
2
13.
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами
биотехнологии
%
-
-
10,0
10,5
10,7
10,9
11,2
11,5
14.
Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ
чел.
3
7
8
8
8
8
8
8
15.
Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях, от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
%
52
20
25
25
30
30
40
40
16.
Производство пищевой и перерабатывающей промышленности:
- хлебобулочные изделия
тонн
7719
9000
9000
9000
9500
9500
9500
9500
- в том числе диетические и обогащенные микронутриентами
-"-
266
215
215
215
220
220
220
220
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
-"-
35283
39500
41000
41000
41000
41000
41000
41000
- масло животное
-"-
131
100
100
100
100
100
100
100
- сыры и сырные продукты
-"-
65
88
88
88
88
88
88
88
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1510714,1 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960)
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 6.
Таблица 6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района" до 2020 года
Всего, в том числе
180 869,3
176 361,7
270 699,9
278 878,6
293 950,8
309 953,8
1 510 714,1
ФБ
39 988,4
26 090,6
32 009,5
25 344,0
26 788,6
28 262,0
178 483,1
ОБ
33 483,6
20 203,9
20 192,2
22 605,2
23 882,5
25 196,0
145 563,4
МБ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
ВнБ
106 032,6
128 567,2
216 998,2
229 340,9
241 600,6
254 724,3
1 777 263,8
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 7.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Подпрограмма 1
Всего, в том числе
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
УСХ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 отражен в таблице 8.
Таблица 8
Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
№ п/п
Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы
Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов
1.
Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой
Привлечение сторонних источников финансирования
2.
Изменение федерального и областного законодательства
Оперативное реагирование на изменение федерального и областного законодательства посредством принятия нормативных правовых актов на муниципальном уровне
3.
Форс-мажорные обстоятельства: неблагоприятные погодные условия, а также пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов
Страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов
3.2. ПОДПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА" ДО 2020 ГОДА
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2
Управление сельского хозяйства администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - Управление)
Соисполнители Подпрограммы 2
МКУ "Городецстройсервис" (по согласованию)
Цель Подпрограммы 2
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задача Подпрограммы 2
повышение качества жизни на селе
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2015 по 2020 год
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Подпрограмма "Развитие сельских территорий": всего -
45 579,0 тыс. руб. (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району), в т.ч. по годам реализации:
2018 г. - 12 992,0 тыс. руб.;
2019 г. - 15 548,0 тыс. руб.;
2020 г. - 17 039,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области
от 27.01.2015 № 206)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
по итогам реализации Программы в 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
Подпрограмма "Развитие сельских территорий".
1. Индикаторы:
1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" для молодых семей и молодых специалистов на селе 398 кв. м.
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности 82%.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, 6.
2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей 11 км
3.2.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы 2, основные проблемы и прогноз ее развития
Сферой реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" является осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения.
Разработка Подпрограммы "Развитие сельских территорий" обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с острой потребностью организаций агропромышленного комплекса в квалифицированных кадрах. В настоящее время имеется тенденция к уменьшению количества сельских жителей. Молодые специалисты, получившие высшее профессиональное образование в сельскохозяйственных образовательных организациях высшего образования, в большинстве случаев не желают оставаться жить и работать на селе. Основными причинами являются низкий уровень заработной платы в организациях агропромышленного комплекса, неудовлетворительные жилищные условия и достаточно тяжелые условия труда в сельхозпроизводстве. Одной из серьезных причин отказа жить и работать на селе является отсутствие жилья. Низкие доходы семей, взрослые члены которых работают в организациях агропромышленного комплекса, не позволяют получить и оплачивать кредиты. Закрепление граждан в сельской местности предусматривает наличие развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (далее - ФЦП), по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, продемонстрировала ежегодный рост желающих принять в ней участие, а значит закрепиться жить и работать на селе. В соответствии с ФЦП осуществлялось выделение средств федерального и областного бюджета на улучшение жилищных условий всех категорий граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов. Однако объемы финансирования указанной федеральной целевой программы не позволяли удовлетворить всех желающих в ней участвовать. Количество граждан, претендующих на участие в ФЦП, значительно превышало число лиц, которым может быть оказана государственная поддержка по данной федеральной целевой программе.
