Постановление администрации городского округа г. Бор Нижегородской области от 16.12.2014 N 9093 "О внесении изменений в муниципальную программу "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год", утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 19.11.2014 N 8229"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 9093
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НА 2015 ГОД", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР
от 19.11.2014 № 8229
Администрация городского округа г. Бор постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год" (далее - программа), изложив программу в новой прилагаемой редакции.
2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте городского округа город Бор www.borcity.ru.
Глава администрации
А.В.КИСЕЛЕВ
Утверждена
постановлением администрации
городского округа г. Бор
от 16.12.2014 № 9093
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НА 2015 ГОД"
1. Паспорт Программы
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение "Борстройзаказчик"
Подпрограммы Программы
1. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
2. "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
Цели Программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа город Бор
Задачи Программы
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры как городского, так и сельского населения городского округа город Бор;
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями
Этапы и сроки реализации Программы
Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год" реализуется в один этап в 2015 году
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор
(в разбивке по подпрограммам и годам реализации)
Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
68 776,9
2015 г.
68 776,9
Подпрограмма 1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
56 742,9
2015 г.
56 742,9
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
12 034,0
2015 г.
12 034,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
По окончании реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Наименование индикаторов цели Программы
Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы
По окончании реализации Программы
Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ
%
16,38
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества
%
66,0
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленным на учет многодетным семьям
%
63,6
Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям
%
69,85
Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах
%
88,9
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1. В период реализации Программы будет введено в действие 7 объектов строительства, в том числе:
- 1 объект образования (детский сад на 240 мест);
- 3 объекта коммунального хозяйства (2 объекта водоснабжения и станция водоочистки);
- 2 объекта газоснабжения населенных пунктов протяженностью 14,58 км;
- 1 объект дорожной инфраструктуры 9 059 кв. м;
- 12-квартирный жилой дом.
2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации 1 объекта газоснабжения протяженностью 28 км
2. Муниципальная программа
"Адресная инвестиционная программа капитальных вложений
городского округа город Бор на 2015 год"
2.1. Характеристика текущего состояния.
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной документации), повышающих обеспеченность населения городского округа город Бор объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность системами водо- и газоснабжения.
Социально-экономическое развитие общества в целом и в частности населения зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют многие факторы: обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.
Недостаточный уровень обеспеченности территорий городского округа город Бор объектами социальной и инженерной инфраструктуры - одна из основных проблем социально-экономической дифференциации развития территорий. Уровень газификации в среднем по городскому округу в сельской местности составляет 88,9%.
На основании анализа уровня обеспеченности городского округа город Бор объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры в ряде территорий имеют высокую степень физического и морального износа;
2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены по территории городского округа город Бор и не полностью соответствуют современным требованиям.
Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.
В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:
- объекты газификации;
- объекты водоснабжения;
- строительство объектов образования;
- дорожную инфраструктуру.
Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов необходимы для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учетом потребностей городского округа.
2.2. Цели, задачи.
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа город Бор.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры городского и сельского населения округа.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры городского округа инженерными коммуникациями.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы.
Программа реализуется в 2015 году в один этап. План реализации муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа
капитальных вложений городского округа город Бор
на 2015 год"
N
п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Ответственный исполнитель (соисполнители)
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей
Краткое описание мероприятия
Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
68 776,90
Цель 1. Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа город Бор
Подпрограмма 1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
56 742,90
Ввод в действие 7 объектов строительства
1.1.
Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"
капвложения
2015 год
Администрация городского округа город Бор (МКУ "Борстройзаказчик")
4 576,00
Обеспечение дорожной инфраструктурой 51 участка, предоставлен. многодетным семьям в ж/р "Боталово-4"
1.2
Основное мероприятие "Газоснабжение"
капвложения
2015
4 366,10
Ввод в эксплуатацию газопроводов общей протяженностью 14,584 км
1.3
Основное мероприятие "Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну"
капвложения
2015
1 350,00
Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г. Бор
1.4
Основное мероприятие "Жилищное строительство"
капвложения
2015
Администрация городского округа город Бор (МКУ "Борстройзаказчик")
8 800,00
Ввод в эксплуатацию 12-квартирного жилого дома
1.5
Основное мероприятие "Коммунальное строительство"
капвложения
2015
30 344,30
Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 2,5 км и улучшение качества воды
1.6
Основное мероприятие "Образование"
капвложения
2015
7 306,50
Ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
12 034,00
2.1.
"Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы"
прочие расходы
2015 год
Администрация городского округа город Бор (МКУ "Борстройзаказчик")
12 034,00
Осуществление строительного контроля на объектах капитального строительства
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах Программы
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
Отчетный год
Текущий год
1 год реализации программы
2 год реализации программы
3 год реализации программы
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
Подпрограмма 1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
Индикаторы:
1.1
Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ
%
-
-
16,38
-
-
Непосредственные результаты:
1.2
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества
%
-
-
66
-
-
1.3
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленным на учет многодетным семьям
%
-
-
63,6
-
-
1.4
Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям
%
-
-
69,85
-
-
1.5
Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах
%
-
-
88,9
-
-
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
Индикаторы:
Непосредственные результаты:
2.6. Меры правового регулирования.
Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели программы, указаны в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
1.1. Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
1.2. Основное мероприятие "Газоснабжение"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
1.3. Основное мероприятие "Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
1.4. Основное мероприятие "Жилищное строительство"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
1.5. Основное мероприятие "Коммунальное строительство"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
1.6. Основное мероприятие "Образование"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
2.1. Основное мероприятие "Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы"
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
1
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"
3.
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22
"О формировании рекомендуемых предельных (максимальны) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области"
4.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ, принят Государственной Думой ФС РФ, одобрен Советом Федерации
"Градостроительный кодекс"
2.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов.
Расходы программы формируются за счет средств бюджета городского округа г. Бор.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2015 году составляет 68776,90 тыс. руб.,
в том числе:
расходы бюджета городского округа г. Бор:
Подпрограмма 1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год" - 56742,90 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы" - 12034,00 тыс. руб.;
В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета городского округа г. Бор и поступления средств из других источников.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблицах 4, 5.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет
средств бюджета городского округа город Бор
Таблица 4
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
Текущий год
1 год реализации подпрограммы
2 год реализации подпрограммы
3 год реализации подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
Всего
68 776,90
-
-
Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Бор
-
-
-
Соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"
68 776,90
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
Всего
56 742,90
-
-
Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Бор
-
-
-
Соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"
56 742,90
-
-
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
Всего
12 034,00
-
-
Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Бор
0
-
-
Соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"
12 034,00
-
-
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Текущий год
1 год реализации подпрограммы
2 год реализации подпрограммы
3 год реализации подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
68 776,90
-
-
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
68 776,90
-
-
(2) расходы областного бюджета
-
-
-
(3) расходы федерального бюджета
-
-
-
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
-
-
-
Подпрограмма 1
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
56 742,90
-
50 278,0
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
56 742,90
-
50 278,0
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1.1. Основное мероприятие
"Дорожное хозяйство"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
4 576,00
-
-
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
4 576,00
-
-
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1.2. Основное мероприятие
"Газоснабжение"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
4 366,10
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
4 366,10
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1.3. Основное мероприятие
"Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 350,00
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
1 350,00
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1.4. Основное мероприятие
"Жилищное строительство"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
8 800,00
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
8 800,00
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1.5. Основное мероприятие
"Коммунальное строительство"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
30 344,30
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
30 344,30
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1.6. Основное мероприятие
"Образование"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
7 306,50
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
7 306,50
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
12 034,00
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
12 034,00
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Основное мероприятие
"Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
12 034,00
(1) расходы бюджета городского округа город Бор
12 034,00
(2) расходы областного бюджета
(3) расходы федерального бюджета
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
2.8. Анализ рисков реализации.
На реализацию Программы и достижение представленных результатов могут повлиять негативные факторы.
Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов
Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов
Привлечение средств федерального и областного бюджетов
3. Подпрограммы Программы
Программа включает в себя 2 подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью Программы:
- подпрограмма 1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год";
- подпрограмма 2 "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы".
