Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 01.10.2014 N 166 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 166
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Павловского района
Нижегородской области от 20.01.2015 № 10, от 16.04.2015 № 63,
от 09.06.2015 № 90, от 29.06.2015 № 99, от 27.07.2015 № 108)
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Павловском муниципальном районе":
1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы".
2. Постановления № 155 от 16.10.2012, № 34 от 15.03.2013, № 73 от 31.05.2013, № 85.1 от 28.06.2013, № 97 от 31.07.2013, № 116 от 27.08.2013, № 135 от 26.09.2013, № 211 от 28.11.2013, № 233 от 30.12.2013, № 61 от 31.03.2014, № 82 от 16.05.2014, № 97 от 06.06.2014, № 136 от 29.08.2014 отменить с 01.01.2015.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района О.В. Милицкову.
Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ
Утверждена
постановлением администрации
Павловского муниципального района
от 01.10.2014 № 166
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Павловского района
Нижегородской области от 20.01.2015 № 10, от 16.04.2015 № 63,
от 09.06.2015 № 90, от 29.06.2015 № 99, от 27.07.2015 № 108)
1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(далее - Программа)
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.07.2015 № 108)
Муниципальный заказчик программы - координатор муниципальной программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы
1. Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2. Обеспечение реализации муниципальной Программы
Цели муниципальной программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района
Задачи муниципальной программы
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 581798,975 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
14 250,152
-
122 573
136 823,152
2. Областной бюджет
21 114,745
136 664,907
59 377,25
217 156,902
3. Районный бюджет
31 983,858
74 214,013
121 621,05
227 818,921
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
67 348,755
210 878,92
303 571,3
581 798,975
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1
59 891,455
202 920,92
295 077,5
557 889,875
1. Федеральный бюджет
14 250,152
-
122 573
136 823,152
2. Областной бюджет
21 114,745
136 664,907
59 377,25
217 156,902
3. Районный бюджет
24 526,558
66 256,013
113 127,25
203 909,821
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2
7 457,3
7 958,0
8 493,8
23 909,1
1. Федеральный бюджет
-
-
-
-
2. Областной бюджет
-
-
-
-
3. Районный бюджет
7 457,3
7 958,0
8 493,8
23 909,1
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места
2. Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма составит в 2017 году 2373 тыс. куб. м
2. ТЕКСТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Характеристика текущего состояния
Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Павловского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.
Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.
Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.
По обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в Павловском районе выявлены следующие проблемы:
1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением значительно ниже среднеобластного уровня;
3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории района.
Благодаря произведенному финансированию в Нижегородской области реализовываются широкомасштабные программы обновления и развития социальной сферы области, повышения транспортной доступности региона, обеспечения инженерными сетями площадок под жилищное строительство, развития газификации, модернизации объектов коммунального хозяйства, создания инновационной инфраструктуры.
Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Павловского района будет способствовать повышению уровня обеспеченности района этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.
2.2 Цели и задачи
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач - повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой.
2.3 Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап.
2.4 Индикаторы достижения цели
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 16.04.2015 № 63)
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 г. отчет
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество мест в дошкольных учреждениях
мест
5 202
5 212
5 417
5 418
5 623
2
Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
1 066
2 373
2 373
2.5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.07.2015 № 108)
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 581798,975 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы"
2015 г.
всего
67 348,755
14 250,152
21 114,745
31 983,858
в т.ч.:
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района (далее - УСКР)
67 348,755
14 250,152
21 114,745
31 983,858
2016 г.
всего
210 878,92
136 664,907
74 214,013
в т.ч.:
УСКР
210 878,92
136 664,907
74 214,013
2017 г.
всего
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05
в т.ч.:
УСКР
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05
ИТОГО по программе:
581 798,975
136 823,152
217 156,902
227 818,975
в т.ч.:
УСКР
581 798,975
136 823,152
217 156,902
227 818,975
Подпрограмма 1
"Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района"
2015 г.
всего
59 891,455
14 250,152
21 114,745
24 526,558
в т.ч.:
УСКР
59 891,455
14 250,152
21 114,745
24 526,558
2016 г.
всего
202 920,92
136 664,907
66 256,013
в т.ч.:
УСКР
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
в т.ч.:
УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
ИТОГО по подпрограмме 1:
557 889,875
136 823,152
217 156,902
203 909,875
в т.ч.:
УСКР
557 889,875
136 823,152
217 156,902
203 909,875
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 г.
всего
7 457,3
7 457,3
в т.ч.:
УСКР
7 457,3
7 457,3
2016 г.
всего
7 958,0
7 958,0
в т.ч.:
УСКР
7 958,0
7 958,0
2017 г.
всего
8 493,8
8 493,8
в т.ч.:
УСКР
8 493,8
8 493,8
ИТОГО по подпрограмме 2:
23 909,1
23 909,1
в т.ч.:
УСКР
23 909,1
23 909,1
При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.
2.6 Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 16.04.2015 № 63)
2.6.1 Социальная эффективность
Таблица 1
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество мест в дошкольных учреждениях
ед.
5212
5417
5418
5623
2.
