Решение РСТ Нижегородской области от 16.12.2014 N 57/9 "Об установлении открытому акционерному обществу "Нижегородский Водоканал", г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 22 декабря 2014 года № 06536-516-057/9
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 57/9
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 11 октября 2014 года № 228-э/4 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных открытым акционерным обществом "Нижегородский Водоканал", г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. № в-585 от 12 декабря 2014 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества "Нижегородский Водоканал", г. Нижний Новгород, на период 2015 - 2017 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт.ч/куб. м
Питьевая вода
2015
1 319 363
1
15,9
0,86
2016
1 319 363
1
15,9
0,86
2017
1 319 363
1
15,9
0,86
Техническая вода
2015
246
1
-
0,86
2016
246
1
-
0,86
2017
246
1
-
0,86
1.2. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
куб. м.
кВт.ч/куб. м
2015
819 357
1
-
0,26
2016
819 357
1
-
0,26
2017
819 357
1
-
0,26
2. Установить открытому акционерному обществу "Нижегородский Водоканал", г. Нижний Новгород, тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения
Периоды регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода
1.1.
Ставка платы за потребление холодной воды, руб./куб. м
11,96
13,27
13,27
14,35
14,35
15,09
1.2.
Ставка платы за потребление холодной воды, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
14,11
15,66
15,66
16,93
16,93
17,81
1.3.
Ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, тыс. руб. мес./куб. м в час
9,34133
10,38546
10,38546
11,65681
11,65681
12,88445
1.4.
Ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, тыс. руб. мес./куб. м в час
Население (с учетом НДС)
11,02277
12,25484
12,25484
13,75504
13,75504
15,20365
2.
Техническая вода
2.1.
Ставка платы за потребление холодной воды, руб./куб. м
6,08
6,75
6,75
7,25
7,25
7,37
2.2.
Ставка платы за потребление холодной воды, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
2.3.
Ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, тыс. руб. мес./куб. м в час
0,35688
0,39610
0,39610
0,41393
0,41393
0,43049
2.4.
Ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, тыс. руб. мес./куб. м в час
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
3. Установить открытому акционерному обществу "Нижегородский Водоканал", г. Нижний Новгород, тарифы в сфере водоотведения для потребителей Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере водоотведения
Периоды регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Жидкие бытовые отходы, руб./куб. м
2,43
2,77
2,77
3,05
3,05
3,31
2.
Жидкие бытовые отходы, руб./куб. м Население (с учетом НДС)
2,87
3,27
3,27
3,60
3,60
3,91
3.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов, руб./куб. м
-
-
-
-
-
-
4.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
8,69
9,90
9,90
10,89
10,89
11,81
5.
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов, руб./куб. м
11,02
12,56
12,56
13,81
13,81
14,98
6.
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
7.
Сточные воды, отводимые иными абонентами, руб./куб. м
9,87
11,25
11,25
12,37
12,37
13,42
8.
Сточные воды, отводимые иными абонентами, руб./куб. м Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
4. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества "Нижегородский Водоканал", г. Нижний Новгород, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
5. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
6. Тарифы, установленные пунктами 2 и 3 настоящего решения, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 16 декабря 2014 г. № 57/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал" (5257086827)
Местонахождение регулируемой организации
603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
2015 год
2016 год
2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. куб. м, в том числе:
160 807
160 807
160 807
1. Водоотведение
160 084
160 084
160 084
Жидкие бытовые отходы
1 228
1 228
1 228
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
99 350
99 350
99 350
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
40 470
40 470
40 470
Сточные воды, отводимые иными абонентами
19 036
19 036
19 036
2. Собственное потребление
723
723
723
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
1. Производственные расходы
2015 год
878 572
-
878 572
2. Административные расходы
2015 год
164 932
-
164 932
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
0
-
0
4. Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
113 015
-
113 015
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
2015 год
71 710
-
71 710
Итого на 2015 г.:
-
1 228 229
-
1 228 229
на 2016 год
1. Производственные расходы
2016 год
978 709
-
978 709
2. Административные расходы
2016 год
170 064
-
170 064
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0
-
0
4. Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
113 015
-
113 015
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
2016 год
71 710
-
71 710
Итого на 2016 г.:
-
1 333 498
-
1 333 498
на 2017 год
1. Производственные расходы
2017 год
972 266
-
972 266
2. Административные расходы
2017 год
173 924
-
173 924
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0
-
0
4. Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
113 015
-
113 015
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
2017 год
71 710
-
71 710
Итого на 2017 г.:
-
1 330 915
-
1 330 915
Всего на срок реализации программы:
-
3 892 642
-
3 892 642
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
108 235
-
108 235
1. Капремонт на КНС
2015 год
5 775
-