Подпрограммы 1 - 2 к Программе приведены в приложениях 1 - 2 к Программе.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения индикаторов цели каждой из подпрограмм настоящей Программы.
Оценка общественно-экономической эффективности Программы производится по индикаторам:
- снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества;
- доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленным на учет многодетным семьям;
- снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
- уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
- Э - эффективность реализации Программы (в процентах),
- И1ф, И2ф, И3ф, И4ф, И5ф - фактические значения индикаторов,
- И1у, И2у, И3у, И4у, И5у - утвержденные значения индикаторов.
Приложение 1
к муниципальной программе "Адресная
инвестиционная программа капитальных
вложений городского округа город Бор на 2015 год"
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НА 2015 ГОД"
(далее - Подпрограмма)
1. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Борстройзаказчик"
Цель Подпрограммы
Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;
3. Развитие жилищного строительства;
4. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
5. Строительство объектов образования
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год" реализуется в один этап в 2015 году
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Бор
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
56 742,9
2015 г.
56 742,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы
По окончании реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Наименование индикаторов цели Подпрограммы
Единицы измерения индикаторов достижения цели Подпрограммы
По окончании реализации Подпрограммы
Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ
%
16,38
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества
%
66,0
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленным на учет многодетным семьям
%
63,6
Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям
%
69,85
Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах
%
88,9
В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1. В период реализации Подпрограммы будет введено в действие 7 объектов строительства, в том числе:
- 1 объект образования (детский сад на 240 мест);
- 3 объекта коммунального хозяйства (2 объекта водоснабжения и станция водоочистки);
- 2 объекта газоснабжения населенных пунктов протяженностью 14,58 км;
- 1 объект дорожной инфраструктуры 9 059 кв. м;
- 12-квартирный жилой дом.
2. Проведение проектно-изыскательских работ и обеспечение разработки проектно-сметной документации 1 объекта газоснабжения протяженностью 28 км
2. Текст Подпрограммы
2.1. Содержание проблемы
Развитие социальной сферы населенных пунктов городского округа город Бор является одной из приоритетных задач деятельности администрации городского округа, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с предоставлением жителям городского округа доступных и качественных услуг в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Здания и сооружения учреждений социальной сферы построены в разные периоды прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий, значительно опережающие темпы их капитального ремонта и реконструкции, явились причиной существенного морального и физического износа несущих строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, элементов благоустройства.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания, оказания медицинской помощи и культурного воспитания населения городского округа. Увеличение демографического уровня населения требует ввода дополнительных площадей детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объектов культуры.
Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа будет способствовать повышению уровня обеспеченности муниципального образования этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства;
2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;
3. Развитие жилищного строительства;
4. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
5. Строительство объектов образования.
2.3. Сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2015 году в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Дорожное хозяйство".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 4576 тыс. руб.
Основное мероприятие 2 "Газоснабжение".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 4366,10 тыс. руб.
Основное мероприятие 3 "Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 1350,00 тыс. руб.
Основное мероприятие 4 "Жилищное строительство".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 8800,00 тыс. руб.
Основное мероприятие 5 "Коммунальное строительство".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 30344,30 тыс. руб.
Основное мероприятие 6 "Образование".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 7306,50 тыс. руб.
Информация о мероприятиях Подпрограммы приведена в таблице 1.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Ответственный исполнитель (соисполнители)
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей
Краткое описание мероприятия
Цель Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры"
56 742,90
Ввод в действие 7 объектов строительства
1.1.
Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"
капвложения
2015 год
Администрация городского округа город Бор (МКУ "Борстройзаказчик")
4 576,00
Обеспечение дорожной инфраструктурой 51 участка, предоставлен. многодетным семьям в ж/р "Боталово-4"
1.2
Основное мероприятие "Газоснабжение"
капвложения
2015
4 366,10
Ввод в эксплуатацию газопроводов общей протяженностью 14,584 км
1.3
Основное мероприятие "Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну"
капвложения
2015
1 350,00
Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г. Бор
1.4
Основное мероприятие "Жилищное строительство"
капвложения
2015
Администрация городского округа город Бор (МКУ "Борстройзаказчик")
8 800,00
Ввод в эксплуатацию 12-квартирного жилого дома
1.5
Основное мероприятие "Коммунальное строительство"
капвложения
2015
30 344,30
Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 2,5 км и улучшение качества воды
1.6
Основное мероприятие "Образование"
капвложения
2015
7 306,50
Ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов Подпрограммы
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение
Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ
%
16,38
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества
%
66,0
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленным на учет многодетным семьям
%
63,6
Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям
%
69,85
Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах
%
88,9
2.6. Меры правового регулирования
Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели Подпрограммы, указаны в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета городского округа г. Бор.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2015 году составляет 56742,90 тыс. руб.,
В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета городского округа г. Бор и поступления средств из других источников.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3.
Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств бюджета городского округа город Бор
Таблица 3
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
итого
Подпрограмма
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
Всего
56 742,90
56 742,90
Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Бор
-
-
Соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"
56 742,90
56 742,90
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы представлена в таблице 5 раздела 2.7 Программы.
Приложение 2
к муниципальной программе "Адресная
инвестиционная программа капитальных
вложений городского округа город Бор на 2015 год"
ПОДПРОГРАММА 2
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ"
(далее - Подпрограмма)
1. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Борстройзаказчик"
Цель Подпрограммы
Создание эффективной системы реализации мероприятий программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
Задачи Подпрограммы
Ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения "Борстройзаказчик" для создания эффективной системы управления реализацией программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы" реализуется в один этап в 2015 году
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Бор
Подпрограмма "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
12 034,0
2015 г.
12 034,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы
По окончании реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Наименование индикаторов цели Подпрограммы
Единицы измерения индикаторов достижения цели Подпрограммы
По окончании реализации Подпрограммы
Уровень участия МКУ "Борстройзаказчик" в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год")
%
100
В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2. Соответствие законченных строительством объектов строительным нормам и правилам, а именно:
- 1 объект образования (детский сад на 240 мест);
- 3 объекта коммунального хозяйства (2 объекта водоснабжения и станция водоочистки);
- 2 объекта газоснабжения населенных пунктов протяженностью 14,58 км;
- 1 объект дорожной инфраструктуры 9 059 кв. м;
- 12-квартирный жилой дом
2. Текст Подпрограммы
2.1. Содержание проблемы
Для успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год" необходимо обеспечить эффективное исполнение муниципальным казенным учреждением "Борстройзаказчик" функций муниципального заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, осуществления строительного контроля по объектам.
Муниципальное казенное учреждение "Борстройзаказчик" является юридическим лицом, учредителем которого выступает администрация городского округа город Бор Нижегородской области. Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках Устава, утвержденного постановлением администрации Губкинского городского округа от 22 декабря 2011 года № 7090.
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- осуществление функций Заказчика;
- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономическое обоснование, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт);
- техническое сопровождение проектной документации (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном законом порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации);
- оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение коммуникаций;
- оформление земельного участка, предназначенного для строительства;
- обеспечение освобождения территории строительства;
- организация управления строительством;
- технический надзор.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Борстройзаказчик" осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Бор Нижегородской области.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание эффективной системы реализации мероприятий программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год".
Задачами Подпрограммы являются:
Ресурсное обеспечение муниципального казенного учреждения "Борстройзаказчик" для создания эффективной системы управления реализацией программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год".
2.3. Сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2015 году в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы".
Исполнителем мероприятия является администрация городского округа город Бор (соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"). Общий объем средств бюджета городского округа город Бор составляет 12034 тыс. руб.
Информация о мероприятиях Подпрограммы приведена в таблице 1.
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации настоящей программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов Подпрограммы
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение
Уровень участия МКУ "Борстройзаказчик" в реализации муниципальной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год")
%
100
В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.
2. Соответствие законченных строительством объектов строительным нормам и правилам, а именно:
- 1 объект образования (детский сад на 240 мест);
- 3 объекта коммунального хозяйства (2 объекта водоснабжения и станция водоочистки);
- 2 объекта газоснабжения населенных пунктов протяженностью 14,58 км;
- 1 объект дорожной инфраструктуры 9059 кв. м;
- 12-квартирный жилой дом.