Показатель непосредственного результата:
Очередность на получение места в дошкольном учреждении
количество
823
618
617
412
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
6,33
8,76
8,78
13,65
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: уменьшается очередность на получение места в дошкольном учреждении.
2.6.2 Социальная эффективность
Таблица 2
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
2 373
2 373
2.
Численность населения г. Ворсма, обеспеченного водоснабжением
чел.
10 885
10 870
10 640
10 500
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
куб. м/чел.
97,9
98,9
223,0
226,0
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: увеличивается количество подаваемой воды в расчете на 1 человека населения г. Ворсма.
3. ПОДПРОГРАММА 1 "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА"
(далее - Подпрограмма 1)
3.1 Паспорт подпрограммы 1
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.07.2015 № 108)
Муниципальный заказчик программы - координатор подпрограммы 1
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели подпрограммы 1
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Задачи подпрограммы 1
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры;
- Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 557889,875 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
14 250,152
-
122 573
136 823,152
2. Областной бюджет
21 114,745
136 664,907
59 377,25
217 156,902
3. Районный бюджет
24 526,558
66 256,013
113 127,25
203 909,821
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
59 891,455
202 920,92
295 077,50
557 889,875
Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места
2. Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма составит в 2017 году 2373 тыс. куб. м
3.2 Текст подпрограммы 1
3.2.1 Характеристика текущего состояния
Данная подпрограмма 1 включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Павловского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами отопления, водо- и газоснабжения.
Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.
Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.
По обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в Павловском районе выявлены следующие проблемы:
1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
2) уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением значительно ниже среднеобластного уровня;
3) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории района.
Благодаря произведенному финансированию в Нижегородской области реализовываются широкомасштабные программы обновления и развития социальной сферы области, повышения транспортной доступности региона, обеспечения инженерными сетями площадок под жилищное строительство, развития газификации, модернизации объектов коммунального хозяйства, создания инновационной инфраструктуры.
Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Павловского района будет способствовать повышению уровня обеспеченности района этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.
3.2.2 Цели и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1 - повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1) Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
2) Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры;
3) Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием.
3.3 Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап.
3.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.07.2015 № 108)
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
1.1
Строительство детского сада на 205 мест г. Павлово, м-н Северный
2015 год
УСКР
Всего
22 881,497
14 250,152
3 614,745
5 016,60
2015
22 881,497
14 250,152
3 614,745
5 016,60
2016
2017
1.2
ПСД к д/с на 205 мест м-на Северный г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
547,2
547,2
2015
547,2
547,2
2016
2017
1.3
Строительство совмещенного авто- и ж/д вокзала
2015 год
УСКР
Всего
13 833,4
9 000
4 833,4
2015
13 833,4
9 000
4 833,4
2016
2017
1.4
Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 205 мест м-на Таремский"
2016 год
УСКР
Всего
5 000
5 000
2015
2016
5 000
5 000
2017
1.5
Строительство детского сада на 205 мест г. Павлово, м-н Таремский
2017 год
УСКР
Всего
180 000
101 250
13 500
65 250
2015
2016
2017
180 000
101 250
13 500
65 250
1.6
Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово
2017 год
УСКР
Всего
47 025
21 323
12 851
12 851
2015
2016
2017
47 025
21 323
12 851
12 851
1.7
Взнос в саморегулируемую организацию НП "Строй Форум"
2015 год
УСКР
Всего
60
60
2015
60
60
2016
2017
Итого по задаче 1: Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
Всего
269 347,097
136 823,152
38 965,745
93 558,2
2015
37 322,097
14 250,152
12 614,745
10 457,2
2016
5 000
5 000
2017
227 025
122 573
26 351
78 101
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры
2.1
Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
109 990
94 767
15 223
2015
8 500
8 500
2016
101 490
86 267
15 223
2017
2.2
Строительство пункта газорегуляторного блочного и газопровода в г. Горбатов, ул. Ленина, ул. Некрасова
2016 год
УСКР
Всего
13 378,42
11 371,657
2 006,763
2015
2016
13 378,42
11 371,657
2 006,763
2017
2.3
Проектирование газопроводов в Павловском районе
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
4 500
4 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
2 000
2 000
2.4
Технологическое присоединение к электрическим сетям
2015 год
УСКР
Всего
3,561
3,561
2015
3,561
3,561
2016
2017
Итого по задаче 2: Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры
Всего
127 871,981
106 138,657
21 733,324
2015
8 503,561
8 500
3,561
2016
117 368,42
97 638,657
19 729,763
2017
2 000
2 000
Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
3.1
Проектирование инженерной и дорожной инфраструктуры м-на Восточный г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
2 500
2 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
3.2
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры м-на Восточный г. Павлово
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
68 000
34 000
34 000
2015
2016
40 000
20 000
20 000
2017
28 000
14 000
14 000
3.3
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в г. Ворсма, м-н Южный
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
76 105
38 052,50
38 052,50
2015
2016
38 052,50
19 026,25
19 026,25
2017
38 052,50
19 026,25
19 026,25
3.4
Обеспечение инженерной и дорожной инфр-й участков, предназначенных для предостав-я многод. семьям
2015 год
УСКР
Всего
14 031,358
14 031,358
2015
14 031,358
14 031,358
2016
2017
3.5
ПСД инженерной инфр-ры зем. участк. многодет. семьям для индивид. жилищного строительства
2015 год
УСКР
Всего
34,439
34,439
2015
34,439
34,439
2016
2017
Итого по задаче 3: Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
Всего
160 670,797
72 052,50
88 618,297
2015
14 065,797
14 065,797
2016
80 552,50
39 026,25
41 526,25
2017
66 052,50
33 026,25
33 026,25
Итого по подпрограмме 1
Всего
557 889,875
136 823,152
217 156,902
203 909,821
2015
59 891,455
14 250,152
21 114,745
24 526,558
2016
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
3.5 Индикаторы достижения цели
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 16.04.2015 № 63)
Индикаторы достижения целей подпрограммы 1 определены согласно статистическим данным, предоставленным Управлением образования Павловского района, Управлением по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 г.