5 775
2. Капремонт на НСА
2015 год
1 169
-
1 169
3. Капремонт канализационных сетей
2015 год
89 867
-
89 867
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
2015 год
279
-
279
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
2015 год
362
-
362
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
2015 год
10 783
-
10 783
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
28 982
-
28 982
7. КНС
2015 год
14 829
-
14 829
8. НСА
2015 год
8 245
-
8 245
9. Сетей водоотведения
2015 год
5 908
-
5 908
10. Транспортные расходы
2016 год
39 031
-
39 031
Итого на 2015 г.:
-
176 248
-
176 248
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
118 655
-
118 655
1. Капремонт на КНС
2016 год
5 934
-
5 934
2. Капремонт на НСА
2016 год
1 577
-
1 577
3. Капремонт канализационных сетей
2016 год
98 368
-
98 368
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
2016 год
342
-
342
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
2016 год
474
-
474
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
2016 год
11 960
-
11 960
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
30 517
-
30 517
7. КНС
2016 год
15 486
-
15 486
8. НСА
2016 год
8 687
-
8 687
9. Сетей водоотведения
2016 год
6 344
-
6 344
10. Транспортные расходы
2016 год
40 768
-
40 768
Итого на 2016 г.:
-
189 940
-
189 940
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
121 955
-
121 955
1. Капремонт на КНС
2017 год
6 386
-
6 386
2. Капремонт на НСА
2017 год
2 409
-
2 409
3. Капремонт канализационных сетей
2017 год
98 839
-
98 839
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)
2017 год
459
-
459
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)
2017 год
446
-
446
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации
2017 год
13 416
-
13 416
Текущий ремонт и техническое обслуживание
2017 год
31 995
-
31 995
7. КНС
2017 год
16 240
-
16 240
8. НСА
2017 год
9 097
-
9 097
9. Сетей водоотведения
2017 год
6 658
-
6 658
10. Транспортные расходы
2017 год
42 074
-
42 074
Итого на 2017 г.:
-
196 024
-
196 024
Всего на срок реализации программы:
-
562 212
-
562 212
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2015 г.:
-
-
-
-
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2016 г.:
-
-
-
-
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2017 г.:
-
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
0
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2015 г.:
-
-
-
-
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2016 г.:
-
-
-
-
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2017 г.:
-
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
0
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2015 г.:
-
-
-
-
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2016 г.:
-
-
-
-
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2017 г.:
-
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
0
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
100
100
100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
-
-
-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
4,11
4,11
4,11
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,26
0,26
0,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,26
0,26
0,26
6. Расчет эффективности производственной программы
На 2015 год
-
-
-
-
На 2016 год
-
-
-
-
На 2017 год
-
-
-
-
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации
-
-
-
0
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
1 404 477
На 2016 год
1 523 438
На 2017 год
1 526 939
Итого:
4 454 854
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
167 683
от потребителей
167 036
собственное потребление
647
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1 454 455
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
125 456
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
1 579 911
Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 16 декабря 2014 г. № 57/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал" (5257086827)
Местонахождение регулируемой организации
603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Подано воды всего, тыс. куб. м, в том числе:
168 114
168 114
168 114
из собственных источников (питьевая вода)
151 138
151 138
151 138
из собственных источников (техническая вода)
57
57
57
от других операторов
16 918
16 918
16 918
1. Питьевое водоснабжение
168 056
168 056
168 056
1.1. Реализация питьевой воды
129 051
129 051
129 051
- населению
78 650
78 650
78 650
- бюджетным потребителям
5 618
5 618
5 618
- прочим потребителям
44 783
44 783
44 783
1.2. Собственное потребление
12 285
12 285
12 285
1.3. Потери воды
26 721
26 721
26 721
2. Техническое водоснабжение
57
57
57
- прочим потребителям
57
57
57
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
1. Производственные расходы
2015 год
1 456 501
-
1 456 501
2. Административные расходы
2015 год
274 060
-
274 060
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
0
-
0
4. Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
164 040
-
164 040
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
2015 год
63 010
-
63 010
Итого на 2015 г.:
1 957 611
-
1 957 611
на 2016 год
1. Производственные расходы
2016 год
1 601 621
-
1 601 621
2. Административные расходы
2016 год
283 301
-
283 301
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0
-
0
4. Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
164 040
-
164 040
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
2016 год
63 010
-
63 010
Итого на 2016 г.:
2 111 972
-
2 111 972
на 2017 год
1. Производственные расходы
2017 год
1 712 180
-
1 712 180
2. Административные расходы
2017 год
290 248
-
290 248
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0