2.6. Меры правового регулирования
Нормативно-правовые акты, направленные на достижение цели Подпрограммы, указаны в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета городского округа г. Бор.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2015 году составляет 12034,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 2.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет
средств бюджета городского округа город Бор
Таблица 2
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
итого
Подпрограмма
"Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
Всего
12 034,00
12 034,00
Ответственный исполнитель Администрация городского округа город Бор
-
-
Соисполнитель МКУ "Борстройзаказчик"
12 034,00
12 034,00
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы представлена в таблице 5 раздела 2.7 Программы.
Приложение 3
Таблица 1
к муниципальной программе "Адресная
инвестиционная программа капитальных
вложений городского округа на 2015 год"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД БОР НА 2015 ГОД"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы (перечень объектов)
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Срок реализации
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование, тыс. руб.
начала
окончания
Всего, в том числе:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год"
Всего
Администрация городского округа город Бор (МКУ "Борстройзаказчик")
2015 г.
2015 г.
Ввод в действие 7 объектов строительства
56 742,90
0
0
56 742,90
0
1.1. Основное мероприятие "Дорожное хозяйство"
4 576,00
0
0
4 576,00
0
Мероприятие 1.1.1./объект 1.1.1. "Строительство дорожной инфраструктуры в ж/р "Боталово-4" (5 квартал) 51 участок"
Обеспечение дорожной инфраструктурой 51 участка, предоставлен. многодетным семьям в ж/р "Боталово-4"
4 576,00
0
0
4 576,00
0
1.2. Основное мероприятие "Газоснабжение"
4 366,10
0
0
4 366,10
0
Мероприятие 1.2.1./объект 1.2.1. "Газоснабжение д. Городищи"
Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 13,5 км
2 685,60
0
0
2 685,60
0
Мероприятие 1.2.2./объект 1.2.2. "Газоснабжение д. Синцово"
Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 1,084 км
401,80
0
0
401,80
0
Мероприятие 1.2.3./объект 1.2.3. "Межпоселковый газопровод выс. давл. д. Ивановское, Плотинка"
Проектно-сметная документация по объекту газоснабжения протяженностью 28 км
1 278,70
0
0
1 278,70
0
1.3. Основное мероприятие "Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну"
Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г. Бор
1 350,00
0
0
1 350,00
0
1.4. Основное мероприятие "Жилищное строительство"
8 800,00
0
0
8 800,00
0
Мероприятие 1.4.1./объект 1.4.1. "Строительство многоквартирного жилого дома для предоставления гражданам жилья по вступившим в силу решениям суда"
Ввод в эксплуатацию 12-квартирного жилого дома
8 800,00
0
0
8 800,00
0
1.5. Основное мероприятие "Коммунальное строительство"
30 344,30
0
0
30 344,30
0
Мероприятие 1.5.1./объект 1.5.1. "Строительство станции водоочистки в с. Ямново"
Улучшение качества воды жителей с. Ямново
12 344,30
0
0
12 344,30
0
Мероприятие 1.5.2./объект 1.5.2. "Строительство водопровода в д. Оманово"
Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 1,5 км
1 000,00
0
0
1 000,00
0
Мероприятие 1.5.3./объект 1.5.3. "Водоснабжение с. Кантаурово"
Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 1 км
16 000,00
0
0
16 000,00
0
Мероприятие 1.5.4./объект 1.5.4. "Строительство магистральной напорной канализации г. Бор Нижегородской области"
Проектно-сметная документация по объекту водоснабж-я протяженностью 6,5 км
1 000,00
0
0
1 000,00
0
1.6. Основное мероприятие "Образование"
7 306,50
0
0
7 306,50
0
Мероприятие 1.1.1./объект 1.1.1. "Строительство детского сада на 240 мест по ул. Молодежная, д. 10, в пос. Октябрьский"
Ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест
7 306,50
0
0
7 306,50
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы"
Всего
Администрация городского округа город Бор
2015 г.
2015 г.
12 034,00
0
0
12 034,00
0
Мероприятие 1 "Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы"
12 034,00
0
0
12 034, 00
0
итого
68 776,90
0
0
68 776,90
0
------------------------------------------------------------------