отчет
2014 г.
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество мест в дошкольных учреждениях
мест
5 202
5 212
5 417
5 418
5 623
2
Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
1 066
2 373
2 373
3.6 Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 27.07.2015 № 108)
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 557889,875 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств,
годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2015 г.
всего
59 891,455
14 250,152
21 114,745
24 526,558
в т.ч.:
УСКР
59 891,455
14 250,152
21 114,745
24 526,558
2016 г.
всего
202 920,92
136 664,907
66 256,013
в т.ч.:
УСКР
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
в т.ч.:
УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
ИТОГО по подпрограмме 1:
557 889,875
136 823,152
217 156,902
203 909,821
в т.ч.:
УСКР
557 889,875
136 823,152
217 156,902
203 909,821
При разработке Подпрограммы 1 учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.
3.7 Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы 1
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 16.04.2015 № 63)
3.7.1 Социальная эффективность
Таблица 1
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество мест в дошкольных учреждениях
ед.
5212
5417
5418
5623
2.
Показатель непосредственного результата:
Очередность на получение места в дошкольном учреждении
количество
823
618
617
412
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
6,33
8,76
8,78
13,65
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: уменьшается очередность на получение места в дошкольном учреждении.
3.7.2 Социально-экономическая эффективность
Таблица 2
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
2 373
2 373
2.
Численность населения г. Ворсма, обеспеченного водоснабжением
чел.
10 885
10 870
10 640
10 500
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
куб. м/чел.
97,9
98,9
223,0
226,0
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: увеличивается количество подаваемой воды в расчете на 1 человека населения г. Ворсма.
4. ПОДПРОГРАММА 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
(далее - Подпрограмма 2)
4.1 Паспорт подпрограммы 2
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 20.01.2015 № 10)
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель подпрограммы 2
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы
Задачи Подпрограммы 2
Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района в процессе реализации муниципальной программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, составляет 23909,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
ВСЕГО
Районный бюджет
7457,3
7958,0
8493,8
23909,1
Всего по подпрограмме 2
7457,3
7958,0
8493,8
23909,1
4.2 Текст подпрограммы 2
Достижение поставленной цели подпрограммы 2 будет осуществлено посредством реализации мероприятия "Обеспечение деятельности Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области".
Основой деятельности Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области является реализация решений органов местного самоуправления по вопросам местного значения: организация строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений, строительство муниципального жилищного фонда и иных объектов для муниципальных нужд района, организация капитальных ремонтов зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Обеспечение высокого уровня и качества работ по строительству и капитальному ремонту, осуществляемых для муниципальных нужд, обеспечение целевого, эффективного использования бюджетных средств, направленных на финансирование строительства и ремонтов, разработка перспективных программ и участие во внедрении новых строительных технологий, материалов, инженерного оборудования в капитальном строительстве, подготовка конкурсной документации, участвует в организации конкурсов по выбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ. Поставка материалов и оборудования.
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с положением об Управлении и по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района, утвержденным Решением Земского Собрания Павловского района № 20 от 16.06.2011.
В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Управления по строительству и капитальному ремонту;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов Управления по строительству и капитальному ремонту.
4.3 Цели и задачи подпрограммы 2
Главной целью реализации Подпрограммы 2 является Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:
- обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района в процессе реализации муниципальной программы.
4.3 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2015 - 2017 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
4.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 20.01.2015 № 10)
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральн. бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в процессе реализации муниципальной программы
1.
Расходы на содержание аппарата Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
В течение срока реализации программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Всего
23909,1
23909,1
2015
7457,3
7457,3
2016
7958,0
7958,0
2017
8493,8
8493,8
4.5. Аналитическое распределение средств районного бюджета
подпрограммы 2
(в ред. постановления администрации Павловского района
Нижегородской области от 16.04.2015 № 63)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы
X
X
X
X
7457,3
7958,0
8493,8
001
0106
0020019
100
7111,3
7654,0
8189,8
001
0106
0020019
200
337
295
295
001
0106
0020019
850
9
9
9
------------------------------------------------------------------