-
0
4. Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
164 040
-
164 040
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
2017 год
63 010
-
63 010
Итого на 2017 г.:
-
2 229 478
-
2 229 478
Всего на срок реализации программы:
-
6 299 061
-
6 299 061
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
182 248
-
182 248
1. Капремонт на водопроводных станциях
2015 год
4 597
-
4 597
2. Капремонт водопроводных сетей
2015 год
16 990
-
16 990
3. Замена запорной арматуры (задвижки)
2015 год
7 835
-
7 835
4. Капремонт (замена) колодцев, камер
2015 год
166
-
166
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов
2015 год
589
-
589
6. Капремонт на ВНС
2015 год
9 067
-
9 067
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода
2015 год
143 004
-
143 004
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
22 513
-
22 513
8. Водопроводных станций
2015 год
2 760
-
2 760
9. Сетей водоснабжения
2015 год
8 068
-
8 068
10. ВНС
2015 год
11 685
-
11 685
11. Транспортные расходы
2015 год
47 617
-
47 617
Итого на 2015 г.:
252 378
-
252 378
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
202 062
-
202 062
1. Капремонт на водопроводных станциях
2016 год
4 335
-
4 335
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей
2016 год
26 107
-
26 107
3. Замена запорной арматуры (задвижки)
2016 год
7 544
-
7 544
4. Капремонт (замена) колодцев, камер
2016 год
199
-
199
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов
2016 год
617
-
617
6. Капремонт на ВНС
2016 год
5 009
-
5 009
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода
2016 год
158 251
-
158 251
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
23 153
-
23 153
8. Водопроводных станций
2016 год
2 281
-
2 281
9. Сетей водоснабжения
2016 год
8 384
-
8 384
10. ВНС
2016 год
12 488
-
12 488
11. Транспортные расходы
2016 год
49 736
-
49 736
Итого на 2016 г.:
274 951
-
274 951
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
197 279
-
197 279
1. Капремонт на водопроводных станциях
2017 год
5 586
-
5 586
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей
2017 год
17 903
-
17 903
3. Замена запорной арматуры (задвижки)
2017 год
8 272
-
8 272
4. Капремонт (замена) колодцев, камер
2017 год
208
-
208
5. Капремонт (замена) пожарных гидрантов
2017 год
635
-
635
6. Капремонт на ВНС
2017 год
9 542
-
9 542
7. Восстановление дорожного покрытия на сетях водопровода
2017 год
155 133
-
155 133
Текущий ремонт и техническое обслуживание
24 004
-
24 004
8. Водопроводных станций
2017 год
2 410
-
2 410
9. Сетей водоснабжения
2017 год
8 927
-
8 927
10. ВНС
2017 год
12 667
-
12 667
11. Транспортные расходы
2017 год
51 329
-
51 329
Итого на 2017 г.:
-
272 612
-
272 612
Всего на срок реализации программы:
-
799 941
-
799 941
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
8 250
-
8 250
1. Капремонт на водопроводных станциях
2015 год
7 891
-
7 891
2. Замена водопроводных колонок
2015 год
359
359
Текущий ремонт и техническое обслуживание
12 502
-
12 502
3. Водопроводных станций
2015 год
12 502
-
12 502
Итого на 2015 г.:
-
20 752
-
20 752
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
8 259
-
8 259
1. Капремонт на водопроводных станциях
2016 год
7 884
-
7 884
2. Замена водопроводных колонок
2016 год
375
375
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
7 716
-
7 716
3. Водопроводных станций
2016 год
7 716
-
7 716
Итого на 2016 г.:
-
15 975
-
15 975
на 2017 год
Капитальный ремонт
7 656
-
7 656
1. Капремонт на водопроводных станциях
2017 год
7 263
-
7 263
2. Замена водопроводных колонок
2017 год
393
393
Текущий ремонт и техническое обслуживание
13 541
-
13 541
3. Водопроводных станций
2017 год
13 541
-
13 541
Итого на 2017 г.:
21 197
-
21 197
Всего на срок реализации программы:
-
57 924
-
57 924
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей
2015 год
0
-
0
Итого на 2015 г.:
-
0
-
0
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей
2016 год
15 929
-
15 929
Итого на 2016 г.:
-
15 929
-
15 929
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
1. Капитальный ремонт водопроводных сетей
2017 год
0
-
0
Итого на 2017 г.:
-
0
-
0
Всего на срок реализации программы:
-
15 929
-
15 929
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источник финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2015 г.:
-
-
-
-
на 2016 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2016 г.:
-
-
-
-
на 2017 год
Капитальный ремонт
-
-
-
-
Текущий ремонт и техническое обслуживание
-
-
-
-
Итого на 2017 г.:
-
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
x
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
5
5
5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,10
1,10
1,10
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
15,9
15,9
15,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0,86
0,86
0,86
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,78
0,78
0,78
6. Расчет эффективности производственной программы
На 2015 год
-
-
-
-
На 2016 год
-
-
-
-
На 2017 год
-
-
-
-
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации
-
-
-
0
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
2 230 741
На 2016 год
2 418 827
На 2017 год
2 523 287
Итого:
7 172 855
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
175 447
из собственных источников (питьевая вода)
153 087
из собственных источников (техническая вода)
60
от других операторов
22 300
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
1 977 908
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
230 453
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
2 208 361
------------------------------------------------------------------