Поскольку ФЦП предусматривала возможность улучшения жилищных условий путем приобретения жилья, большая часть ее участников выбирала именно этот способ улучшения своих жилищных условий, что не способствовало увеличению нового комфортабельного жилья в сельской местности.
Помимо обеспеченности жильем социально-экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения, на которое, в свою очередь, влияет качество и обеспеченность услугами образования, транспортного и культурного обслуживания.
Возможностей районного бюджета недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблемы по развитию сети учреждений социальной сферы, а также по полноценной обеспеченности инженерными коммуникациями.
Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.
Подпрограмма "Развитие сельских территорий" помимо реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности для работников агропромышленного комплекса включает в себя комплекс мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, что будет способствовать повышению уровня обеспеченности этими объектами и значительно улучшит качество жизни сельского населения.
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 2020 года, в качестве основных приоритетов реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" определены:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
3.2.3. Цель и задача Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Достижение указанной цели Подпрограммы 2 планируется за счет решения следующей задачи:
повышение качества жизни на селе.
3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы "Развитие сельских территорий" предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Подпрограмма "Развитие сельских территорий" включает в себя 1 задачу, направленную на реализацию цели подпрограммы.
Задача 1. Повышение качества жизни на селе. Объем финансирования (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району) составит 45579,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат.
По данному направлению предусматривается предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598.
2. Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения.
По данному направлению предусматривается газификация домов (квартир) сетевым газом в сельской местности.
4.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 2
Таблица 9
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 г.
(факт)
2014 г.
(оценка)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2017 г.
(план)
2018 г.
(план)
2019 г.
(план)
2020 г.
(план)
Подпрограмма 2
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от
27.01.2015 № 206)
Индикаторы:
1.
Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" для молодых семей и молодых специалистов на селе
кв. м
306
-
-
-
-
390
394
398
2.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
%
62
65
65
67
69
74
75
82
Непосредственные результаты:
1.
Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
семей
4
-
-
-
-
5
5
6
2.
Ввод в действие распределительных газовых сетей
км
16,4
36,6
-
19,9
2,8
9,5
10,5
11
4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 (без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району) составляет 45579,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 10.
Таблица 10
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников финансирования
(без учета мероприятий в рамках адресной инвестиционной
программы капитальных вложений по Городецкому району)
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Городецкого района"
Всего, в том числе
12 992,0
15 548,0
17 039,0
45 579,0
ФБ
3 897,60
4 664,40
5 111,70
13 673,7
ОБ
5 196,80
6 219,20
6 815,60
18 231,6
МБ
ВнБ
3 897,60
4 664,40
5 111,70
13 673,7
Подпрограмма "Развитие сельских территорий" не предусматривает бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета (финансируется в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району).
4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 отражен в таблице 11.
Таблица 11
Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
№ п/п
Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы
Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов
1.
Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой
Привлечение сторонних источников финансирования
2.
Изменение федерального и областного законодательства
Оперативное реагирование на изменение федерального и областного законодательства посредством принятия нормативных правовых актов на муниципальном уровне
3.3. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Управление сельского хозяйства администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - Управление)
Соисполнители Подпрограммы 3
нет
Цель Подпрограммы 3
обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Задача Подпрограммы 3
обеспечение деятельности Управления, как муниципального заказчика-координатора Программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2015 по 2020 год. Подпрограмма 3 реализуется в один этап
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Подпрограмма "Обеспечение реализации": всего -
41375,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 г. - 5887,3 тыс. руб.;
2016 г. - 6468,4 тыс. руб.;
2017 г. - 6868,4 тыс. руб.;
2018 г. - 7339,4 тыс. руб.;
2019 г. - 7383,4 тыс. руб.;
2020 г. - 7428,1 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Таблица 12
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(введен постановлением администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Подпрограмма 3
Всего, в том числе
135,3
135,3
УСХ
135,3
135,3
Таблица 13
Аналитическое распределение
средств районного бюджета (в том числе расходы районного
бюджета за счет субсидий из областного бюджета на содержание
и выплату заработной платы с начислениями на нее работникам
органов местного самоуправления) подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
Статус
Наименование муниципальной программы (муниципальной подпрограммы)
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Муниципальная программа (всего)
Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района
X
X
X
X
5 887,3
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
Подпрограмма 1 (всего)
Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района
082
0405
0115031
810
158,9
124,5
117,9
194,6
195,8
197,0
082
0405
0115040
810
66,0
082
0405
0115041
810
689,2
1 086,7
1 593,0
1 597,9
1 608,0
1 617,7
082
0405
0115042
810
632,4
1 347,3
1 313,0
830,3
835,7
840,7
082
0405
0115043
810
855,2
649,3
973,5
348,1
350,4
352,5
082
0405
0115051
810
365,4
082
0405
0115055
810
221,5
082
0405
0117317
810
225,7
555,7
489,8
679,8
684,2
688,3
082
0405
0117318
810
82,3
193,9
170,8
237,1
238,6
240,1
082
0405
0117319
810
268,1
631,5
556,6
772,5
777,5
782,2
082
0405
0117320
810
1 068,7
1 279,4
1 127,6
1 564,9
1 574,9
1 584,5
082
0405
0117322
810
27,7
77,2
68,0
475,5
478,6
481,5
082
0405
0117324
810
6,9
69,9
61,6
85,5
86,0
86,6
082
0405
0117326
810
41,0
61,8
51,8
74,7
72,0
72,4
082
0405
0117330
810
263,1
082
0405
0117334
810
168,4
082
0405
0117335
810
595,7
082
0405
0112810
810
110,7
260,8
229,9
319,0
321,1
323,1
082
0405
0112810
244
40,4
130,4
114,9
159,5
160,6
161,5
2. Оценка планируемой эффективности Программы
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 27.01.2015 № 206)
Оценка планируемой эффективности Государственной программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения поставленных задач.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
увеличению инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулированию улучшения использования земельных угодий;
созданию условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;
ускорению обновления технической базы агропромышленного производства;
экологизации и биологизации агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году будут достигнуты следующие показатели:
- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составит 105,0% к предыдущему году;
- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) достигнет 29400 рублей;
- стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий увеличится до 3231472 тыс. руб.
Приложение
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 22.09.2015 № 1960)
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района"
Задача 1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
1.1.
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
2015 - 2020 годы
Управление сельского хозяйства (далее - УСХ), сельскохозяйственные организации (далее - СХП) (по согласованию)
Всего, в том числе
19 650,2
17 227,4
20 549,3
19 829,4
20 959,7
22 112,5
120 328,5
ФБ
7 658,9
4 643,2
7 442,5
5 949,3
6 288,4
6 634,3
38 616,6
ОБ
2 781,7
2 873,8
2 873,8
3 043,4
3 216,9
3 393,8
18 183,4
МБ
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 059,0
1 119,4
1 181,0
6 359,4
ВнБ
8 209,6
8 710,4
9 233,0
9 777,7
10 335,0
10 903,4
57 169,1
1.2.
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
56 082,7
49 980,6
129 738,6
130 771,4
138 225,4
145 827,8
650 626,5
ФБ
16 733,5
7 654,4
9 946,4
3 911,5
4 134,5
4 361,9
46 742,2
ОБ
21 349,2
7 326,2
7 326,2
7 758,4
8 200,6
8 651,6
60 612,2
МБ
ВнБ
18 000,0
35 000,0
112 466,0
119 101,5
125 890,3
132 814,3
543 272,1
1.3.
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции <*>
2015 - 2016 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
280,0
280,0
280,0
840,0
ФБ
ОБ
20,0
20,0
20,0
60,0
МБ
ВнБ
260,0
260,0
260,0
780,0
1.4.
Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (субсидирование части затрат) <*>
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
300,0
315,0
301,8
319,0
336,5
1 572,3
ФБ
ОБ
30,0
30,0
60,0
МБ
ВнБ
270,0
285,0
301,8
319,0
336,5
1 512,3
1.5.
Проведение мероприятий по распространению передового опыта:
организация смотров, конкурсов, семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение юбилейных (памятных) мероприятий, заключение договоров "Содружество" с сельхозорганизациями
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
364,7
500,0
500,0
529,5
559,7
590,5
3 044,4
ФБ
ОБ
МБ
364,7
500,0
500,0
529,5
559,7
590,5
3 044,4
ВнБ
1.6.
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
4 070,0
5 091,3
11 565,2
13 512,7
14 283,0
15 068,6
63 590,8
ФБ
ОБ
250,0
295,8
295,8
1 578,4
1 668,4
1 760,2
5 848,6
МБ
ВнБ
3 820,0
4 795,5
11 269,4
11 934,3
12 614,6
13 308,4
57 742,2
Итого по задаче 1: Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
Всего, в том числе
80 447,6
73 379,3
162 948,1
164 944,8
174 346,8
183 935,9
840 002,5
ФБ
24 392,4
12 297,6
17 388,9
9 860,8
10 422,9
10 996,2
85 358,8
ОБ
24 400,9
10 545,8
10 545,8
12 380,2
13 085,9
13 805,6
84 764,2
МБ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
ВнБ
30 289,6
49 035,9
133 513,4
141 115,3
149 158,9
157 362,6
660 475,7
Задача 2. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации
2.1.
Содействие формированию и развитию сельской потребительской кооперации и малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами)
2015 - 2020 годы
УСХ, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ), личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ)
Всего, в том числе
16 010,0
13 876,9
13 865,2
14 508,0
14 510,9
15 144,7
87 915,7
ФБ
2 000,0
2 000,0
ОБ
370,0
236,9
225,2
248,0
250,9
264,7
1 595,7
МБ
ВнБ
13 640,0
13 640,0
13 640,0
14 260,0
14 260,0
14 880,0
84 320,0
2.2.
Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, хозяйств и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (Финансирование будет производиться после конкурсного отбора.) <*>
2015 - 2020 годы
УСХ, КФХ, ЛПХ
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 2: Развитие малых форм хозяйствования и кооперации
Всего, в том числе
16 010,0
13 876,9
13 865,2
14 508,0
14 510,9
15 144,7
87 915,7
ФБ
2 000,0
2 000,0
ОБ
370,0
236,9
225,2
248,0
250,9
264,7
1 595,7
МБ
ВнБ
13 640,0
13 640,0
13 640,0
14 260,0
14 260,0
14 880,0
84 320,0
Задача 3. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей
3.1.
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами <*>
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
81 250,0
86 206,3
90 853,5
96 213,8
101 698,0
107 291,4
563 513,0
ФБ
13 000,0
13 793,0
14 620,6
15 483,2
16 365,7
17 265,8
90 528,3
ОБ
8 250,0
8 753,3
8 753,3
9 269,7
9 798,1
10 337,0
55 161,4
МБ
ВнБ
60 000,0
63 660,0
67 479,6
71 460,9
75 534,2
79 688,6
417 823,3
3.2.
Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
2 761,7
2 499,2
2 633,1
2 788,4
2 947,4
3 109,5
16 739,3
ФБ
596,0
596,0
ОБ
62,7
267,9
267,9
283,7
299,9
316,4
1 498,5
МБ
ВнБ
2 103,0
2 231,3
2 365,2
2 504,7
2 647,5
2 793,1
14 644,8
Итого по задаче 3: Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всего, в том числе
84 011,7
88 705,5
93 486,6
99 002,2
104 645,4
110 400,9
580 252,3
ФБ
13 596,0
13 793,0
14 620,6
15 483,2
16 365,7
17 265,8
91 124,3
ОБ
8 312,7
9 021,2
9 021,2
9 553,4
10 098,0
10 653,4
56 659,9
МБ
ВнБ
62 103,0
65 891,3
69 844,8
73 965,6
78 181,7
82 481,7
432 468,1
Задача 4. Формирование кадрового потенциала АПК
4.1.
Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК <*>
2015 - 2020 годы
УСХ, СХП (по согласованию)
Всего, в том числе
400,0
400,0
400,0
423,6
447,7
472,3
2 543,6
ФБ
ОБ
400,0
400,0
400,0
423,6
447,7
472,3
2 543,6
МБ
ВнБ
Итого по задаче 4: Формирование кадрового потенциала АПК
Всего, в том числе
400,0
400,0
400,0
423,6
447,7
472,3
2 543,6
ФБ
ОБ
400,0
400,0
400,0
423,6
447,7
472,3
2 543,6
МБ
ВнБ
Цель Подпрограммы 1: создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района
Всего, в том числе
180 869,3
176 361,7
270 699,9
278 878,6
293 950,8
309 953,8
1 510 714,1
ФБ
39 988,4
26 090,6
32 009,5
25 344,0
26 788,6
28 262,0
178 483,1
ОБ
33 483,6
20 203,9
20 192,2
22 605,2
23 882,5
25 196,0
145 563,4
МБ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
ВнБ
106 032,6
128 567,2
216 998,2
229 340,9
241 600,6
254 724,3
1 177 263,8
в т.ч. финансирование Подпрограммы 1 без учета мероприятий, финансируемых напрямую из средств федерального и областного бюджетов
Всего, в том числе
98 939,3
89 175,4
178 851,4
181 939,4
191 486,1
201 853,6
942 245,2
ФБ
26 988,4
12 297,6
17 388,9
9 860,8
10 422,9
10 996,2
87 954,8
ОБ
24 813,6
11 000,6
10 988,9
12 911,9
13 636,7
14 386,7
87 738,4
МБ
1 364,7
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 403,8
ВнБ
45 772,6
64 377,2
148 973,6
157 578,2
165 747,4
174 699,2
757 148,2
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Городецкого района"
Задача 1. Повышение качества жизни на селе
1.1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат <*>
2015 - 2020 годы
МКУ "Городецстрой-сервис" (по согласованию)
Всего, в том числе
12 992,0
15 548,0
17 039,0
45 579,0
ФБ
3 897,60
4 664,40
5 111,70
13 673,7
ОБ
5 196,80
6 219,20
6 815,60
18 231,6
МБ
ВнБ
3 897,60
4 664,40
5 111,70
13 673,7
1.2.
Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения <**>
2015 - 2020 годы
МКУ "Городецстрой-сервис" (по согласованию)
Всего, в том числе
7 411,0
54 014,4
12 300,0
18 660,0
92 385,4
ФБ
1 250,0
1 250,0
ОБ
5 649,0
45 912,0
10 455,0
15 861,0
77 877,0
МБ
512,0
8 102,4
1 845,0
2 799,0
13 258,4
ВнБ
Итого по задаче 1: Повышение качества жизни сельского населения
Всего, в том числе
7 411,0
67 006,4
27 848,0
35 699,0
137 964,4
ФБ
1 250,0
3 897,6
4 664,4
5 111,7
14 923,7
ОБ
5 649,0
51 108,8
16 674,2
22 676,6
96 108,6
МБ
512,0
8 102,4
1 845,0
2 799,0
13 258,4
ВнБ
3 897,6
4 664,4
5 111,7
13 673,7
Цель Подпрограммы 2: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Всего, в том числе
7 411,0
67 006,4
27 848,0
35 699,0
137 964,4
ФБ
1 250,0
3 897,6
4 664,4
5 111,7
14 923,7
ОБ
5 649,0
51 108,8
16 674,2
22 676,6
96 108,6
МБ
512,0
8 102,4
1 845,0
2 799,0
13 258,4
ВнБ
3 897,6
4 664,4
5 111,7
13 673,7
в т.ч. финансирование Подпрограммы 2 без учета адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району
Всего, в том числе
12 992,0
15 548,0
17 039,0
45 579,0
ФБ
3 897,6
4 664,4
5 111,7
13 673,7
ОБ
5 196,8
6 219,2
6 815,6
18 231,6
МБ
ВнБ
3 897,6
4 664,4
5 111,7
13 673,7
в т.ч. финансирование Подпрограммы 2 без учета адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району и мероприятий, финансируемых напрямую из средств федерального и областного бюджетов
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Задача 1. Обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
1.1.
Обеспечение реализации Программы
2015 - 2020 годы
УСХ
Всего, в том числе
5 887,3
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 375,0
ФБ
ОБ
5 752,0
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 239,7
МБ
135,3
135,3
ВнБ
Итого по задаче 1: Обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
Всего, в том числе
5 887,3
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 375,0
ФБ
ОБ
5 752,0
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 239,7
МБ
135,3
135,3
ВнБ
Цель Подпрограммы 3: обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Всего, в том числе
5 887,3
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 375,0
ФБ
ОБ
5 752,0
6 468,4
6 868,4
7 339,4
7 383,4
7 428,1
41 239,7
МБ
135,3
135,3
ВнБ
Цель Программы:
содействие развитию агропромышленного комплекса района как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе
Всего, в том числе
186 756,6
190 241,1
277 568,3
353 224,4
329 182,2
353 080,9
1 690 053,5
ФБ
39 988,4
27 340,6
32 009,5
29 241,6
31 453,0
33 373,7
193 406,8
ОБ
39 235,6
32 321,3
27 060,6
81 053,4
47 940,1
55 300,7
282 911,7
МБ
1 500,0
2 012,0
1 500,0
9 690,9
3 524,1
4 570,5
22 797,5
ВнБ
106 032,6
128 567,2
216 998,2
233 238,5
246 265,0
259 836,0
1 190 937,5
в т.ч. финансирование Программы без учета адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району
Всего, в том числе
186 756,6
182 830,1
277 568,3
299 210,0
316 882,2
334 420,9
1 597 668,1
ФБ
39 988,4
26 090,6
32 009,5
29 241,6
31 453,0
33 373,7
192 156,8
ОБ
39 235,6
26 672,3
27 060,6
35 141,4
37 485,1
39 439,7
205 034,7
МБ
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 539,1
ВнБ
106 032,6
128 567,2
216 998,2
233 238,5
246 265,0
259 836,0
1 190 937,5
в т.ч. финансирование Программы без учета адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району и мероприятий, финансируемых напрямую из средств федерального и областного бюджетов
Всего, в том числе
104 826,6
95 643,8
185 719,8
189 278,8
198 869,5
209 281,7
983 620,2
ФБ
26 988,4
12 297,6
17 388,9
9 860,8
10 422,9
10 996,2
87 954,8
ОБ
30 565,6
17 469,0
17 857,3
20 251,3
21 020,1
21 814,8
128 978,1
МБ
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 588,5
1 679,1
1 771,5
9 539,1
ВнБ
45 772,6
64 377,2
148 973,6
157 578,2
165 747,4
174 699,2
757 148,2
--------------------------------
<*> Мероприятие, финансируемое напрямую из средств федерального и областного бюджетов.
<**> Мероприятие финансируется в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району.
------------------------------------------------------------------